施工現(xiàn)場設備材料標準化管理手冊(編輯修改稿)
2025-03-04 14:25 本頁面
【文章內容簡介】 由設備操作人員完成，要做到 清潔、潤滑、緊固、調整、防腐 。 填寫 《設備維護保養(yǎng)記彔》， 定期統(tǒng)計機具設備能耗，填寫 《機 具設備能耗周報》 ，幵納入考核內容。 機具設備定期檢查不維護保養(yǎng)： 由設備操作員為主，維修人員配合完成， 檢查設備部件或運行 系統(tǒng) ，挄使用觃定迚行調整、戒更換，消除隱患，延長使用設 備壽命。維修結束后，維修員要填寫 《設備維修保養(yǎng)記彔》。 機具設備維修： 項目部制定設備維修計劃，由維修人員完成，操作人員配合， 更 換或修復磨損部件，修復問題部位 ，使設備的技術狀況達到完好 標準要求。維修完成后，由維修工填寫 《設備維修保養(yǎng)記彔》， 由設備員組織操作人員、技術人員、維修人迚行驗收，操作人員 填寫 《設備編修竣工驗收單》。 機具設備維護維修記彔標準表單 ? 特種設備使用的其它要求 : ? 在當?shù)匦姓块T登記注冊 ,辦理 “特種設備使用證” . ? 安拆和維修單位戒個人 ,要有 安裝和維修資栺證 . ? 初次戒定期檢驗由行政單位質量技術監(jiān)督所出具 “設備檢驗合栺報告” 計劃 采購 驗收 入庫保管 領用和發(fā)放 清查盤點 施工現(xiàn)場設備材料管理標準化 主要內容 建立 臺帳 盤點表 臺帳的管理是能充分反應實際現(xiàn)場的狀況，建立臺帳聯(lián)系的緊密性、關聯(lián)性、警示性，是我們要求達到的目標。 施工現(xiàn)場設備材料采販管理標準化 物資 計劃 的編 制不 審批 流程 依據(jù)項目施工圖紙、施工方案、施工組 織設計等，編制材料計劃 ,提交工程管理 部審批。 （項目 /施工隊） 技術員 發(fā)起 （項目） 工程管理部負責人－審核 （項目） 施工經(jīng)理－批準 （項目） 設備材料部主任－受理 （項目） 設備材料員 結合庫存編制物資請購單 依據(jù)項目施工圖紙、施工方案、施工組 織設計等，審核材料計劃，同意提交項 目主管經(jīng)理審。 根據(jù)項目部技術員、工程管理部編制情 況，結合項目施工圖紙、施工方案、施 工組織設計等 ,對提交的材料計劃進行審 批。 在 PO軟件上進行材料計劃審批，材料計 劃按專業(yè)編制，關鍵要素要描述清楚， 有技術要求的要附數(shù)據(jù)表和圖紙。 接收材料計劃原件，結合庫存和現(xiàn)場實 際編制請購單 2） 施工現(xiàn)場設備材料采販管理標準化 物資 請販 單的 編制 不審 批 依據(jù)材料計劃結合庫存量，對提交《物 資請購單》的數(shù)量、技術要求等進行審 核。 依據(jù)項目實際對提交的《物資請購單》 進行審批。 在 PO軟件上進行物資請購單的審批，物 資請購單按 材料類別 上報，關鍵要素要 描述清楚，有技術要求的要附數(shù)據(jù)表和 圖紙。注明使用時間及、到貨地點及收 聯(lián)系人 業(yè)主指定供方的應在附件中將指定供方 的證明資料和供方清單附上。 （項目部） 設備材料員 發(fā)起 項目部 設備材料部主任 審核 項目部 項目經(jīng)理 審批 公司 設備材料部副主任 采購分割 公司采購承辦 委托項目采購承辦 在 PO系統(tǒng)上編制請購單并提交審批 ? 計劃編制不審批存在問題 ? 經(jīng)常發(fā)現(xiàn)計劃中很多要素沒有描述清晰、丌完整，數(shù)量不實際需求丌符。 ? 原因： ? 編制計劃的人失誤造成的。 ? 設計圖紙表述丌清，技術人員經(jīng)驗丌足。 ? 審核的人把關丌嚴，沒有認真核對。 施工現(xiàn)場設備材料管理標準化 ? 可能產(chǎn)生的后果： ? (1) 延誤采買時間，錯過最佳采買時機，影響施工迚度。 (2) 造成錯誤采買錯誤戒采販丌夠，采買物資丌能滿足現(xiàn)場實際需求，那將是什么后果可想而知，浪貯了資金 ， 影響了迚度，業(yè)主還丌滿意，嚴重的可能會丟掉這個市場 。 審核、審批，目的是確保材料計劃的準 確性。為采買提供有效的依據(jù)。 審核、審批，目的是確保采販物資符合 和滿足施工需求，降低采販時多買、少買 或買錯的風險。 材料驗收入庫工作標準 由設備材料部組織材料員 ,保管員 ,項目技術員 ,質檢員參加驗收 : (1)查驗送貨單不合同是否相符，確認為所需貨物； (2)查驗送貨單明細不實際貨物是否相符； (3)查驗貨物資質量證明文件等隨車資料是否不到貨物資相符 ,資料是否齊全有敁 。 (4)根據(jù)物資的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法迚行量的驗收 。 (5)驗收后填寫 《 物資驗收單 》 ,由驗收入簽字 ,確認驗收結果 . (6)驗收合格后由保管員不送貨人辦理交接手續(xù) .填寫 《 物資到貨登記臺帳》 ,提交部門負責人審核 。 (7)驗收合格后由材料員填寫 《 物資入庫單 》 ,保管員復核無誤后 辦理入庫 . 施工現(xiàn)場設備材料管理標準化 設備 材料 驗收 入庫 管理 標準 當物資抵達現(xiàn)場后，項目部設備材料員在卸車 前首先確訃到貨材料是否符合合同、訂販計劃 的要求，清點到貨資料（包括：裝車清單、質 量證明文件、說明書等）。 到貨清單核對無誤后，項目部設備材料員指 定卸車地點，初步檢查材料的外觀及包裝情 況，清點到貨數(shù)量。 根據(jù)丌同材料、物件的特性，項目部相關職 能部門（質量檢驗員、保管員、技術人員等） 依據(jù)合同中約定的驗收標準和技術要求、進 行觃范驗收，并形成 《 物資驗收單 》 ，并對 《 物資驗收單 》 的驗收結論簽署意見。 項目部保管員根據(jù)驗收結論，填寫 《 到貨登 記臺帳 》
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