【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。”以及“ ”中對(duì)供方評(píng)價(jià)的有關(guān)要求。 〖 案例 3〗 根據(jù)公司 《 考勤管理規(guī)定 》 ，工作人員上班遲到超過(guò) 15分鐘應(yīng)扣除職工考核分 1分、超過(guò) 30分鐘扣 2分，依此類(lèi)推。審核時(shí)了解到自去年秋天以來(lái)職工班車(chē)經(jīng)常遲到 15分鐘以上，但沒(méi)有扣分。辦公室主任說(shuō)，由于目前交通經(jīng)常堵塞，沒(méi)有辦法。 案例分析 :由于特殊原因不能執(zhí)行原來(lái)的規(guī)定，應(yīng)該另下文件予以說(shuō)明。否則原來(lái)的文件形同虛沒(méi)，失去了意義。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“ b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；”的規(guī)定。 〖 案例 4〗 在電機(jī)廠一車(chē)間工人正在對(duì)定子進(jìn)行浸漆烘干。審核員問(wèn) :“對(duì)熱態(tài)絕緣電阻是否 測(cè)試 ?”車(chē)間主任說(shuō) :“我們對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行 100％的熱態(tài)絕緣電阻 測(cè)試 ?！睂徍藛T查看了檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)記錄中絕緣電阻的 測(cè)試 值有的為 5兆歐，有的為 100兆歐，數(shù)值比較分散。審核員要求查看檢驗(yàn)規(guī)程，上面寫(xiě)著 :“動(dòng)態(tài)絕緣電阻應(yīng) 72兆歐。”審核員問(wèn)車(chē)間主任 :“那么檢驗(yàn)記錄上的 5兆歐的產(chǎn)品算合格嗎 ?”主任回答 :“當(dāng)然合格，因?yàn)閯?dòng)態(tài)絕緣電阻只要大于 2兆歐都算合格?！睂徍藛T問(wèn) :“那么檢驗(yàn)規(guī)程上怎么寫(xiě) 72兆歐呢 ?”車(chē)間主任看了一下說(shuō) :“大概是打字員把 2兆歐寫(xiě)成了 72兆歐吧?！保呎f(shuō)邊用圓珠筆隨手把規(guī)程中的 72兆改成了 2兆歐該檢驗(yàn)規(guī)程的封面上有經(jīng)總工程師批準(zhǔn)的簽字和批準(zhǔn)日期，并蓋有受控印章。 案例分析 :檢驗(yàn)規(guī)程把 2兆歐寫(xiě)成了 72兆歐，這是原則錯(cuò)誤。但是總工程師在審批文件時(shí)卻沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，可見(jiàn)這是審批負(fù)責(zé)人的失職。違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“ a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；”車(chē)間主任用圓珠筆隨手把規(guī)程中的 72兆改成了 2兆歐，這種做法也不對(duì)，因?yàn)槲募恰笆芸亍蔽募涓膽?yīng)經(jīng)過(guò)正規(guī)的審批手續(xù)。違反了標(biāo)準(zhǔn)上述條款的“ b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；”。 〖 案例 5〗 某公司新產(chǎn)品研制均由產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，從研制到投產(chǎn)所有技術(shù)問(wèn)題均由他一個(gè)人負(fù)責(zé)。審核員想了解對(duì)產(chǎn)品工藝的有關(guān)規(guī)定，開(kāi)發(fā)部經(jīng)理說(shuō) :“這些東西都在產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人腦子里，為了保密，只在個(gè)人的筆記本里有記錄，沒(méi)有整理成文件?！睂徍藛T要求索看筆記本，經(jīng)理拿來(lái)一個(gè)項(xiàng)目的筆記本，審核員看到上面密密麻麻寫(xiě)了很多的內(nèi)容，多是平時(shí)做試驗(yàn)的記錄，沒(méi)有一定的格式。審核員問(wèn)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理 :“你看得明白嗎 ?”經(jīng)理說(shuō) :“都是當(dāng)事人自己記的，我一般不看他們的記錄，一切由產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人自己負(fù)責(zé)”。審核員看到該公司多數(shù)的研制人員都是原來(lái)從研究所出來(lái)的，平均年齡大概 50歲以上。審核員問(wèn) :“這些筆記本以后上交嗎 ?”經(jīng)理 :“沒(méi)有明確的規(guī)定”。審核員 :“如果設(shè)計(jì)人員不在了怎么辦 ?”經(jīng)理 :“不知道，好多年來(lái)都是這么規(guī)定的，沒(méi)考慮以后的事”。 案例分析 :公司這樣的做法顯然是不對(duì)的，為了保密可以將文件根據(jù)實(shí)際情況按密級(jí)分類(lèi)保管。保管在個(gè)人手里，實(shí)際上很難確保對(duì)這些資料進(jìn)行控制。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“ 質(zhì)量管理 體系所要求的文件應(yīng)予以控制。”和“ ”的有關(guān)規(guī)定。 