安全標準化現(xiàn)場評審(編輯修改稿)
2025-02-04 22:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 準備工作文件 ① 評審計劃 ② 評審檢查表 ③ 首末次會議簽到表 ④ 評審記錄表 ⑤ 不符合報告 ⑥ 評審報告 危險化學品安全標準化培訓 版權(quán)所有 國家安全監(jiān)管總局化學品登記中心 p27 評審檢查表 定 義： 開展評審所需檢查內(nèi)容的清單 。 分 類： 要素檢查表 、 部門檢查表 。 檢查表的作用： ? 明確 受評審部門所需評審的主要要素和內(nèi)容； ? 使評審程序 規(guī)范化和系統(tǒng)化 — 減少評審員的偏見； ? 使評審員在評審現(xiàn)場的 任務(wù)和目的 明確 — 減少評審過程的工作量； ? 可以作為現(xiàn)場評審的 真實記錄 。 危險化學品安全標準化培訓 版權(quán)所有 國家安全監(jiān)管總局化學品登記中心 p28 評審檢查表編制要求 ： 要素檢查表： —— 按規(guī)范中的要素和要求逐一進行； —— 要注意不同要素不要過分集中于同一個部門。 部門 檢查表： —— 在進行部門活動分析的基礎(chǔ)上編制； —— 要充分考慮受評審部門的特點； —— 考慮部門在標準化工作中承擔哪些主要工作， 哪些輔助工作。 危險化學品安全標準化培訓 版權(quán)所有 國家安全監(jiān)管總局化學品登記中心 p29 編制檢查表注意事項 ： ① 內(nèi)容要涉及到 《 通用規(guī)范 》 所有要求； ② 檢查表的內(nèi)容應(yīng)以 《 通用規(guī)范 》 、 法律法規(guī)和 受評審方的管理制度為依據(jù) ， 而不能以評審員 自己的觀點或經(jīng)驗為依據(jù)； ③ 要涉及到所有部門和基層單位； ④ 抽樣與所檢查的問題應(yīng)在制作檢查表時同時考慮； ⑤ 根據(jù)評審實際情況可調(diào)整； ⑥ 核查表是評審員的工具 ,不是主人； ⑦ 檢查表是評審員的工作文件 ， 沒必要向受考 評方披露 。 危險化學品安全標準化培訓 版權(quán)所有 國家安全監(jiān)管總局化學品登記中心 p30 危險化學品安全標準化培訓 版權(quán)所有 國家安全監(jiān)管總局化學品登記中心 p31 進入評審區(qū)域 由陪同人員進行介紹 評審人員向有關(guān)人員講明評審有關(guān)事項 評審人員按計劃和檢查表進行評審 進入下一個評審區(qū)域 科學的抽樣、客觀的評價和記錄 部門評審程序： 危險化學品安全標準化培訓 版權(quán)所有 國家安全監(jiān)管總局化學品登記中心 p32 首次會議； 信息收集和驗證； 評審溝通； 形成評審發(fā)現(xiàn)； 準備評審結(jié)論； 末次會議。 危險化學品安全標準化培訓 版權(quán)所有 國家安全監(jiān)管總局化學品登記中心 p33 首次會議 ① 介紹 與會者 并簽到 ； ② 確認 評審目的和準則； ③ 與受評審方 確認 評審日程以及相關(guān)的其他安排； ④ 實施 評審所用的 方法和程序 ； ⑤ 確認 評審組和受評審方之間的 正式溝通渠道 ； ⑥ 確認 在評審中將及時向受評審方 通報 評審進展情況； ⑦ 確認 已具備評審組所需的 資源和設(shè)施 ； ⑧ 明確 陪同人員 ； ⑨ 征求 被評審方對評審安排的意見； ⑩ 邀請 領(lǐng)導講話； ⑾ 確定 末次會議時間地點。 危險化學品安全標準化培訓 版權(quán)所有 國家安全監(jiān)管總局化學品登記中心 p34 陪同人員的安排、職責、作用和身份 ： 安排： 評審活動進行時，每個小組應(yīng)請受評審方指派一名陪同人員。 職責： 陪同人員的職責是 引導、聯(lián)絡(luò)和見證 。陪同人員不能在評審時代表受評審方發(fā)言，陪同人員的話不能作為客觀證據(jù)。 危險化學品安全標準化培訓 版權(quán)所有 國家安全監(jiān)管總局化學品登記中心 p35 陪同人員的職責、作用和身份 ： ? 建立聯(lián)系并安排面談時間； ? 安排對場所或企業(yè)的特定部分的訪問； ? 確保評審組成員了解和遵守有關(guān)場所的安全規(guī)則和程序； ? 代表受評審方對評審進行見證； ? 在收集信息的過程中，做出澄清或提供幫助。 身份： 獨立于受評審部門。 危險化學品安全標準化培訓 版權(quán)所有 國家安全監(jiān)管總局化學品登記中心 p36 信息收集和 驗證 —— 搜集客觀證據(jù)。 從收集信息到得出評審結(jié)論的過程 信息源 通過適當抽樣收集和驗證 對照評審準則進行評價 評審 評審結(jié)論 評審證據(jù) 評審發(fā)現(xiàn) 危險化學品安全標準化培訓 版權(quán)所有 國家安全監(jiān)管總局化學品登記中心 p37 種類： 客觀證據(jù) 有關(guān)人員所 說的 自己職責范圍內(nèi)工作的話； 文件、報告和有關(guān) 記錄 中記載； 工作現(xiàn)場 看到 ； 評審時實際 檢測 到的數(shù)據(jù)。 危險化學品安全標準化培訓 版權(quán)所有 國家安全監(jiān)管總局化學品登記中心 p38 （ 1）評審方法 提 問 或交談； 查 閱文件和記錄； 現(xiàn)場 觀察 和 檢測 。 危險化學品安全標準化培訓 版權(quán)所有 國家安全監(jiān)管總局化學品登記中心 p39 （ 2）掌握、運用評審技巧 要掌握 提問的技巧 ； 要
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