【文章內(nèi)容簡介】 應先由申購人、采購人驗收 ，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應及時保存證據(jù)，與供應商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務部備案。 所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后 1 個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。 采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務部方可結款或開具支票。 2 特殊 采購流程 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月 25 日前將審批通過的 “ 采購物資流轉單 ” 交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。 零星采購 零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于 x 元的采購 (如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等 )，具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。 各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“ 必需、質(zhì)量、價格 ” 的原則進行采購。 采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注 有品名、商標、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票，應供應商原因不能開具發(fā)票的，應要求開具收款收據(jù)。 零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫 “ 物資采購流轉單 ” ，按照一般采購程序完成流轉后，將 “ 物資采購流轉單 ” 、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后 x 日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。 因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完 成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的 .零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。應急采購 應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。 在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。 應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質(zhì)量。 應急采購結束后，應急處置小 組負責人應編制應補填 “ 采購物資流轉單 ” ，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。 應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在 x 日內(nèi)將 “ 采購物資流轉單 ” 、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù) (說明 )交予財務部審核，財務部在所有材料提交后 x 日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。 采購 采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進行的采購。 需進行采購的部門，應編制需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。 需求預算批準后，各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。 采購人詢價后，填寫 “ 采購物資流轉單 ” ，逐級審批后，交予財務部備案。 “ 采購物資流轉單 ” 獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。 采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。 應采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按進行結算。 三、備案 1 采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務保管。 2 法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。 四、采購紀律 1 采購人職責 建立供應商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。詢價、比價、議價及訂購作 業(yè)。 所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。 2 采購人行為規(guī)范 采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè)，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。 若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。 采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂 。若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。 公司采購管理規(guī)章制度條例范本（精選篇 8） 第一章總則 一、目的 為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。 二、適用范圍 公司對外采購相關固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理 (以下統(tǒng)稱為物品采購 )。 第二章采購權限和原則 一、職責權限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。 其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購。 二、采購原則 詢價比價原則 有兩家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。 一致性原則 采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員 須及時反饋信息供請購部門更改請購單。 低價搜索原則 采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。 廉潔原則 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 監(jiān)督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至 追究其法律責任。 第三章采購流程 一、采購申請： 與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關的固定資產(chǎn)、材料、配件 (例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件 )等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品 (例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等 )的采購均由人事行政部負責。 其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購 (例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等 )。 物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要 求。 請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的 .調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。 日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。 二、詢價比價議價： 每一種物品 (物資 )原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。 三、供應商