備件申報規(guī)范性管理培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-04-02 19:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 接觸繼電 9041 灌裝 SIG 9067 制瓶 SIDEL 9100 空開 9042 聽裝 SIG 9068 制瓶 SIG 9101 電器模塊 9043 灌裝孔雀線 9069 制瓶 SIPA 9102 赫斯基注塑機 9044 果奶塑瓶 9070 醫(yī)藥保健品設(shè)備 9103 果奶樂善吹瓶 9045 果奶飲料 9071 日化設(shè)備 9104 灌裝機 SACMI 9046 空壓機 9072 水汽二用灌裝線 9105 污水站 9047 冷水機組 /制冷機 9073 燕窩設(shè)備 備品備件分類 類別 物料組 外部物料組 外部物料組名稱 項目材料 安裝材料 8004 9009 金屬材料 9097 電線電纜 9013 管配類 9098 橋架 9096 電柜類 9092 非金屬材料 項目安裝材料分類 A類備件 易損耗 、最大采購量、最小安全庫存。分公司自行申報 B類備件 不易損耗、無法授權(quán)采購 片區(qū)維修中心管理及領(lǐng)取 C類備件 少損壞 、價格昂貴、關(guān)鍵備件。杭州備件庫管理及領(lǐng)取 A/B/C類備品備件 A/B/C類備品備件的管理流程 A類備件 授權(quán)清單 授權(quán)采購清單的確定：供應(yīng)部、工程部 核價 :價格范圍 內(nèi)，自行采購；超過，上報供應(yīng)部。 授權(quán)采購、入庫、結(jié)算：分公司自行采購，在系統(tǒng)中下達(dá) 訂單，并打印訂單傳真給備件供應(yīng)商，到貨后，在系 統(tǒng)中進(jìn)行出入庫操作。由購買分公司直接同供應(yīng)商按 照實際采購金額進(jìn)行結(jié)算。 A/B/C類備品備件的管理流程 B類備件 片區(qū)倉庫備件 備件申購入庫：系統(tǒng)根據(jù)需求匯總，工程部審核，供應(yīng)部采購， 發(fā)片區(qū)中心倉庫。 急件流程進(jìn)行申報 領(lǐng)用：從片區(qū)中心領(lǐng)用。 結(jié)算：每月月底供應(yīng)部與領(lǐng)用分公司進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。 A/B/C類備品備件的管理流程 C類備件 集團(tuán)中心備件 備件申購入庫：系統(tǒng)自動匯總余缺量后，由工程部審核，供應(yīng)部采購， 發(fā)至杭州備件庫。 領(lǐng)用：對屬全公司安全庫存清單范圍內(nèi)的備件，分廠申報計劃后自行轉(zhuǎn) 領(lǐng)料單領(lǐng)用。對屬杭州分公司自備庫存清單范圍內(nèi)的備件，采購到位后， 分公司須自行領(lǐng)取。 結(jié)算：每月月底供應(yīng)部與領(lǐng)用分公司進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。 外地分廠備件、機物料申報流程圖 項目材料申報流程 3）入庫、結(jié)算：項目分公司進(jìn)行訂單跟催、材料入庫，以及發(fā)票和入庫單的匹配等工 作，分公司財務(wù)進(jìn)行審核結(jié)算。分公司在 R3系統(tǒng)上進(jìn)行出入庫操作。 項目安裝材料的申購、入庫、結(jié)算 1）清單提供：由工程部、精機公司在 R3中提出材料計劃，直接 到分廠使用的，以分廠的名義申報；需到杭州安裝后使用的， 以 8000工廠的名義申報。 2）授權(quán)采購：由使用分廠在 R3系統(tǒng)中向指定的供應(yīng)商下達(dá)訂單， 并打印采購訂單，發(fā)傳真給供應(yīng)商。