ohsas18001職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系(編輯修改稿)
2025-03-02 20:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? 審核組成員名單； ? 與受審核方管理者舉行會(huì)議的日程表； 審核計(jì)劃舉例（ 1） 日期及時(shí)間 第一小組 第二小組1 9 9 8 . 3 . 1 78:30 ～ 9 : 0 09:00 ～ 1 0 : 0 01 0 : 0 0 ～ 1 2 : 0 0首次會(huì)議與最高管理者及管理者代表座談化學(xué)品庫(kù)、原料區(qū)、分裝站同左同左生產(chǎn)一區(qū)1 2 : 0 0 ～ 1 3 : 3 01 3 : 3 0 ～ 1 6 : 3 0午餐生產(chǎn)二區(qū)、污水處理站，分析室午餐生產(chǎn)三區(qū)、控制室1 9 9 7 . 3 . 1 88:30 ～ 1 2 : 0 0 供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部 空壓機(jī)房、技術(shù)部1 2 : 0 0 ～ 1 3 : 3 01 3 : 3 0 ～ 1 4 : 3 01 4 : 3 0 ～ 1 5 : 3 01 5 : 3 0 ～ 1 6 : 3 01 6 : 3 0 ～ 1 7 : 0 0午餐質(zhì)量部審核小組內(nèi)部會(huì)議與管理者代表座談末次會(huì)議午餐生產(chǎn)部同左同左末次會(huì)議審核時(shí)間： 1997年 3月 17日－ 18日 審核組長(zhǎng)：劉 恒 審核組成員：第一小組：劉 恒 ， 鄭 梅 第二小組：張 辰 ， 彭曉艷 審核依據(jù)： 審核目的： 審核范圍： 擬制： 批準(zhǔn)： 編號(hào)： 審核計(jì)劃舉例（ 2） 審核準(zhǔn)備－編制檢查表 （ 1） ? 定義 ： 檢查表是審核員的工作文件、提綱或工具，是如何進(jìn)行審核的策劃性成果 ? 檢查表的內(nèi)容 A、 列出審核項(xiàng)目和要點(diǎn)（ look at） ， 確保審核覆蓋面的完整，主要解決一個(gè)“查什么”的問(wèn)題 B、 明確審核步驟和方法（ look for）， 進(jìn)行抽樣量的設(shè)計(jì)，主要解決一個(gè)“怎么查”問(wèn)題 審核準(zhǔn)備－編制檢查表 （ 2） ?審核員保持明確的審核目標(biāo)，思路清晰 ?保持審核工作的系統(tǒng)和完整，減少重復(fù)和不必要的工作量 ?使審核程序規(guī)范化，減少審核的隨意性和盲目性 ?保持審核的節(jié)奏和連續(xù)性 ?樹(shù)立審核員的職業(yè)形象 ?作為審核記錄存檔 審核準(zhǔn)備－編制檢查表 （ 3） ? 使用檢查表的 注意事項(xiàng) ： ? 檢查表是審核員的工作文件 ， 不要事先披露給受審核方 ， 以保證審核的客觀性； ? 檢查表主要起備忘作用 ， 使用時(shí)不要機(jī)械生硬； ? 按照檢查表審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)可追蹤調(diào)查 ， 調(diào)整檢查表的內(nèi)容 ， 但也不要完全脫離檢查表 ； 檢查表的四要素 ? 查什么 ? 找誰(shuí)查 ? 去哪查 ? 怎么查 編制檢查表考慮要素 ? 周密地編制檢查表應(yīng)考慮 ： ? 適用的法律法規(guī)和其他要求； ? OHSMS文件要求； ? 以前的審核結(jié)果； ? 已知的 OHS危害危險(xiǎn)； ? 該部門的要求和活動(dòng)的主流； ? 審核員的經(jīng)驗(yàn) 檢查表 示例一 ? ： 受審核部門 ：液化石油氣站 編制日期 ： 1999 年 2 月 管理體系標(biāo)準(zhǔn) ： OHSA S 18001 審核員 ：李 名 序號(hào) 要素 審核項(xiàng)目 審核方式 1 . 1 液化石油氣站 站長(zhǎng)的職責(zé)是什么 與站長(zhǎng)交談 15 分鐘 2 . 1 液化石油氣站 有哪些危險(xiǎn)因素，不可接受的危險(xiǎn)有那些？ 查 液化石油氣站 的危險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)報(bào)告 3 . 2 哪些法律、法規(guī)與 液化石油氣站 有關(guān)，如何將法規(guī)內(nèi)容在內(nèi)部和外部傳遞？ 與 液化石油氣站 員工交談，查法規(guī)登記臺(tái)帳，查培訓(xùn)、溝通記錄 4 . 3 與 液化石油氣站 有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)有哪些 ，執(zhí)行情況如何 詢問(wèn) 液化石油氣站 站長(zhǎng)，查閱部門目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施記錄 5 . 4 液化石油氣站是否建立職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案，各崗位的職責(zé)是否明確 查文件檔案，詢問(wèn)工作人員 6 . 2 液化石油氣站 工作人員對(duì)本工作崗位的環(huán)境重要性是否了解，是否持證上崗？ 液化石油氣站 工作人員 并查閱資格證書 7 . 3 對(duì)重要的有關(guān)液化石油氣的信息如何 處理？ 查詢信息溝通記錄 檢查表示例一（續(xù)） 第四部分 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 實(shí)施審核 ? 召開(kāi)首次會(huì)議 由審核組長(zhǎng)主持，標(biāo)志著現(xiàn)場(chǎng) 審核開(kāi)始。參加人員為審核組全體 成員，受審核方領(lǐng)導(dǎo)、 受審核部門人員 及陪同人員 。 首次會(huì)議內(nèi)容 ? 向受審核方管理者介紹審核組成員； ? 確認(rèn)審核范圍、目的和計(jì)劃，共同認(rèn)可審核進(jìn)度表； ? 簡(jiǎn)要介紹審核中所采用的方法和程序； ? 在審核組和受審核方之間建立正式聯(lián)絡(luò)渠道； ? 確認(rèn)已具備審核組所需的資源與條件； ? 確認(rèn)末次會(huì)議的日期和時(shí)間； ? 促進(jìn)受審核方積極參與； 首次會(huì)議的要求 ? 由審核組長(zhǎng)主持 ? 時(shí)間控制在 30分鐘 ,內(nèi)審可適當(dāng)縮短 ? 要保持嚴(yán)肅、認(rèn)真、高效的會(huì)議氣氛 ? 領(lǐng)導(dǎo)講話應(yīng)簡(jiǎn)明扼要 實(shí)施審核－現(xiàn)場(chǎng)審核方式 ? 自上而下和自下而上的方式 ? 正向?qū)徍撕湍嫦驅(qū)徍? ? 以危險(xiǎn)因素為主線的審核方式 ? 按部門和按要素審核 自上而下審核 消防設(shè)施管理 各部門、車間 滅火器材配置 和定位情況 部門消防器材定位圖，抽樣 安全處 部門 車間 查證滅火器是否定位 正向?qū)徍? 文件要求 實(shí)施情況 危害辨
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