【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理體系職責(zé)人員應(yīng)具備的能力要求。 四、重大質(zhì)量事故的處理 一年來(lái)，公司未出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，一般質(zhì)量事故由各部門(mén)及 時(shí)處理。 第 10 頁(yè) 共 23 頁(yè) 五、顧客投訴 現(xiàn)狀 據(jù)統(tǒng)計(jì)，自去年 12 月至今年 5 月，公司接到顧客電話(huà)有效投訴 13 起；顧客對(duì)本公司水泥 28 天富裕強(qiáng)度、出廠(chǎng)水泥袋重合格率兩方面表示認(rèn)同，對(duì)產(chǎn)品及時(shí)交付。 建議 a、各部門(mén)要進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)，真正以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，想顧客所想、急顧客所急，及時(shí)處理或反饋顧客咨詢(xún)的問(wèn)題，確保顧客滿(mǎn)意。 b、各部門(mén)需將顧客抱怨的情況及時(shí)反饋到公司，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用，加強(qiáng)與顧客的溝通和處理力度，以增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意。 c、各部門(mén)要明確顧客 各類(lèi)信息收集、記錄、分析、傳遞的責(zé)任人、時(shí)間要求等規(guī)定。 六、評(píng)審結(jié)論 （一）、關(guān)于質(zhì)量方針和目標(biāo) 本公司的質(zhì)量方針。產(chǎn)品質(zhì)量從細(xì)微處抓起，持續(xù)改進(jìn)從管理中體現(xiàn)，顧客滿(mǎn)意在點(diǎn)滴中關(guān)注。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)為： 出廠(chǎng)水泥、富裕強(qiáng)度、袋重合格率均達(dá)到 100%； 顧客投訴處理率達(dá) 100%，顧客滿(mǎn)意率達(dá) 85%。 關(guān)鍵崗位培訓(xùn)率 100% 第 11 頁(yè) 共 23 頁(yè) 安全事故為 0 生產(chǎn)工序控制合格率 100% 經(jīng)會(huì)議討論認(rèn)為： 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)仍能很好地體現(xiàn)了我公司在追求顧客滿(mǎn)意方面：以健全的質(zhì)量管理體系，依靠科技進(jìn)步，實(shí)施管理創(chuàng)新，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，提高產(chǎn)品科技含量，通過(guò)不斷改進(jìn)、完善，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾，可繼續(xù)作為公司的中長(zhǎng)期方針與目標(biāo)，故末作修改。 （二）、資源配置方面： 人力資源。因受市場(chǎng)的影響， 2024 年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的拉長(zhǎng)，以及地方發(fā)展進(jìn)行環(huán)境整治等因素的影響，今年公司一線(xiàn)員工流失人數(shù)較大，給下步全面生產(chǎn)將產(chǎn)一定的影響；為此，企管部在今后一段時(shí)期內(nèi)，應(yīng)著重做好缺崗人員招聘管理工作，根據(jù)收集到的各部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃，要做好準(zhǔn)備展開(kāi)新一輪培訓(xùn)，針對(duì)今年上半年培訓(xùn)不足的地方，在下年要采取較好的措施，使培訓(xùn)計(jì)劃很好的落實(shí)。 生產(chǎn)設(shè)備。公司的生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生較大變化。主要是楊山和華楊兩廠(chǎng)水泥粉磨系統(tǒng)技改工程完工投入生產(chǎn)，提高了出磨水泥的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量?；旌喜膸?kù)房的建成使用，以及楊山機(jī)立窯的拆除改建 jt 窯項(xiàng)目的即將投產(chǎn)，為公司節(jié)能降耗打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)也為設(shè)備管理工作提出更高的要求。 第 12 頁(yè) 共 23 頁(yè) 監(jiān)視與測(cè)量及檢測(cè)設(shè)備： 為改善環(huán)境、保護(hù)環(huán)境，減少對(duì)周 邊粉塵排放影響，公司投入了一定資金為即將投產(chǎn)的 jt 窯生產(chǎn)線(xiàn)安裝了在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀，測(cè)量 so co2 和粉塵濃度，一旦超標(biāo)，我們要采取相應(yīng)措施。