如項目清單中超出原授權(quán)采購 的范圍，則上報供應(yīng)部審核確定價格和供應(yīng)商。 專門設(shè)置 安裝材料 庫位 （ 2023） 1）各項目公司在項目安裝調(diào)試結(jié)束后的一周內(nèi)，須完成安裝材料的盤點清庫工作（ 帳物一致），從系統(tǒng)中整理出剩余安裝材料清單報設(shè)備工程部進(jìn)行其它新項目材料 的調(diào)撥利用工作，保證剩余安裝材料的及時調(diào)撥使用，避免閑置。 2）設(shè)備工程部根據(jù)上報清單予以進(jìn)行材料的調(diào)撥落實在新的項目上。 3）接收單位做好調(diào)撥材料的到位清點入庫工作，對于數(shù)量或規(guī)格不符而影響項目進(jìn) 度的，及時上報公司予以進(jìn)行調(diào)出單位的嚴(yán)格考核。 剩余安裝材料管理 1）自制件申報：分公司根據(jù)松源公司、精機公司自制設(shè)備對應(yīng)備件清單（內(nèi)部網(wǎng)公 布），及備件管理系統(tǒng)中已維護(hù)的自制備件信息，申報月度自制備件需求至工程部 ，經(jīng)二個加工部門自行核庫及工程部在全公司核庫后，下單給加工部門加工制作。 )2）加工進(jìn)度安排及反饋：松源、精機公司根據(jù)工程部下達(dá)的備件自制任務(wù)，逐條落 實生產(chǎn)計劃，組織測繪、材料申報、確定要求完成時間，安排加工生產(chǎn)計劃。并在 生產(chǎn)過程中及時錄入加工進(jìn)度并反饋分廠及生產(chǎn)部，生產(chǎn)部督促考核精機公司加工 進(jìn)度。 3）備件技術(shù)資料存檔，工程部在備件系統(tǒng)中按設(shè)備類別進(jìn)行基礎(chǔ)維護(hù)管理，以便下 次使用。 自制加工備件 4）材料采購：精機公司根據(jù)相應(yīng)要求，提交松源統(tǒng)一采購。 5）加工制作：精機公司領(lǐng)取材料后按加工生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，在規(guī)定時間內(nèi)完成加 工任務(wù)，并經(jīng)精機公司檢驗科驗收出具檢驗報告單，入庫精機公司成品倉庫。 6）發(fā)貨：對于外地分公司申報自制件，松源、精機公司加工制作完成后直接發(fā)往分 公司，并將發(fā)運方式及發(fā)運清單及時通知對方。對于杭州分公司申報自制件，制作 完成后直接通知分公司領(lǐng)用。 7）收貨、結(jié)算：分廠負(fù)責(zé)到貨簽收，按清單核對收貨情況并及時進(jìn)行入庫，將入庫 結(jié)果反饋精機公司 /松源公司作為結(jié)算的依據(jù)。精機公司 /松源公司負(fù)責(zé)根據(jù)分公司反 饋的收貨入庫情況，按松源公司結(jié)算方法進(jìn)行結(jié)算。 自制加工備件 1）到貨驗收：新購設(shè)備到貨后，隨機備件由設(shè)備使用部門嚴(yán)格按照設(shè)備訂貨合同所 附備件清單對隨機備件進(jìn)行清點驗收。清點驗收后將缺損情況及時報采購部門，采 購部門負(fù)責(zé)與設(shè)備供應(yīng)商交涉解決。設(shè)備安裝調(diào)試后性能驗收時，所有設(shè)備隨機備 件必須到貨，否則不得辦理設(shè)備性能驗收手續(xù)。 2）備件管理使用：隨機備件由各設(shè)備使用分公司自行管理使用，系統(tǒng)里有代碼的須 納入備件管理系統(tǒng) ，同時必須做好日常使用管理臺賬。 新購設(shè)備的隨機備件 1）呆滯備件（ 4004庫位）：因設(shè)備報廢、閑置、搬遷、改造引起的備件閑置，可移庫到 4004庫位。要求呆滯備件集中存放，并注明呆滯原因，使用機型等，同時對識別不清、 亂入代碼等呆滯備件要準(zhǔn)確的
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