某集團管理制度及信息管理知識(編輯修改稿)
2025-03-06 12:55 本頁面
【文章內容簡介】 付款安全性內部稽核。 ６臨時及項目交辦事項處理。 ７一般事務工作處理（文書收發(fā)、文件管理、總務）。 信息部應用處組織機能表 19 實際執(zhí)行單位參與檢討 20 實際執(zhí)行單位參與檢討 總經理室、事業(yè)部經理室 臺塑石化公司組織圖 21 管理制度計算機化流程說明 22 需求確認及 合理性檢討 制度規(guī)劃 程式開發(fā) 上線推動 稽核 教育訓練 及試行 不斷追求合理化 追根究底、止于至善 推動單位 ：總管理處總經理室、信息部應用處 協(xié)助推動單位 : 各公司總經理室、事業(yè)部經理室 23 新制度設定流程 邀集共同檢討 制定新制度 24 制度修改流程 邀集共同檢討 制度修改 25 管理制度 規(guī)劃原則 26 管理制度規(guī)劃原則 27 收料單發(fā)票 采購呈核表 訂購單價 廠商編號 檢驗結果 收料數(shù)量到貨日 發(fā)票金額 廠商編號 匯入廠商 銀行賬戶 計算機審核 正確 不正確 四支鑰匙 互相勾稽、環(huán)環(huán)相扣 : 以采購付款為例 28 落實管理制度計算機化 29 管理制度程序 開發(fā)質量控管 30 制度規(guī)劃單位 總管理處總經理室 程序規(guī)劃單位 信息部應用處 實際執(zhí)行單位 公司總經理室、經理室 接件立案 管理制度程序開發(fā)質量控管 OA進度控管 程序派送 專業(yè)程序人員 規(guī)劃設計 主管驗收是否 與制度相符 是否符合 管理機能 ? 驗收 是否符合 需求 ? 驗收 銷案 31 提案部門 管理制度程序開發(fā)質量控管事務流程 提案部門 機能組 信息部 管理制度改善 意見反應單 確認需求及 合理性檢討 簽呈報告 部門內便簽 會議記錄 主管 交辦 交辦案件 立案輸入 交辦單 案件 展延 程序員修改 程序 程序派送 申請 核準 程序派送 機能組 交辦案件 銷案輸入 交辦案件 展延輸入 Email 展延通知 Email 展延通知 Email 立案通知 案件驗收銷案 Y N Y N 符合 需求 Y N 制度 增修訂 驗收確認單 32 輸入改善提案內容 總管理處總經理室應于此日前覆文 追蹤依據(jù) 33 3
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