kpmg流程圖繪制(編輯修改稿)
2025-03-31 14:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 加粗 中間 對齊 部門 宋體 10號 加粗 下劃線 中間對齊 連線 盡量 避免 交叉、 有時 可以 適當 合并 以 求 簡單明了 不同 的 選項 在 連線 上標 明， 與 框內(nèi) 的 字體 同樣 要求 將單據(jù)傳遞給辦公室 將單據(jù)傳遞給辦公室 將單據(jù)傳遞給辦公室 將單據(jù)傳遞給辦公室 將單據(jù)傳遞 給辦公室 將單據(jù)傳遞給辦公室 將單據(jù)傳遞給辦公室 將單據(jù)傳遞給辦公室 將單據(jù)傳遞給辦公室 ? 起始點、終止點和流程對象必須清晰 ? 輸入和輸出應當明確 ? 應當在合適的地方標出估計時間（該項流程作業(yè)所需的時間） ? 為每一個任務框標明人員的職務 /負責的范圍 ? 做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉地讀懂流程圖 ? 詳細程度應達到足以識別無效率的活動 ? 量化目前的關(guān)鍵績效考評指標 業(yè)務流程圖交付要求 現(xiàn)狀流程圖樣張 中轉(zhuǎn)倉調(diào)貨流程調(diào)入分公司/ 中轉(zhuǎn)倉 營銷本部 調(diào)出分公司在本區(qū)域中轉(zhuǎn)倉不能滿足分公司要貨需求,同時總部也缺貨時, 物流專員向本部提出調(diào)貨申請( 一式三聯(lián))(1)調(diào)貨申請本部營銷管理科根據(jù)營銷策略和物流成本考慮，在兩個小時內(nèi)形成調(diào)貨方案，轉(zhuǎn)交第三方物流操作(2)如果方案與營銷管理科的要求有出入須征得營銷管理科同意，最后方案填入調(diào)貨申請，（4 ）第三方物流向備調(diào)出分公司物流專員確認貨物適合調(diào)出，如果貨物包裝不良，須獲調(diào)入分公司的書面確認后形成調(diào)貨方案（3 ）調(diào)貨方案發(fā)運員按調(diào)貨申請、內(nèi)部采購訂單和內(nèi)部銷售訂單與運輸車隊業(yè)務員聯(lián)系, 互相溝通運輸能力和配送需要后制定運輸計劃（6 ）調(diào)貨申請第三方物流計劃員根據(jù)調(diào)貨申請打印內(nèi)部采購訂單和內(nèi)部銷售訂單（5 ）內(nèi)部采購訂單內(nèi)部銷售訂單運輸計劃發(fā)運員根據(jù)調(diào)貨申請和銷售訂單等單據(jù)用電話通知運輸公司安排車隊, 同時填制調(diào)貨申請上的承運人證明欄目車隊在調(diào)貨申請上相應欄目蓋章（7 ）發(fā)運員把調(diào)貨申請傳真給調(diào)出和調(diào)入分公司物流專員（9 ）物流專員根據(jù)所收到的單據(jù), 安排對經(jīng)銷商的發(fā)運計劃或入中轉(zhuǎn)倉, 并在貨物到達前辦妥相關(guān)手續(xù)并通知車隊和收貨單位（1 8 ）物流管理專員收到第三方物流的傳真, 通知倉庫備貨, 保證調(diào)出的貨物外包裝良好, 適合銷售。并與車隊司機溝通協(xié)調(diào)（1 0 ）發(fā)運員把調(diào)貨申請復印件交給運輸車隊（8 ）倉管員以調(diào)貨申請的承運人證明欄目內(nèi)容，核實運輸車隊司機的身份（1 1 ）倉管員按調(diào)貨申請發(fā)貨并安排裝車, 司機監(jiān)督物品包裝狀態(tài)與〈調(diào)貨申請〉的描述一致。雙方有爭議時先由物流專員協(xié)調(diào)，最終由本部營銷管理科裁定。并記入〈調(diào)貨申請〉（1 2 ）車隊司機開手工產(chǎn)品送貨單( 一式六聯(lián): 分存根, 商業(yè)單位, 結(jié)算, 回單,車隊, 分公司聯(lián)) 并在《調(diào)貨申請》產(chǎn)品包裝狀態(tài)欄詳細填寫實際狀況（1 3 ）物流專員或倉管員會簽產(chǎn)品送貨單和《調(diào)貨申請》, 物流專員留倉庫聯(lián)和分公司聯(lián)（1 4 ）產(chǎn)品送貨單司機完成提貨并開車到指定分公司（1 5 ）中轉(zhuǎn)倉或經(jīng)銷商倉管員按預先收到的通知核對司機送來單據(jù), 檢查和點收貨物（1 9 ）貨物狀態(tài)與單據(jù)的記錄一致收貨單位和司機在產(chǎn)品送貨單和調(diào)貨申請相應欄目會簽不一致情況后收貨（2 0 ）否收貨，中轉(zhuǎn)倉倉管員收取單據(jù), 在手工帳作記錄并把入庫, 出庫資料通知物流專員（2 1 ）是開始物流管理專員把庫存資料輸入分公司K 3 系統(tǒng)倉儲模塊并將最后結(jié)果填入調(diào)貨申請表附產(chǎn)品送貨單交物流部用于考核,索賠對帳（2 2 ）物流管理科收到分公司的通知并把庫存資料輸入總公司K 3 系統(tǒng)的倉儲模塊, 將調(diào)貨申請財務聯(lián)轉(zhuǎn)財務部門（2 3 ）信息系統(tǒng)倉儲模塊信息系統(tǒng)銷售模塊信息系統(tǒng)倉儲模塊結(jié)束物流管理專員在發(fā)貨后2 4 小時內(nèi)把產(chǎn)品送貨單附在調(diào)貨申請上傳真調(diào)入地物流專員和第三方物流發(fā)運員（1 7 ）物流管理專員在分公司的信息系統(tǒng)倉儲模塊輸入庫存數(shù)據(jù)（1 6 ）信息系統(tǒng)倉儲模塊調(diào)貨申請內(nèi)部銷售訂單調(diào)貨申請樣 張 流程繪制練習 思考與討論： ? 流程圖繪制中包含哪六條重要信息？ ? 過去所認識的業(yè)務流程和今天介紹的業(yè)務流程有什么區(qū)別
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