這是一種負(fù)責(zé)的態(tài)度，體現(xiàn)了公司的良好的社會(huì)責(zé)任感。 原燃材料。本公司的主要原燃材料都是公司下屬的礦山以及固定的合格供方提供，貨源充足，質(zhì)量基本穩(wěn)定可靠。去年11 月建造的原材料均化即將建成使用，為公司原料儲(chǔ)備和正常使用提供了保障。 生產(chǎn)方法。本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝先進(jìn)，是國(guó)內(nèi)大力推廣的新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性能可靠，環(huán)保設(shè)施在 線(xiàn)使用先進(jìn)。公司今年先后不斷探索配料方案，組織生產(chǎn)高標(biāo)號(hào)水泥，追求優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。 工作環(huán)境。本公司目前的工作場(chǎng)地比較寬敞，粉塵治理較好，但汽車(chē)揚(yáng)塵是個(gè)重要的環(huán)境影響因素，現(xiàn)場(chǎng)管理還有待改進(jìn)，綠化面積還要加大。 （三）、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 去年管理評(píng)審會(huì)議后公司對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以改版，于 2024年 11 月 20 日正式實(shí)施，將質(zhì)量手冊(cè)與程序文件單列，調(diào)整了有關(guān)部門(mén)的組織機(jī)構(gòu)與職能分配表，明晰了各部門(mén)職責(zé)，細(xì)化了人 第 13 頁(yè) 共 23 頁(yè) 力資源程序，識(shí)別了疏漏的服務(wù)過(guò)程，明確并補(bǔ)充了相應(yīng)的過(guò)程要求，各部門(mén)計(jì)劃 在三級(jí)文件中將公司程序文件細(xì)化、展開(kāi)，加強(qiáng)此類(lèi)過(guò)程的控制。 現(xiàn)行所采取的糾正與預(yù)防措施對(duì)已發(fā)生的異常能得到有效控制，故可持續(xù)運(yùn)行。但因未能明確收集和利用有關(guān)信息的方法，數(shù)據(jù)分析和利用的能力較弱。 （四）糾正或預(yù)防措施要求： 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)（包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)）： 針對(duì) 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序的要求對(duì)關(guān)鍵過(guò)程控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制、產(chǎn)品的包裝、貯存、搬運(yùn)、防護(hù)和交付程序、產(chǎn)品交付后的活動(dòng)等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以嚴(yán)格 遵守、并進(jìn)行宣貫，加以改進(jìn)和完善。 ① 明確并控制需確認(rèn)的過(guò)程； ② 由企管部制定《安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案》和《現(xiàn)場(chǎng)處置方案》雖于 2024 年進(jìn)行了頒布，但尚未納入體系。 與顧客要求有關(guān)的服務(wù)改進(jìn)（包括對(duì)現(xiàn)有服務(wù)是否符合要求的評(píng)價(jià)，是否需要對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程進(jìn)行審核的要求）： 本年度，公司積極采取各種溝通形式加強(qiáng)與顧客的溝通，對(duì)顧客提出的意見(jiàn)適時(shí)整改，對(duì)一些適用的建議予以采納，體現(xiàn)了“ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ” ，現(xiàn)有服務(wù)基本滿(mǎn)足顧客要求。各部門(mén)對(duì) 第 14 頁(yè) 共 23 頁(yè) 顧客的投訴大多未能留下記錄，或留下記錄卻 未 能予以統(tǒng)計(jì)分析，不利于信息利用。 資源需求方面： 強(qiáng)化員工素質(zhì)培訓(xùn)。各部門(mén)提出的資源配置需求（包括人員補(bǔ)充或崗位調(diào)整）由各部門(mén)拿出具體措施，在與公司企管部溝通落實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理方面： ① 強(qiáng)化廠(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸管理，先由物流公司提出總體規(guī)劃，后交公司決策。要做好廠(chǎng)內(nèi)車(chē)輛行駛路線(xiàn)的管理，要整頓車(chē)容車(chē)貌。 ② 加強(qiáng)職能部門(mén)的管理。各部門(mén)要對(duì)照質(zhì)量手冊(cè)上組織機(jī)構(gòu)、職能分配，各司其職，做好質(zhì)量環(huán)境管理