企業(yè)計劃管理的編制原則(編輯修改稿)
2025-03-14 14:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 額 －鐵合金定額 技術(shù)部、裝備部 （產(chǎn)品種類） －能源動力定額 －輔助材料定額 －間接費用定額 （產(chǎn)品種類） －鋼鐵料成本定額 －鐵合金成本定額 －能源動力成本定額 －輔助材料成本定額 －間接費用成本定額 技術(shù)部 財務(wù)部 生產(chǎn)部 企劃部 ____ 年度撫順特殊鋼股份有限公司大中修預(yù)算表 ____ 年度撫順特殊鋼股份有限公司零修預(yù)算表 －月備品備件額度 －月日常維護維修額度 －月臨時工程額度 －月現(xiàn)金流入 －月現(xiàn)金流出 裝備部 ____年度撫順特殊鋼股份有限公司動力產(chǎn)品成本定額表 動力廠 財務(wù)部 ____年度撫順特殊鋼股份有限公司部門費用計劃 生產(chǎn)廠 輔助部門 （生產(chǎn)廠 /輔助部門） 各項費用計劃 ...... 16 北 大 縱 橫 生產(chǎn)預(yù)算編制過程（二） 營銷部 ____ 年度撫順特殊鋼股份有限公司年度銷售計劃 ____ 年度撫順特殊鋼股份有限公司 新產(chǎn)品研發(fā) 計劃 ____ 年度撫順特殊鋼股份有限公司大中修計劃 ____ 年度撫順特殊鋼股份有限公司技改技措更新計劃 ____ 年度撫順特殊鋼股份有限公司 零修 計劃 （產(chǎn)品種類） －分公司月發(fā)貨量匯總 技術(shù)中心 裝備部 企劃部 裝備部 零修費用額度 ____ 年度撫順特殊鋼股份有限公司年度生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)部 （各分廠） －產(chǎn)品種類 －分廠月產(chǎn)量匯總 ____ 年度撫順特殊鋼股份有限公司年度 運輸 計劃 生產(chǎn)部運輸處 （各分廠） －分廠月運輸需求 －運輸所選車型 ____ 年度撫順特殊鋼股份有限公司年度 能源需求計劃 裝備部 （各分廠、部門） －水、電、風(fēng)、氣等能源消耗量 －項目名稱 －項目目的 －項目內(nèi)容 －項目時間 －項目明細費用 （設(shè)備、房屋） －項目名稱 －項目目的 －項目內(nèi)容 －項目時間 －項目費用 （土建、設(shè)備、安裝、其他） －研發(fā)項目 －時間計劃 －資金投入 －人員計劃 －采購明細計劃（設(shè)備、工具） ...... 17 北 大 縱 橫 生產(chǎn)預(yù)算編制過程（三） ____ 年度撫順特殊鋼股份有限公司年度生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)部 （產(chǎn)品種類） －分廠月生產(chǎn)量匯總 ____ 年度撫順特殊鋼股份有限公司 ____ 產(chǎn)品成本定額表 （產(chǎn)品種類） －鋼鐵料成本定額 －鐵合金成本定額 －能源動力成本定額 －輔助材料成本定額 －間接費用成本定額 技術(shù)中心 財務(wù)部 生產(chǎn)部 企劃部 ____ 年度撫順特殊鋼股份有限公司 ____廠產(chǎn)品消耗預(yù)算表 ____ 年度撫順特殊鋼股份有限公司 ____廠 生產(chǎn)成本 預(yù)算表 生產(chǎn)廠 （產(chǎn)品種類） 產(chǎn)品各種原材料、動力、輔助材料、間接費用等消耗量、消耗成本 （綜合） －現(xiàn)金流入 －現(xiàn)金流出 生產(chǎn)廠 （綜合） 分廠各種原材料、動力、輔助材料、間接費用等成本 （綜合） －現(xiàn)金流入 －現(xiàn)金流出 ____ 年度撫順特殊鋼股份有限公司年度運輸計劃 生產(chǎn)部運輸處 （各分廠） －分廠月運輸需求 －運輸所選車型 ...... 18 北 大 縱 橫 采購預(yù)算編制過程（一） 2023年撫順特殊鋼股份有限公司大中修計劃 2023年撫順特殊鋼股份有限公司技 改 技 措更新 計劃 2023年度撫順特殊鋼股份有限公司大中修 預(yù)算表 2023年度撫順特殊鋼股份有限公司技改技措更新 預(yù)算表 2023年撫順特殊鋼股份有限公司 專項物質(zhì)需求 計劃 －項目名稱 －項目目的 －項目內(nèi)容 －項目時間 －項目明細費用 （設(shè)備、房屋） 裝備部 －項目名稱 －月土建額度 －月設(shè)備額度 －月安裝額度 －月其他費用額度 －月現(xiàn)金流入 －月現(xiàn)金流出 企劃部 －項目名稱 －機器設(shè)備大中修月采購額度 －－工具、材料 －建筑物大中修月采購額度 －－工具、材料 －月現(xiàn)金流入 －月現(xiàn)金流出 裝備部 －項目名稱 －項目目的 －項目內(nèi)容 －項目時間 －項目費用 （土建、設(shè)備、安裝、其他） 企劃部 （大中修 ) －機器設(shè)備大中修月采購額度 －－工具、材料 －建筑物大中修月采購額度 －－工具、材料 裝備部 （技改技措更新） －月土建額度 －月設(shè)備額度 －月安裝額度 －月其他費用額度 ...... 19 北 大 縱 橫 采購預(yù)算編制過程（二） 2023年撫順特殊鋼股份有限公司 專項物質(zhì)需求 計劃 2023年撫順特殊鋼股份有限公司 生產(chǎn)物質(zhì)需求 計劃 2023年撫順特殊鋼股份有限公司 年度采購 計劃 （生產(chǎn)物資） －原材料月采購量 －輔助材料月采購量 －低值易耗品月采購量 －機物料月采購量 物供部 －原材料月采購量 －輔助材料月采購量 －低值易耗品月采購量 －機物料月采購量 生產(chǎn)部、裝備部 2023年度撫順特殊鋼股份有限公司生產(chǎn)成本預(yù)算表 2023年撫順特殊鋼股份有限公司 年度能源需求 計劃 －月風(fēng)水電汽需求量 －月動力廠提供量 －月需外購的動力需求量 裝備部 （專項物資） －機器設(shè)備大中修工具、材料月采購量 －建筑物大中修工具、材料月采購量 （能源動力） －月風(fēng)水電汽需求量 －動力廠提供量 －需外購的動力需求量 ...... 20 北 大 縱 橫 采購預(yù)算編制過程（三） 2023年度撫順特殊鋼股份有限公司 采購 價格預(yù)測表 －材料種類 －－
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