政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法業(yè)務(wù)培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-03-18 14:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有力 、 監(jiān)督問責(zé)到位 ， 實(shí)現(xiàn)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的有效制約 。 內(nèi)控管理主要任務(wù) ? （一）落實(shí)主體責(zé)任。 ? 建立 本單位 建立內(nèi)部工作機(jī)制，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)需求、采購(gòu)預(yù)算、政策落實(shí)、信息公開、履約驗(yàn)收、結(jié)果評(píng)價(jià)等的管理。 ? 對(duì) 所屬單位 政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理制度建設(shè)、運(yùn)行的督促和指導(dǎo)。 內(nèi)控管理主要任務(wù) ? （二）實(shí)施歸口管理。 負(fù)責(zé)本單位政府采購(gòu)的執(zhí)行管理和對(duì)外溝通協(xié)調(diào) 。 ? 歸口管理部門應(yīng)當(dāng) 牽頭 建立本單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制 制度 ，明確本單位內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法制、紀(jì)檢、審計(jì)和采購(gòu)需求等政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)部門（崗位）在政府采購(gòu)工作中的職責(zé)與分工，建立相關(guān)部門（崗位）間的溝通協(xié)調(diào)、相互監(jiān)督、相互制約的工作 機(jī)制 ，共同做好 編制政府采購(gòu)預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃、制定采購(gòu)需求、組織采購(gòu)活動(dòng)、履約驗(yàn)收、政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)、答復(fù)詢問質(zhì)疑、配合投訴處理及監(jiān)督檢查等工作 。 內(nèi)控管理主要任務(wù) ? （三）科學(xué)設(shè)置崗位。 認(rèn)真梳理不同業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位需要重點(diǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立制度規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)等臺(tái)賬。明確崗位職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任主體，細(xì)化各流程、各環(huán)節(jié)的工作要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、合同簽訂與驗(yàn)收、驗(yàn)收與保管等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開設(shè)置。制定采購(gòu)需求、單一來源采購(gòu)項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由 2人以上共同辦理 ，并明確主要負(fù)責(zé)人員。按規(guī)定建立輪崗交流制度，按照政府采購(gòu)崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定輪崗周期， 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的崗位原則上應(yīng)當(dāng)縮短輪崗年限。 不具備輪崗條件的應(yīng)當(dāng)定期采取專項(xiàng)審計(jì)等控制措施。建立健全政府采購(gòu) 在崗監(jiān)督、離崗審查和項(xiàng)目責(zé)任追溯 制度。 內(nèi)控管理主要任務(wù) ? （四）完善決策機(jī)制。 建立健全內(nèi)部政府采購(gòu)事項(xiàng)集體研究、合法性審查和內(nèi)部會(huì)簽相結(jié)合的議事決策機(jī)制。對(duì)于 涉及民生或社會(huì)影響較大的采購(gòu)項(xiàng)目和采購(gòu)預(yù)算編制、采購(gòu)需求設(shè)置、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)選擇、采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)方式變更、進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)和履約驗(yàn)收等重點(diǎn)環(huán)節(jié) ，建立 集體決策制度 ，必要時(shí)還應(yīng)當(dāng)進(jìn)行 法律、技術(shù)咨詢或者公開征求意見 ，決策過程要形成完整記錄，不得單獨(dú)決策或者擅自改變集體決策。 內(nèi)控管理主要任務(wù) ? （五）加強(qiáng)內(nèi)部審核。 依據(jù)法律制度和有關(guān)政策要求，細(xì)化內(nèi)部審核的 各項(xiàng)要素、審核標(biāo)準(zhǔn)、審核權(quán)限和工作要求 ，實(shí)行辦理、復(fù)核、審定的內(nèi)部審核機(jī)制，對(duì)照要求逐層把關(guān)。主管預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)明確與所屬單位在預(yù)算、實(shí)施計(jì)劃、采購(gòu)方式變更和進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)等內(nèi)部審核方面的職責(zé)范圍和權(quán)限劃分，細(xì)化業(yè)務(wù)流程和要求，加強(qiáng)對(duì)所屬單位采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行管理，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)政策落實(shí)的指導(dǎo)，提高采購(gòu)執(zhí)行效率。 內(nèi)控管理主要任務(wù) ? （六）強(qiáng)化流程控制。 合規(guī)、高效 ? 。 ? 。 ? 。 ? 。 ? 。 ? 。 ? 、公告及備案采購(gòu)合同。 ? 。 ? 。 ? 。 ? 、質(zhì)疑。 內(nèi)控管理主要任務(wù) ? （七）明確時(shí)限要求。 對(duì)采購(gòu)計(jì)劃備案、信息公告、確定采購(gòu)結(jié)果、簽訂合同、公告及備案合同、答復(fù)詢問質(zhì)疑以及其他有時(shí)間要求的事項(xiàng)，要明確 專人 負(fù)責(zé)，細(xì)化各個(gè)節(jié)點(diǎn) 的工作
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1