【文章內(nèi)容簡介】 責，依從標準化系統(tǒng)的重要性，偏離制度可能的后果，操作程序、工作說明。 ? 對特種作業(yè)人員進行專門培訓，使用適當?shù)姆绞綔y試學員的能力，同時評估培訓效果，保留了培訓記錄，每年回顧并適當更新培訓需求，建立了培訓適宜性的評估機制。對能力的要求考慮：用工連續(xù)性，變化的要求，特定崗位的能力要求，法律法規(guī)與其他要求，風險評價結(jié)果。 ? 培訓時間滿足下列要求：經(jīng)理（礦長）不少于 40學時，安全管理人員不少于 120學時，職能部門負責人不少于 40學時，員工不少于 32學時。 ? 通過下列途徑對培訓效果進行評估學員反饋，績效改善，管理層反饋，測試結(jié)果分析，現(xiàn)場應用能力。 ? （ 5） 《 培訓記錄 》 記錄各章節(jié)培訓的主要內(nèi)容。 ? 管理層就下列內(nèi)容接受培訓：事故調(diào)查分析技術(shù)，危險源辨識、風險評價和風險控制技術(shù)，溝通技巧，檢查、審核技術(shù)，法律依從性管理，應急管理，職業(yè)衛(wèi)生管理，變化管理。 ? 對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，進行下列知識的培訓：工作中潛在的風險，事故預防及應急響應中的職責，依從標準化系統(tǒng)的重要性，偏離制度可能的后果，操作程序、工作說明，對特種作業(yè)人員進行專門培訓，員工崗前前安全教育培訓。 6. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 ? （ 1） 《 設(shè)計管理制度 》 確保設(shè)計滿足法律法規(guī)與其他要求，安全設(shè)施與主體工程要同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。 ? 設(shè)計管理制度包括下列內(nèi)容：審核設(shè)計單位資質(zhì)的要求，審核設(shè)計文件（圖紙）的要求，負責設(shè)計管理的部門、人員及其職責，要求設(shè)計單位（人員）進行技術(shù)交底的規(guī)定，保存相關(guān)設(shè)計文件（圖紙）的規(guī)定。施工組織設(shè)計，基建期應由施工單位編制，生產(chǎn)期應由礦山企業(yè)自行編制。 ? （ 2） 《 采礦工藝管理制度 》 ：采礦工藝適合地質(zhì)條件，考慮特殊災害的影響。設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求，各工序之間相互匹配，并滿足生產(chǎn)要求。開采（回采）順序和方式適應開采現(xiàn)狀，開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。采礦工藝運行記錄齊全，采礦工藝安全高效。 安全出口符合安全規(guī)程的規(guī)定，采出礦量符合設(shè)計及工藝要求，礦柱回收符合安全規(guī)程的規(guī)定，采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運行的要求，鑿巖、爆破、出礦能力相互匹配。 ? （ 3） 《 （提升）運輸系統(tǒng)管理制度 》 礦井提升系統(tǒng)設(shè)置安全保護裝置，提升系統(tǒng)設(shè)有信號裝置等 。 ? （ 4） 〈〈 供配電系統(tǒng)管理制度 〉〉 有礦井供配電系統(tǒng)，礦井供配電系統(tǒng)設(shè)置漏電保護裝置，地面電力設(shè)施裝有避雷裝置，滿足設(shè)計供電能力，設(shè)備、設(shè)施處于安全狀態(tài)，線路敷設(shè)符合安全規(guī)程要求。 ? （ 5） 《 排土系統(tǒng)管理制度 》 采用汽車運輸?shù)呐磐磷鳂I(yè)對下列方面的依從程度：汽車排土作業(yè)有專人指揮，進入排土作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員、車輛、工程機械服從指揮人員的指揮。在同一地段進行卸車和推土作業(yè)時，設(shè)備之間保持足夠的安全距離，視距小于 30m或遇暴雨、大雪、大風等惡劣天氣時，停止排土作業(yè)。 ? （ 6） 《 防排水系統(tǒng)管理制度 》 地下礦要對礦區(qū)水文地質(zhì)進行詳細勘查，受水害威脅的礦井設(shè)置安全隔離礦柱，井下設(shè)置排水設(shè)施和設(shè)備。 ? 建設(shè)露天礦防排水系統(tǒng)前查明下列情況：礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水面積，河流溝渠匯水情況，疏水能力，積水區(qū)和水利工程情況，及時了解氣象和水文信息：當?shù)亟涤炅?，歷年最高洪水位。采場的總出入溝、平硐口、排水井口和工業(yè)場地的防洪措施滿足要求。 ? 排土場防洪做到：周圍修筑截洪和排水設(shè)施，場內(nèi)平臺設(shè)置坡度滿足要求，滲流通道暢通，場內(nèi)外截洪溝暢通，排水設(shè)備、設(shè)施能力滿足排水要求。 ? （ 7） 《 防滅火管理制度 》 礦山建立相應的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器材。 ? 下列場所配有相應的消防設(shè)備和器材：主要建構(gòu)筑物，主要采掘和機電設(shè)備，主要供配電設(shè)施，防護用品倉庫，爆破器材庫，液化石油氣站和油庫。消防設(shè)備、設(shè)施和管網(wǎng)符合要求，消防通道暢通。 ? （ 8） 《 通風系統(tǒng)管理制度 》 （地下）礦井建立機械通風系統(tǒng)，對礦井的空氣質(zhì)量實施監(jiān)測，設(shè)置防止風流串聯(lián)的通風構(gòu)筑物。井下炸藥庫和充電硐室，有獨立的回風道。井下機電硐室供給新鮮風流。通風設(shè)備與設(shè)施滿足要求，風速、風量及風質(zhì)滿足要求，沒有風流短路或污風串聯(lián)情況。 ? （ 9） 《 生產(chǎn)工藝變化管理制度 》 變化管理制度包括風險管理內(nèi)容，為變化管理確定部門、人員及其職責。 ? 識別下列因素引起的變化：內(nèi)部人員，外部人員，法律法規(guī)與其他要求，機構(gòu)，相關(guān)方。 ? 變化過程實施前進行風險識別，風險評價，風險控制。 ? 變化管理考慮下列事項：流程要求，機械和電氣設(shè)備，監(jiān)測設(shè)備，整體結(jié)構(gòu)安全，應急要求，設(shè)施和設(shè)備的使用期限，人機功效因素。 ? 變化管理的輸出包括下列內(nèi)容：危險源，風險及其分級，風險減少措施，風險監(jiān)測措施，風險控制措施。 ? 成立有外部專家參加的專家組，進行啟動前檢查驗收。啟動前檢查驗收完成如下工作：工程檢查，適當?shù)陌踩】悼刂拼胧?，更新了應急處理程序，更新了培訓要求，對受影響的員工進行了針對性的培訓，制定或更新了作業(yè)指導書、程序、規(guī)定，必要時有計劃進行跟蹤回顧，滿足了強制性要求，所有的風險回顧已閉環(huán)。對執(zhí)行變化管理的人員進行培訓。變化文件化。 設(shè)施設(shè)備安全管理 ? （ 1） 《 設(shè)備設(shè)施管理制度 》 ，對下列過程和設(shè)備設(shè)施進行管理：規(guī)劃過程，采購過程，安裝（建設(shè)）過程，調(diào)試過程，驗收過程，使用、維護過程，報廢過程。 ? 設(shè)備設(shè)施管理制度明確下列管理要求：對設(shè)備操作人員的要求，維護要求，檢驗、測試及試驗要求，報廢要求，技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。針對新設(shè)備，識別出其在采購、安裝、調(diào)試、驗收及使用中的風險。選擇的新設(shè)備明確操作、維護、檢驗、測試要求。對需要持上崗證的相關(guān)人員進行培訓，并取得相應的從業(yè)資格，駕駛證、操作證在有效期內(nèi)。以適當?shù)姆绞蕉ㄆ诠荚O(shè)備運行情況。保存設(shè)備的技術(shù)資料，尤其是與安全相關(guān)的信息。 ? （ 2） 《 設(shè)備風險評價與控制措施 》 針對新設(shè)備識別出其在采購、安裝、調(diào)試、驗收及使用中的風險。 ? （ 3） 《 設(shè)備設(shè)施維護制度 》 標識，維護過程，維護頻率，要求完成的工作，備件，記錄。 ? （ 4） 《 設(shè)備設(shè)施的維護計劃 》 根據(jù)評估的結(jié)果制定下列設(shè)備設(shè)施的維護計劃： [露天礦山 ]建（構(gòu)）筑物，穿孔設(shè)備，鏟裝設(shè)備，運輸設(shè)備，排土設(shè)備，電氣設(shè)備，排水設(shè)備，照明設(shè)施，儀器儀表，防雷設(shè)施，備用設(shè)備。 [地下礦山 ]提升，通風，排水，供配電，充填，采掘，應急系統(tǒng)，儀器儀表，備用設(shè)備。建立設(shè)備管理檔案，設(shè)備管理檔案隨設(shè)備變化及時更新， 特種設(shè)備按規(guī)定進行定期檢驗，并檢驗合格。需要取得礦用安全標志的設(shè)備取得礦用安全標志。電氣設(shè)備、刀閘、開關(guān)等有永久性標簽。危險區(qū)電氣設(shè)備由許可人員進行安裝、改造。對存在機械傷害的部位進行調(diào)查，并采取相應的措施。 ? （ 5） 《 特種設(shè)備檢驗制度 》 特種設(shè)備按規(guī)定進行定期檢驗，并檢驗合格。 ? （ 6） 《 設(shè)備異常情況報告制度 》 制度明確對設(shè)備發(fā)生異常情況時的上報規(guī)定。有專人負責特種設(shè)備、礦用安全標志等的定期檢查。發(fā)現(xiàn)異常情況，查明初步原因，立即上報部門負責人。相關(guān)部門負責組織調(diào)查產(chǎn)生的原因，并采取相應的措施。 ? （ 7） 《 設(shè)備管理檔案 》 建立設(shè)備管理檔案，設(shè)備管理檔案隨著設(shè)備變化而更新。 ? （ 8） 《 設(shè)備運行記錄 》 提升絞車、空壓機、通風、排水運行記錄。 ? （ 9） 《 培訓記錄 》 對需要持上崗證的相關(guān)人員進行培訓，并取得相應的從業(yè)資格。 8．作業(yè)現(xiàn)場安全管理 ? （ 1） 《 交接班管理制度 》 提前 15分鐘到崗，檢查值班記錄，故障處理交接，拒絕接班。 ? （ 2） 《 交接班記錄 》 和 《 入坑登記 》 。 ? （ 3） 《 作業(yè)環(huán)境管理制度 》 （露天礦山）邊界圍欄，邊界穩(wěn)定狀態(tài)，人行通道，邊坡浮石，灑水車，電力線路。 ? 露天礦邊界設(shè)有圍欄或警示標志，對露天礦邊界上可能危及人員安全的松散巖土層、植物和不穩(wěn)固礦巖進行處理。 ? 采場有人行通道，采場人行通道的有效性，包括：有安全標志和照明，上、下臺階間的人行通道接近道路時，設(shè)在道路路肩以外，保持整潔和暢通。 ? 夜間工作時，有人作業(yè)或通行的場所與通道，以及鉆孔、廢棄巷道、采空區(qū)、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等危險部位有照明。 ? 采場道路和爆堆等場所，采取防塵措施。 ? 采場最終邊坡按設(shè)計要求留有安全平臺、清掃平臺和運輸平臺；邊坡浮石得到及時處理。 ? 重要設(shè)備和設(shè)施設(shè)有警示標志。 ? 開采境界內(nèi)的鉆孔、廢棄巷道、采空區(qū)、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等，加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的警示標志。 ? （ 4） 《 緊急撤離管理制度 》 （地下）在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，并且在排除前或者排除過程中無法保證安全時，所有作業(yè)人員應從危險區(qū)域內(nèi)撤離。安全出口的有效性，包括：形式、位置和規(guī)格符合要求，保持暢通，所有井下作業(yè)人員都熟悉，緊急撤離路線標識滿足井下人員安全撤離要求。 ? （ 5） 《 頂板分級管理制度 》 （地下）對頂板不穩(wěn)固的采場有監(jiān)控手段和處理措施，對圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準、切割巷道采取支護措施，建立監(jiān)測巖體的變形與移動的巖體移動監(jiān)測系統(tǒng)。 ? （ 6） 《 采空區(qū)管理制度 》 （地下）采空區(qū)得到及時處理。采用崩落法開采的礦山，采場頂部有滿足要求厚度的覆蓋巖層。 ? （ 7） 《 地表塌陷區(qū)管理制度 》 （地下）地表塌陷區(qū)設(shè)明顯標志和柵欄，通往塌陷區(qū)的井巷封閉，作業(yè)場所存在墜落危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的警示標志，地表移動區(qū)外修筑有截洪溝。 ? （ 8） 《 井巷、硐室維護與報廢管理制度 》 （地下）井巷維護及報廢管理有包括：維護頻率合理，維護人員勝任，維護材料適合，維護質(zhì)量滿足要求，廢棄井巷標識清楚。 ? 圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準、切割巷道的支護質(zhì)量符合規(guī)定，井巷、硐室的維護與報廢符合規(guī)定。 ? （ 9） 《 照明管理制度 》 采場照明設(shè)備的使用電壓符合規(guī)定，夜間工作的各作業(yè)點和危險點的照明有效性。 ? （ 10） 《 安全警示標志管理制度 》 作業(yè)場所存在墜落危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等的安全防護與標識符合規(guī)定，安全標志的有效性包括：清晰易見，易于識別，規(guī)范完整，維護及時。 ? （ 11） 《 （鑿巖）穿孔作業(yè)安全管理制度 》炮眼布置合理，防塵措施有效，采用濕式鑿巖或收塵措施。 ? （ 10） 〈〈 安全警示標志管理制度 〉〉 作業(yè)場所存在墜落危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等的安全防護與標識符合規(guī)定，安全標志的有效性包括：清晰易見，易于識別，規(guī)范完整，維護及時。 ? （ 11） 《 （鑿巖）穿孔作業(yè)安全管理制度 》炮眼布置合理，防塵措施有效，采用濕式鑿巖或收塵措施。 ? （ 14） 《 （提升）運輸作業(yè)安全管理制度 》道路運輸作業(yè)對下列方面的依從程度：不超載運輸，不用自卸汽車運載易燃、易爆物品，裝車時不檢查和維護車輛，裝車時駕駛員不離開駕駛室，車輛在急彎、陡坡、危險地段限速行駛，不采用溜車方式發(fā)動車輛，下坡行駛時不用空檔滑行，在坡道上停車時司機不離開，使用停車制動并采取安全措施，在惡劣天氣條件下嚴格控制行車速度，并保持適當?shù)能嚲唷? ? （ 15） 〈〈 排土作業(yè)安全管理制度 〉〉 采用汽車運輸?shù)呐磐磷鳂I(yè)對下列方面的依從程度：汽車排土作業(yè)有專人指揮，進入排土作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員、車輛、工程機械服從指揮人員的指揮，在同一地段進行卸車和推土作業(yè)時，設(shè)備之間保持足夠的安全距離，視距小于 30m或遇暴雨、大雪、大風等惡劣天氣時停止排土作業(yè)。 ? （ 16） 〈〈 邊坡安全管理制度 〉〉 （露天）露天礦邊界的圍欄或警示標志符合規(guī)定，對露天礦邊界的清理符合規(guī)定。 ? 露天礦邊界處置的有效性，包括：圍欄可靠或標志醒目，邊界上 2m范圍內(nèi)無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等，邊界上覆蓋的松散巖土層處于穩(wěn)定狀態(tài)。 ? （ 17） 《 通風管理制度 》 （地下）通風效果滿足下列要求：有效風量率不低于 60%，風量、風速與風質(zhì)滿足要求，主要進風與回風巷道保持清潔和風流暢通，通風構(gòu)筑物保持完好。掘進工作面和通風不良的采場采取局部通風措施，風筒吊掛平直、牢固，接頭嚴密。通風情況監(jiān)測的有效性包括：監(jiān)測地點全面，人員勝任，監(jiān)測頻率合理，儀器充分、有效。 ? （ 18） 《 放礦管理制度 》 （地下）根據(jù)不同的采礦方法制定。 ? （ 19） 《 支護管理制度 》 （地下）對頂板不穩(wěn)定的采場采取處理措施；圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面、采準和切割巷道采取支護措施。 ? （ 20） 《 勞動防護用品管理制度 》 ：采購、發(fā)放、貯存、檢查、保養(yǎng)、檢測、使用、評估。建立鼓勵員工正確使用勞動防護用品的機制。 ? 下列人員參與勞動防護