〖 案例 6〗 審核組在供應(yīng)科檢查 9月份的進(jìn)貨記錄時(shí)，發(fā)現(xiàn)連續(xù)三批進(jìn)貨的包裝瓶出現(xiàn)批量不合格，但是 檢驗(yàn) 科均按規(guī)定辦理了讓步接收。審核員在 檢驗(yàn) 科進(jìn)一步查看這三批瓶子的進(jìn)貨驗(yàn)證記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)，這三批包裝瓶均是由于瓶高度較標(biāo)準(zhǔn)要求高了 。質(zhì)檢科長(zhǎng)說(shuō) :“以前這種瓶子從未發(fā)生過(guò)此類(lèi)事情?！边@時(shí)在一旁的供應(yīng)科長(zhǎng)突然想起來(lái)說(shuō) :“因?yàn)檫@些瓶子在壓蓋時(shí)老是蓋不嚴(yán)實(shí)，因此生產(chǎn)科要求把瓶高增加 ，這事兒我們忘了通知 檢驗(yàn) 科，結(jié)果他們?nèi)匀话蠢系臉?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證?！? 案例分析 : 既然檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變化，就應(yīng)按規(guī)定用書(shū)面文件通知檢驗(yàn)科。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“ d)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本?！? 〖 案例 7〗 根據(jù)規(guī)定，班長(zhǎng)應(yīng)對(duì)工作人員每天進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的日檢查工作，并在下班前 20分鐘填寫(xiě)相關(guān)的服務(wù)質(zhì)量日檢表。審核時(shí)發(fā)現(xiàn)在當(dāng)天下班前 3小時(shí)，日檢表已填寫(xiě)完畢。班長(zhǎng)解釋說(shuō)，今天跟平時(shí)一樣，一般不會(huì)發(fā)生什么問(wèn)題，所以為了省時(shí)間，先填好記錄，再檢查也沒(méi)什么關(guān)系。 案例分析 :記錄是為了證明已經(jīng)發(fā)生了事情，以便提供證明和追溯。如果事先填寫(xiě)就成了虛假記錄，失去了記錄的意義。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的規(guī)定。同時(shí)，由于沒(méi)有按照規(guī)定時(shí)間填寫(xiě)檢查記錄，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行?！钡囊?guī)定。 〖 案例 8〗 某廠質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定 :成品合格率為 98％以上。審核員問(wèn)張技術(shù)員 :“成品合格率指的是什么含義 ?”他回答 :“這是指的成品出庫(kù)以后的合格率，因?yàn)槲覀兊某善?檢驗(yàn) 不可能百分之百的 檢驗(yàn) ，只是按 檢驗(yàn) 規(guī)程進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，因此存在不合格的風(fēng)險(xiǎn)?！崩罴夹g(shù)員回答 :“這是指的成品入庫(kù)前的合格率?！睓z驗(yàn)員小王卻說(shuō) :“這是指的成品一次交驗(yàn)合格率?！? 案例分析 :本案說(shuō)明在企業(yè)內(nèi)對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)的定義沒(méi)有得到員工的理解和溝通，這勢(shì)必影響對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的考核與控制。違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的 .并與質(zhì)量方針保持一致?！奔啊?”的“ d)在組織內(nèi)得到溝通和理解”的規(guī)定。 〖 案例 9〗 公司程序文件 《 文件控制程序 》 規(guī)定 :“各部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人編寫(xiě)、總經(jīng)理批準(zhǔn)?！钡菍徍藛T在實(shí)際抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)，多數(shù)的部門(mén)運(yùn)行文件是由管理者代表批準(zhǔn)的。 案例分析 :這是文件控制沒(méi)有按規(guī)定辦事。違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 、權(quán)限與溝通”的規(guī)定。 〖 案例 10〗 審核組在對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核時(shí)，要求管理者代表對(duì)于在 質(zhì)量管理體系 中自身職責(zé)履行情況進(jìn)行介紹。管理者代表說(shuō)，我主要是保證作用，具體工作都由質(zhì)管部組織進(jìn)行，有什么不能解決的問(wèn)題再找我。該公司的管理者代表是由生產(chǎn)副廠長(zhǎng)兼任。 案例分析 :管理者代表的職責(zé)在標(biāo)準(zhǔn)中已有明確的規(guī)定。但是在許多企業(yè)中，往往把 質(zhì)量管理體系 的工作都推到下面具體的工作人員身上，總經(jīng)理或管理者代表很少過(guò)問(wèn)體系的運(yùn)行狀況。該例中管理者代表由生產(chǎn)副廠長(zhǎng)兼任，也不太合適