【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 司總經(jīng)理 銷售部 運(yùn)營操作部 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理部 第 32頁 ? 管理區(qū)域行政事務(wù) ? 管理與區(qū)域政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系 ? 信息技術(shù)支持服務(wù) 經(jīng)理部 人事科 行政科 ? 執(zhí)行人力資源策略 ? 計(jì)劃和預(yù)測(cè)區(qū)域人員需求，招聘和分配人員 ? 建議和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃 ? 執(zhí)行員工績(jī)效體系，評(píng)估員工績(jī)效 ? 執(zhí)行員工激勵(lì)機(jī)制 部門主要職責(zé) 部門組織結(jié)構(gòu) 口岸分公司 經(jīng)理部 執(zhí)行公司人力資源策略，加強(qiáng)區(qū)域人事管理 分公司總經(jīng)理 銷售部 運(yùn)營操作部 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理部 第 33頁 ? 制定區(qū)域財(cái)務(wù)預(yù)算，執(zhí)行和控制財(cái)務(wù)預(yù)算，評(píng)估和調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算 ? 負(fù)責(zé)區(qū)域信用和風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 負(fù)責(zé)區(qū)域現(xiàn)金管理 ? 編制區(qū)域財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記帳工作 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)科 結(jié)算科 ? 負(fù)責(zé)運(yùn)使費(fèi)結(jié)算 ? 負(fù)責(zé)帳單審核 部門主要職責(zé) 部門組織結(jié)構(gòu) 口岸分公司 財(cái)務(wù)部 分公司總經(jīng)理 銷售部 運(yùn)營操作部 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理部 第 34頁 口岸分公司 銷售部 ? 開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議 ? 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系 ? 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃 ? 幫助客戶訂艙，安排內(nèi)陸 /內(nèi)河運(yùn)輸 部門主要職責(zé) 部門組織結(jié)構(gòu) 發(fā)展階段 第一階段 第二階段 內(nèi)地銷售代表 口岸分公司 銷售部 內(nèi)地銷售辦事處 銷售代表 ? 開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議 ? 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系 ? 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃 內(nèi)陸業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu) 第 35頁 口岸分公司 銷售部 部門主要職責(zé) 部門組織結(jié)構(gòu) 發(fā)展階段 第三階段 第四階段 運(yùn)營操作 ? 開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議 ? 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系 ? 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃 內(nèi)地辦事處 銷售代表 口岸分公司 銷售部 運(yùn)營操作 內(nèi)地分公司 銷售代表 財(cái)務(wù) ? 幫助客戶訂艙 ? 根據(jù)客戶要求，安排內(nèi)陸 /內(nèi)河運(yùn)輸，拖車，報(bào)關(guān)，裝箱等工作 ? 開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議 ? 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系 ? 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃 ? 幫助客戶訂艙 ? 根據(jù)客戶要求，安排內(nèi)陸 /內(nèi)河運(yùn)輸，拖車，報(bào)關(guān)，裝箱等工作 ? 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 內(nèi)陸業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)（續(xù)） 第 36頁 項(xiàng)目終期報(bào)告目錄 ? 箱運(yùn)公司的未來組織結(jié)構(gòu) ? 箱運(yùn)公司的未來業(yè)務(wù)流程 ? 箱運(yùn)公司的未來信息技術(shù)架構(gòu) ? 實(shí)施計(jì)劃 ? 未來組織結(jié)構(gòu)概要 ? 未來組織架構(gòu) ? 部門的職責(zé)描述 ? 部門的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) ? 部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書 第 37頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 – 企業(yè)規(guī)劃部 目標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 計(jì)算方式 考核頻度 ? 充分利用研發(fā)費(fèi)用開發(fā)新航線 /服務(wù) 新航線 /服務(wù)研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 （新航線 /服務(wù)研發(fā)實(shí)際費(fèi)用） /（新航線 /服務(wù)研發(fā)預(yù)算） *100% 每年 ? 