東方通信-網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目-庫(kù)存管理(ppt24)(編輯修改稿)
2025-03-31 18:20 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 意見(jiàn)報(bào)物資管理部 總經(jīng)理審核 是否同意 是否屬庫(kù)位安排不合理 是否屬其它緊急調(diào)度 由庫(kù)管人員將此情 況計(jì)入庫(kù)存管理 報(bào)告中 庫(kù)存管理報(bào)告 協(xié)同相關(guān)部門(mén)主管副總裁 審核確定 是否同意 庫(kù)管人員審核轉(zhuǎn)庫(kù)單 的合規(guī)性 是否合規(guī) 庫(kù)管人員在數(shù)據(jù)庫(kù)中 查找物資的庫(kù)位 兩邊庫(kù)管人員核對(duì)物品與單據(jù) 是否相符，辦理轉(zhuǎn)庫(kù)手續(xù) 兩邊庫(kù)管人員在轉(zhuǎn)庫(kù)單 上簽字一式兩份 簽字后的轉(zhuǎn)庫(kù)單 更新庫(kù) 存臺(tái)賬 簽字后的轉(zhuǎn)庫(kù)單 更新庫(kù) 存臺(tái)賬 入庫(kù)方是否需將 貨品打散配送 內(nèi)部配送計(jì)劃制定 與管理流程 C11003001 物料出 庫(kù)流程 C11003002 結(jié)束 否 是 否 否 否 否 是 是 是 是 否 是 退回計(jì)劃 人員修改 是 否 是否為錯(cuò) 送庫(kù)位 直接按照入庫(kù)時(shí)指明的 庫(kù)位重新送貨， 并將此情況記入 負(fù)責(zé)人考評(píng)表 物資管理部總經(jīng)理 在轉(zhuǎn)庫(kù)單上簽字 A A 物流副總裁說(shuō)明不予 以轉(zhuǎn)庫(kù)的原因 結(jié)束 必要時(shí)請(qǐng)運(yùn)輸 協(xié)助轉(zhuǎn)庫(kù) 運(yùn)輸管理流程 C10003001 轉(zhuǎn)庫(kù)單 由計(jì)劃人員 填寫(xiě) 轉(zhuǎn)庫(kù)單 簽字后的轉(zhuǎn)庫(kù)單 每周寄回。月末將轉(zhuǎn) 庫(kù)清單交財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)經(jīng)理 C11005001 否 內(nèi)部退庫(kù)流程 1 生產(chǎn)人員 填寫(xiě)退庫(kù)單 經(jīng)審核的退庫(kù)單 （三聯(lián)）與質(zhì)檢單 是否合格 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 質(zhì)檢單 退庫(kù)單 質(zhì)檢單 是否同意 說(shuō)明原因，保管 員返還生產(chǎn)部 重辦前期手續(xù) 是 否 辦理退庫(kù) 簽字完畢的退庫(kù)單 簽字完畢的退庫(kù)單 更新財(cái)務(wù)庫(kù) 存帳 簽字完畢的退庫(kù)單 退庫(kù)單 生產(chǎn)部派專人（或通知倉(cāng)庫(kù)） 將退庫(kù)物料附退庫(kù)單及質(zhì) 檢單遞交倉(cāng)庫(kù) 是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核 是 否 核對(duì)物料是否 與退庫(kù)單相符 是否相符 返還生產(chǎn)部 查明原因 查明原因 反饋倉(cāng)庫(kù) 是否同意 是 是 否 否 B 在退貨單上簽字 并交財(cái)務(wù)一聯(lián) 財(cái)務(wù)庫(kù)存帳 對(duì)單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進(jìn)行審核 是 否 技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)部 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 A A 存檔 生產(chǎn)人員填寫(xiě) 工位編號(hào)和 初步的意見(jiàn) 收到質(zhì)檢單 ,將 質(zhì)檢單與退庫(kù)單 線長(zhǎng)每日定期收 集，出具意見(jiàn)， 送技術(shù)技術(shù)質(zhì)量 部檢驗(yàn) C11006001 內(nèi)部退庫(kù)流程 將物料存放于 相應(yīng)的庫(kù)位 是 否 更新庫(kù)存卡片 和庫(kù)存臺(tái)賬 是否屬于質(zhì)量有 問(wèn)題的物料 將物料存放于 殘次品庫(kù)位 是否報(bào)廢 上報(bào)綜合業(yè)務(wù)通知采購(gòu)部 /生產(chǎn) 部處理，并定期編 制殘次品報(bào)表 是 否 更新倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)存臺(tái)帳 B 確定庫(kù)位 閑置、殘次物料處理流程 C11007001 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳 存檔 是否為供應(yīng)商原因 采購(gòu)部根據(jù)已簽訂 的合同與供應(yīng)商 協(xié)調(diào)解決 是 否 物資管理部－儲(chǔ)運(yùn) 供應(yīng)商 Shortship wrongship Verification request Form Shortship wrongship Verification request Form 采購(gòu)人員確認(rèn)申請(qǐng)并向 Motorola申請(qǐng) Motorola根據(jù)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)貨物 采購(gòu)?fù)素?