程序文件參考模版70-05采購(gòu)控制程序(編輯修改稿)
2025-08-18 18:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 許可證；進(jìn)口產(chǎn)品需提供代理證（授權(quán)書(shū)或委 托書(shū)）； c) 有通過(guò)國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)證的證書(shū)的優(yōu)先考慮：如： ISO9000 質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)、 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào)： 版 本： A/0 頁(yè) 碼： 5/9 GMP 認(rèn)證證書(shū)、 FDA 認(rèn)證證書(shū)、 GSP 證書(shū)等； d) 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或合格證； e) 產(chǎn)品價(jià)格； f) 按時(shí)交貨能力； g) 商品信譽(yù) 。 h) 售后服務(wù)能力。 A、 B、 C 類(lèi)供應(yīng)商必須提供 中的 d)、 e)、 f)、 g)、 h)。 對(duì)供應(yīng) A 類(lèi)物品的供應(yīng)商，藥品類(lèi)需提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、藥品經(jīng)營(yíng)許可證；試劑類(lèi)需提供企業(yè)經(jīng)營(yíng)執(zhí)照、醫(yī)療器械注冊(cè)證、經(jīng)營(yíng)許可證或生產(chǎn)許可證；醫(yī)療耗材類(lèi)需提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械注冊(cè)證、經(jīng)營(yíng)許可證或生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)報(bào)告，尤其是植入性和無(wú)菌醫(yī)療耗材。醫(yī)療設(shè)備及配件類(lèi)需提供的資料同醫(yī)療耗材類(lèi)，除衛(wèi)生許可證外。 對(duì)供應(yīng) B 類(lèi)物品的供應(yīng)商，工程設(shè)備類(lèi)和洗滌用品類(lèi)需提供經(jīng)營(yíng)許可證或生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 或檢驗(yàn)報(bào)告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；布草類(lèi)需提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證；印刷品類(lèi)需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、特種行業(yè)許可證。 對(duì)供應(yīng) C 類(lèi)物品的供應(yīng)商，特別是提供醫(yī)療、工程設(shè)備的外協(xié)服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)在《合格供應(yīng)商名錄》中選擇，非《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照和特種行業(yè)許可證。 在物品進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)《不合格品記錄單》，由采購(gòu)員通知供應(yīng)商進(jìn)行整改，全年 2 次不合格的供應(yīng)商或提供假冒、偽劣產(chǎn)品的供應(yīng)商，由采供部經(jīng)理取消其供應(yīng)商申請(qǐng)資格，或提前進(jìn)行合格供應(yīng)商評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，自《合格供應(yīng) 商名錄》中除名。 在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)藥品、醫(yī)療器械、設(shè)備不合格或在科室閑置不用，可由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《產(chǎn)品跟蹤反饋單》，同采購(gòu)員和以下部門(mén)分別對(duì)不合格品的原因核定后，隨同不合格品退回倉(cāng)庫(kù)。 a) 藥品經(jīng)藥劑科主任核定； b) 工程類(lèi)、設(shè)備類(lèi)、電腦類(lèi)固定資產(chǎn)經(jīng)工程部經(jīng)理核定；其他固定資產(chǎn)由管家部經(jīng)理核定； 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào)： 版 本： A/0 頁(yè) 碼： 6/9 C) 其它物品經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管核定； 不合格品入庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù) 主管填寫(xiě)《產(chǎn)品不合格單》，采購(gòu)員通知供應(yīng)商對(duì)整批貨進(jìn)行整改，全年 2 次整改不合格的，按 規(guī)定，將其在《合格供應(yīng)商名錄》中除名。 采供部經(jīng)理每半年組織使用科室和部門(mén)對(duì)物品的外觀（如：包裝、色澤、光滑度等）、質(zhì)量（如：精密度、工藝等）、適用（是否適合科室使用）三方面的使用情況進(jìn)行跟蹤反饋，由使用部門(mén)填寫(xiě)《產(chǎn)品跟蹤反饋單》，附在《供應(yīng)商申請(qǐng)表》或《合格供應(yīng)商評(píng)審表》后，作為年度評(píng)審的依據(jù)。 合格供應(yīng)商的復(fù)審：將反映供應(yīng)商日常供貨業(yè)績(jī)的記錄，如：《入庫(kù)驗(yàn)收單》、《不合格品記錄單》、《 產(chǎn)品跟蹤反饋單》作為復(fù)審的依據(jù)。每年第一季度由采供部、財(cái)務(wù)部組織相關(guān)人員，根據(jù)使用和檢驗(yàn)的記錄進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審結(jié)果記錄在《合格供應(yīng)商評(píng)審表》上 ,并制定新一年的《合格供應(yīng)商名錄》。 年度評(píng)審時(shí)，對(duì)于本年度內(nèi)不合格的供應(yīng)商，由采供部經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自《合格供應(yīng)商名錄》中除名。 D 類(lèi)物品供應(yīng)商和特殊供應(yīng)商（即
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