用友t3-財(cái)稅通產(chǎn)品詳細(xì)論述(編輯修改稿)
2025-03-10 13:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 企業(yè)鑒定信息是系統(tǒng)進(jìn)行稅務(wù)核算的基礎(chǔ)，如果鑒定信息中沒(méi)有某個(gè)稅種，那么系統(tǒng)中就不會(huì)出現(xiàn)該稅種的核算。納稅人識(shí)別號(hào)和納稅人名稱，取建賬時(shí)的信息。截圖：納稅人基本信息自行添加，與納稅人稅務(wù)鑒定信息保持一致，保證納稅人申報(bào)的準(zhǔn)確性和完整性截圖：納稅維護(hù)稅務(wù)核算功能介紹 涉稅憑證管理 【 涉稅憑證 】? 涉稅憑證包括：增值稅一般納稅人（進(jìn)項(xiàng)稅）、增值稅一般納稅人（銷項(xiàng)稅）、小規(guī)模納稅人發(fā)票信息（銷項(xiàng)）、營(yíng)業(yè)稅涉稅信息、消費(fèi)稅涉稅信息。? 填制憑證時(shí)，可以單擊快捷菜單欄中的【涉稅】按鈕（如下圖）來(lái)激活發(fā)票信息、涉稅信息界面，采集相關(guān)稅種的涉稅信息或發(fā)票信息。截圖：填制憑證觸發(fā)信息采集截圖：涉稅、發(fā)票信息采集可下拉選擇或直接填寫，稅目、稅率取自鑒定信息，稅額自動(dòng)計(jì)算，可修改截圖：涉稅、發(fā)票信息采集可下拉選擇或直接填寫，稅目、稅率取自鑒定信息，稅額自動(dòng)計(jì)算，可修改截圖：涉稅、發(fā)票信息采集可下拉選擇或直接填寫，稅目、稅率取自鑒定信息，稅額自動(dòng)計(jì)算，可修改截圖：涉稅、發(fā)票信息采集可下拉選擇或直接填寫，稅目、稅率取自鑒定信息，稅額自動(dòng)計(jì)算，可修改稅務(wù)核算功能介紹 涉稅憑證管理 【 涉稅憑證查詢 】? 涉稅憑證可以在憑證錄入界面，通過(guò)單擊菜單欄【查看】下的【查詢】調(diào)出如下圖所示的憑證查詢界面后，勾選涉及的稅種進(jìn)行憑證查詢。? 該界面也可以通過(guò)單擊主界面菜單欄【總賬】 【憑證】【查詢憑證】來(lái)調(diào)出。截圖：涉稅憑證查詢勾選相應(yīng)的稅種，進(jìn)行查詢稅務(wù)核算功能介紹 涉稅票據(jù)管理? 功能 — 對(duì)增值稅票據(jù)進(jìn)行稅務(wù)處理和憑證處理? 票據(jù)信息的來(lái)源： 外部票據(jù)（稅控發(fā)票）、總賬憑證票據(jù)、手工錄入票據(jù)? 【申報(bào)項(xiàng)目】所鑒定項(xiàng)目為 “增值稅納稅申報(bào)表（適用一般納稅人） ”時(shí)，顯示【銷項(xiàng)發(fā)票】、【進(jìn)項(xiàng)發(fā)票】、【進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出發(fā)票】信息? 【申報(bào)項(xiàng)目】所鑒定項(xiàng)目為 “增值稅納稅申報(bào)表（適用小規(guī)模納稅人） ”時(shí)，顯示【銷項(xiàng)發(fā)票】信息截圖：涉稅票據(jù)管理 點(diǎn)擊 【 涉稅票據(jù)管理 】 模塊時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)從 【 涉稅憑證 】導(dǎo)入增值稅票據(jù)信息發(fā)票信息可以手工添加或外部導(dǎo)入 (航信開(kāi)票系統(tǒng)文件 )，涉稅票據(jù)管理 — 【 憑證處理 】【 憑證生成 】 :選中需要進(jìn)行憑證處理的票據(jù)，輸入該發(fā)票業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目后，點(diǎn)擊該按鈕，自動(dòng)生成憑證【 憑證顯示 】 :在 【 發(fā)票號(hào)碼 】 選項(xiàng)中，選擇已生成憑證的票據(jù)號(hào)碼，點(diǎn)擊該按鈕，顯示該票據(jù)的憑證內(nèi)容【 憑證作廢 】 :將已生成的憑證作廢稅務(wù)核算功能介紹截圖：憑證生成根據(jù)發(fā)票信息，自動(dòng)生成憑證涉稅票據(jù)管理 — 【 稅務(wù)處理 】l 功能 — 對(duì)當(dāng)前選中的票據(jù)進(jìn)行稅務(wù)處理，匯總成申報(bào)表數(shù)據(jù)l 選中需要稅務(wù)處理的票據(jù)，點(diǎn)擊 【 執(zhí)行 】 按鈕，進(jìn)行稅務(wù)處理l 在 【 發(fā)票號(hào)碼 】 選項(xiàng)中，選擇已作稅務(wù)處理的票據(jù)號(hào)碼，點(diǎn)擊 【 撤銷 】 按鈕，撤銷該票據(jù)稅務(wù)處理結(jié)果l 本月未進(jìn)行稅務(wù)處理的票據(jù)信息結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月l 上一年末未進(jìn)行稅務(wù)處理的票據(jù)信息在年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年第一個(gè)月l 作廢的票據(jù)不能進(jìn)行稅務(wù)處理l 已進(jìn)行涉稅處理的票據(jù)信息在總賬憑證中不得刪除稅務(wù)核算功能介紹截圖：稅務(wù)處理稅務(wù)核算功能介紹 稅務(wù)申報(bào)管理 【 增值稅申報(bào) 】 — 提供增值稅申報(bào)表的生成、修改、excel文件輸出和報(bào)表打印等管理功能 ? 初次登錄，系統(tǒng)將自動(dòng)匯總統(tǒng)【涉稅票據(jù)管理】中已進(jìn)行稅務(wù)處理的增值稅票據(jù)信息數(shù)據(jù)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果填入納稅申報(bào)表相應(yīng)的單元格內(nèi)。? 如果不是初次登錄，直接進(jìn)入下圖所示界面 。在下圖所示界面中進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)的錄入或修改。截圖：增值稅申報(bào)表白色的單元格可供用戶補(bǔ)充錄入和修改，灰色單元格中的數(shù)據(jù)和信息都是系統(tǒng)自動(dòng)采集，不允許修改 稅務(wù)核算功能介紹 稅務(wù)申報(bào)管理 【 票據(jù)導(dǎo)入 】 ? 從【涉稅票據(jù)管理】中導(dǎo)入已進(jìn)行稅務(wù)處理的增值稅票據(jù)信息數(shù)據(jù)。? 在報(bào)表生成后，如果更新了企業(yè)鑒定信息、涉稅票據(jù)管理的涉稅信息，再次打開(kāi)報(bào)表后需要點(diǎn)擊【票據(jù)導(dǎo)入】按鈕重更新申報(bào)表數(shù)據(jù)。? 點(diǎn)擊【票據(jù)導(dǎo)入】按鈕，將申報(bào)表原先數(shù)據(jù)清除，并導(dǎo)入新的數(shù)據(jù)。 截圖：票據(jù)導(dǎo)入稅務(wù)核算功能介紹 稅務(wù)申報(bào)管理 【 導(dǎo)出
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