審計(jì)工作方案與實(shí)施計(jì)劃(編輯修改稿)
2025-06-06 02:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 位的 購買資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理 審計(jì)已基本結(jié)束，現(xiàn)將審計(jì)報(bào)告初稿送閱，在收到審計(jì)報(bào)告之日起 5日內(nèi)提出書面意見并及時(shí)送回，逾期及視為同意。 2008年07月15日（蓋章） 收件人簽章： 收件時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分 附被審單位意見 被審單位（蓋章） 部門負(fù)責(zé)人（簽字） 年 月 日深圳市XXXX股份有限公司購買資產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告我們于2008年07月01日至07月15日對(duì)公司的購買資產(chǎn)管理制度進(jìn)行了審計(jì)。購買資產(chǎn)的相關(guān)資料的提供和編制、建立健全內(nèi)部控制制度、保護(hù)資產(chǎn)的安全完整是公司財(cái)務(wù)及公司相關(guān)部門的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上發(fā)表審計(jì)意見?！ ∥覀円罁?jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、國家其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及《深圳市XXXX股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），并結(jié)合本公司具體情況按照《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，通過審計(jì)目的在于掌握公司的購買資產(chǎn)的管理情況、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，以便進(jìn)行分析，從中評(píng)價(jià)出硅膠制品部的生產(chǎn)管理中存在的差距及揭示主要問題，針對(duì)重大缺陷提出審計(jì)意見。本審計(jì)報(bào)告中提出的問題及審計(jì)意見，請(qǐng)各相關(guān)部門在此基礎(chǔ)上認(rèn)真進(jìn)行自查、完善、整改，后續(xù)審計(jì)中再發(fā)現(xiàn)此類問題按公司相關(guān)規(guī)定及本次審計(jì)意見進(jìn)行處罰。一、公司購買資產(chǎn)管理制度的基本情況如下：，生效于 年 月 日 深圳市XXXX股份有限公司采購與付款控制制度，生效于 年
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