保證箱運(yùn)公司項(xiàng)目的準(zhǔn)時(shí)完成 項(xiàng)目按期完成指標(biāo) （項(xiàng)目實(shí)際完成所用天數(shù)） /（項(xiàng)目計(jì)劃完成天數(shù)） *100% 每個(gè)項(xiàng)目 ? 確保流程的標(biāo)準(zhǔn)化 書面流程所占的百分率 （書面記錄的流程的數(shù)量） /（流程的總數(shù)量） *100% 每月 ? 促進(jìn)對(duì)市場(chǎng)的了解 市場(chǎng)分析報(bào)告次數(shù) 本年市場(chǎng)分析報(bào)告的次數(shù) 每年 ? 加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作的監(jiān)控力度 質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評(píng)估報(bào)告的次數(shù) 本年質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評(píng)估報(bào)告的次數(shù) 每年 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場(chǎng)部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 第 38頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 – 市場(chǎng)部 (航線的營運(yùn)收入 航線的營運(yùn)成本 )/航線的營運(yùn)收入 (箱運(yùn)公司的重箱運(yùn)量 )/(市場(chǎng)總的重箱運(yùn)量 )或 (箱運(yùn)公司的運(yùn)力 )/(市場(chǎng)總運(yùn)力 ) （新航線 /服務(wù)研發(fā)實(shí)際費(fèi)用） /（新航線 /服務(wù)研發(fā)預(yù)算） *100% （新聯(lián)運(yùn)服務(wù)銷售收入） /（總銷售收入） *100% （新航線銷售收入） /（總銷售收入） *100% 計(jì)算方式 每月 按航線的利潤率 ? 提高箱運(yùn)公司的運(yùn)營利潤 每年 市場(chǎng)份額 ? 擴(kuò)大箱運(yùn)公司市場(chǎng)占有率 每年 新航線 /服務(wù)研發(fā)預(yù)算達(dá)成率 ? 充分利用研發(fā)費(fèi)用開發(fā)新航線 /服務(wù) 每年 新聯(lián)運(yùn)服務(wù)銷售收入份額 ? 促進(jìn)新聯(lián)運(yùn)服務(wù)的開發(fā) 每年 新航線收入份額 ? 促進(jìn)新航線的開發(fā) 考核頻度 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場(chǎng)部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 第 39頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 – 銷售部 (實(shí)際銷售費(fèi)用 )/(銷售費(fèi)用預(yù)算） *100% （月末應(yīng)收帳款余額） /（過去 12個(gè)月平均每月的銷售收入） *30天 客戶滿意度調(diào)查 （來自直接客戶的銷售收入） /（銷售收入總額） *100% 銷售收入總額 計(jì)算方式 每月 銷售費(fèi)用達(dá)成率 ? 控制銷售費(fèi)用 每月 應(yīng)收帳款天數(shù) ? 促進(jìn)銷售款的回收 每季度 客戶滿意度 ? 提高客戶的忠誠度 每月 直接客戶占總銷售收入比率 ? 增加直接客戶數(shù)量 每月 銷售收入 ? 增加箱運(yùn)公司銷售收入 考核頻度 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場(chǎng)部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 第 40頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 – 運(yùn)營計(jì)劃部 (需箱量 現(xiàn)有空箱量 重拆空箱量 )/需箱量 *100% 1(本期平均空箱量 /本期平均總箱量 )*100% （發(fā)生延期的航次數(shù)） /（總航次數(shù)） *100% （堆場(chǎng)費(fèi) +保險(xiǎn)費(fèi) +自有集裝箱折舊余額的資金機(jī)會(huì)成本 +折舊費(fèi) +租金） /（平均集裝箱保有量） （總海運(yùn)運(yùn)作成本） /（總運(yùn)量） *100% 計(jì)算方式 每月 缺箱率 ? 減少臨時(shí)租箱成本 每月 集裝箱利用率 ? 提高集裝箱利用率 每月 船期準(zhǔn)班率 ? 提高船期準(zhǔn)確性 每月 集裝箱持有成本 ? 降低箱子持有成本 每月 實(shí)際平均單箱海運(yùn)平均成本 ? 降低運(yùn)作成本 考核頻度 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場(chǎng)部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 第 41頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 – 商務(wù)部 平均保險(xiǎn)理賠處理時(shí)間 (船舶/集裝箱 ) (實(shí)際的箱運(yùn)公司承擔(dān)的修箱費(fèi) )/(修箱費(fèi)預(yù)算 )*100% （船員人工成本 +船舶維修成本 +備件成本 +船舶保險(xiǎn) +船舶管理費(fèi)） 實(shí)際燃油平均價(jià)格 燃油價(jià)格預(yù)算 實(shí)際租船價(jià)格 預(yù)算租船價(jià)格 計(jì)算方式 每月 保險(xiǎn)理賠及時(shí)性 ? 提高保險(xiǎn)理賠效率 每月 集裝箱維修預(yù)算達(dá)成率 ? 降低集裝箱維修成本 每月 船舶運(yùn)營成本 ? 降低船舶運(yùn)營成本 每月 燃油物料實(shí)際采購價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異 ? 降低燃油成本 每個(gè)項(xiàng)目 租船實(shí)際價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異 ? 降低租船成本 考核頻度 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場(chǎng)部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 第 42頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 – 人力資源部 員工培訓(xùn)后滿意度調(diào)查 (本期員工流失人數(shù) )/(本期平均員工總數(shù) )100% （整個(gè)箱運(yùn)公司員工培訓(xùn)的時(shí)間總和） /（箱運(yùn)公司員工總數(shù)） *100% 人力資源服務(wù)滿意度調(diào)查 （招聘各空缺職位所用的天數(shù)總和） /（空缺職位總數(shù)）*100% 計(jì)算方式 每個(gè)項(xiàng)目 員工培訓(xùn)滿意度 ? 