、換貨流程、 索賠流程 C09008001, C09009001 是否為戰(zhàn)略合作伙伴 采購(gòu)部員工填寫(xiě)專 門(mén)的確認(rèn)及退換 的表格 原材料 、設(shè)備入庫(kù)流程 C11002001 是 否 采購(gòu)部 C11006001 根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部或 營(yíng)運(yùn)總裁下發(fā) 的返工單退線 傳輸設(shè)備測(cè)試、返修流程 、 手機(jī)不合格品返工流程、 車(chē)載生產(chǎn)測(cè)試、返修流程、 系統(tǒng)主設(shè)備生產(chǎn)流程 C07010001,C07010005, C07011002， C07007003 是否需上線返工 生產(chǎn)部 否 是 外部退庫(kù)流程－ 1 收到質(zhì)檢單， 遞交倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)品出廠 抽檢流程 C07006003 質(zhì)檢單（一式 3聯(lián)） 質(zhì)檢單 核對(duì)退貨單， 正式辦理退貨 簽字完畢的退貨單 簽字完畢的退貨單 更新財(cái)務(wù)庫(kù) 存帳 簽字完畢的退貨單 A 在退貨單上簽字 并交財(cái)務(wù)一聯(lián) 財(cái)務(wù)庫(kù)存帳 接退貨流程 C13009005 經(jīng)批準(zhǔn)的客 戶退貨單 將經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或區(qū)域經(jīng) 理批準(zhǔn)的客戶退貨單 交倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)批準(zhǔn)的客戶退 貨單（一式 4聯(lián)） 接收客戶退貨，核實(shí)貨物 與退貨單是否相符 是否合格 保管員返還銷售部 重填退貨單 是 否 將退貨存放于暫存區(qū)并 登記退貨暫存臺(tái)帳 是否相符 是 否 退貨暫存臺(tái)賬 暫存區(qū)倉(cāng)管員通知技 術(shù)質(zhì)量部安排退 貨的質(zhì)檢 質(zhì)檢單 對(duì)單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進(jìn)行審核 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部 銷售部 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 B B 存檔 存檔 C11006002 外部退庫(kù)流程－ 2 將貨物存放于 相應(yīng)的庫(kù)位 是 否 更新卡片 是否屬于質(zhì)量有 問(wèn)題的退貨 將貨物存放于 殘次品庫(kù)位 是否報(bào)廢 上報(bào)綜合業(yè)務(wù)通知采購(gòu) 部 /生產(chǎn)部處理，并定 期編制殘次品報(bào)表 是 否 更新倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)存臺(tái)帳 A 確定庫(kù)位 閑置、報(bào)廢 物料處理流程 C11007001 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部 銷售部 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 存檔 是否為供應(yīng)商原因 采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決 是 否 采購(gòu)?fù)素?、索賠 流程 C09008001 C09009001 C11006002 根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部或 營(yíng)運(yùn)總裁下發(fā) 的返工單退線 是否需上線返工 生產(chǎn)部 是 否 傳輸設(shè)備測(cè)試、返修流程 、 手機(jī)不合格品返工流程、 車(chē)載生產(chǎn)測(cè)試、返修流程、 系統(tǒng)主設(shè)備生產(chǎn)流程 C07010001,C07010005, C07011002， C07007003 閑置、報(bào)廢物料處理流程 物資管理部－儲(chǔ)運(yùn) 財(cái)務(wù)部 使用部門(mén) 對(duì)超過(guò)儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料提出處理意見(jiàn) 財(cái)務(wù)部總經(jīng)理或財(cái) 務(wù)總監(jiān)審核（ 30） 是否超出其審批權(quán)限 倉(cāng)庫(kù)主管審核超過(guò)儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料報(bào)告 交財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì) 經(jīng)理審核 是否同意需要專業(yè)人員 對(duì)物料（包括閑置和 殘次）狀況進(jìn)行判斷 相關(guān)部門(mén)專業(yè)人員對(duì)物料情況和處理方法提出意見(jiàn) 是否批準(zhǔn) 否 是 否 是否超出金額限制 上報(bào)物資管理部總經(jīng)理審批 否 是否有超過(guò)儲(chǔ)存期限、 長(zhǎng)期閑置的物料 填寫(xiě)超過(guò)儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料報(bào)告報(bào)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理 超過(guò)儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)期閑置物料報(bào)告 是 每月定期對(duì)庫(kù)存物
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