4某同志離任審計工作方案(編輯修改稿)
2025-08-19 08:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 書以及對項目部管理的相關(guān)制度。此項可列明細(xì)表，包含上交管理費比例、聯(lián)系人等情況。 公司執(zhí)行的所有管理制度、規(guī)章 公司董事會、經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要和有關(guān)決議 公司公章、合同章、財務(wù)專用章等有關(guān)印鑒的用印記載 薪酬臺賬（包括薪酬、保險公積金、福利費）（期間： 2024年 10 月 — 2024 年 12 月）、 104 表（期間： 2024 年 — 2024 年） 合同臺帳（在施工程情況、建造合同明細(xì)表） 對外投資情況（見所屬被投資企業(yè)及經(jīng)濟(jì)實體表） 重大擔(dān)保訴訟事項、重大資產(chǎn)處置事項（見重要情況說明）了解企業(yè)目前的經(jīng)營狀況和存在的風(fēng)險，查閱相關(guān)內(nèi)部控制文件及執(zhí)行中生成的文件和記錄；機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及各部門的職責(zé)；關(guān)注被審計單位的會議紀(jì)要和決議； 了解投資、抵押、購置重要資產(chǎn)和簽訂重要合同、協(xié)議是否經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子討論或集團(tuán)批準(zhǔn)（摘錄或復(fù)印有關(guān)協(xié)議）； 分工。此項工作由 **負(fù) 責(zé)完成，時間計劃 5 個工作日，即審計進(jìn)駐日開始， 5 日內(nèi)完成。 第 4 頁 共 6 頁 （二）實質(zhì)性測試階段的重點審計內(nèi)容本次審計，按具體審計目的逐項展開。索取資料內(nèi)容： 2024 年 12 月 31 日 **公司納入報表合并范圍的全部企業(yè)
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