提高培訓(xùn)質(zhì)量 每年 員工流失率 ? 提高員工忠誠度 每年 每個(gè)員工每年的平均培訓(xùn)時(shí)間 ? 加強(qiáng)員工培訓(xùn) 每季度 人力資源服務(wù)的滿意度 ? 提高人力資源內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量 每月 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) ? 提高招聘工作效率 考核頻度 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場(chǎng)部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 第 43頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 – 經(jīng)理部 行政服務(wù)滿意度調(diào)查 本期發(fā)生的車輛事故總數(shù) 本期發(fā)生的安保消防事故總數(shù) 計(jì)算方式 每季度 行政服務(wù)滿意度 ? 提高行政服務(wù)內(nèi)部滿意度 每月 車輛事故次數(shù) ? 降低車輛事故 每月 安保消防事故次數(shù) ? 降低安保消防事故 考核頻度 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場(chǎng)部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 第 44頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 – 財(cái)務(wù)部 (預(yù)算實(shí)際完成所用時(shí)間 )/(預(yù)算計(jì)劃完成所用時(shí)間)*100% (本期帳單審核的總時(shí)間 )/(帳單總數(shù) )*100% （本期實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用 )/(本期財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算） *100% (本期實(shí)際壞帳 )/(平均應(yīng)收帳款余額） *100% 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度調(diào)查 計(jì)算方式 每年 預(yù)算完成時(shí)間 ? 提高預(yù)算制定的效率 每月 平均帳單審核時(shí)間 ? 提高帳款審核效率 每月 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ? 降低財(cái)務(wù)費(fèi)用 每年 壞帳比率 ? 加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理 每季度 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度 ? 提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部服務(wù)滿意度 考核頻度 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場(chǎng)部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 第 45頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 總部 – 信息技術(shù)部 (新系統(tǒng)開發(fā)所用總實(shí)際天數(shù))/(新系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃天數(shù))*100% (本期信息技術(shù)維護(hù)實(shí)際費(fèi)用)/(本期信息技術(shù)維護(hù)預(yù)算)*100% 業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤的總次數(shù) （本期在工作時(shí)間內(nèi) “ 宕機(jī)” 的小時(shí)數(shù)） /（本期總工時(shí)） *100% 信息技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查 計(jì)算方式 每個(gè)項(xiàng)目 新系統(tǒng)上線準(zhǔn)時(shí)性 ? 提高系統(tǒng)開發(fā)效率 每月 信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ? 控制信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用 每月 系統(tǒng)出錯(cuò)次數(shù) ? 提高系統(tǒng)穩(wěn)定性 每月 “ 宕機(jī)”時(shí)間百分比 ? 提高服務(wù)器服務(wù)質(zhì)量 每季度 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 ? 提高信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)滿意度 考核頻度 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場(chǎng)部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計(jì)劃部 財(cái)務(wù)部 第 46頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 分公司 – 銷售部 (實(shí)際銷售費(fèi)用 )/(銷售費(fèi)用預(yù)算） *100% （月末應(yīng)收帳款余額） /（過去 12個(gè)月平均每月的銷售收入） *30天 客戶滿意度調(diào)查 （來自直接客戶的銷售收入） /（銷售收入總額） *100% 銷售收入總額 計(jì)算方式 每月 銷售費(fèi)用達(dá)成率 ? 控制銷售費(fèi)用 每月 應(yīng)收帳款天數(shù) ? 促進(jìn)銷售款的回收 每季度 客戶滿意度 ? 提高客戶的忠誠度 每月 直接客戶占總銷售收入比率 ? 增加直接客戶數(shù)量 每月 銷售收入 ? 增加箱運(yùn)公司銷售收入 考核頻度