【文章內容簡介】 人20元/次。不合格的識別：不合格分2類，環(huán)保不合格及質量不合格。環(huán)保不合格：包括出現(xiàn)放射性、傳染性、爆炸性等影響人身安全及環(huán)境安全的不合格固廢。質量不合格：包括固廢質量不符合標準規(guī)定；無質量合格證明；變質\受損。2 、隔離、標識、處置。環(huán)保不合格：必須第一時間向當?shù)貦z驗檢疫機構匯報，請求及時處理，這類固廢必須及時退運。質量不合格：a采購的固廢經檢驗不合格，由檢驗部門報分管副總批準退貨或降級使用，若降級使用由倉庫保管員進行隔離、標識。違反一次處罰責任人20元/次。b固廢經檢驗無規(guī)定的合格證明，由檢驗部門報分管副總批準退貨或降級使用，若降級使用由倉庫保管員進行隔離、標識；違反一次處罰責任人20元/次。c固廢因儲存變質、受損的，報分管副總批準報廢。違反一次處罰責任人20元/次。固廢銷售后不合格對銷售后發(fā)現(xiàn)的不合格品，銷售部根據客戶的要求作出處理。違反一次處罰50100元/次不合格原因分析及處置檢驗部檢驗后不合格出示不合格報告，并牽頭組織相關部門對不合格現(xiàn)象進行原因分析，分析后報送進出口部。進出口部組織相關部門制定糾正及預防措施。違反一次處罰責任人2050元/次。不合格出現(xiàn)后第一時間通知所在地檢驗檢疫機構部門，積極配合檢驗檢疫機構部門進行調查及處理，要求檢驗檢疫部門出示檢驗報告，檢驗檢疫部門及時向國家相關部門進行通報。違反一次處罰責任人50100元/次。如果連續(xù)出現(xiàn)三次，進出口部取消供方供貨資格。違反一次處罰責任人100元/次。九、固廢銷售制度 一、目的為保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和數(shù)據的實時準確在線，規(guī)范工作管理，明確崗位責任，保證貨物生產發(fā)運快捷、方便，及時掌握客戶和市場動態(tài)，使銷售工作更具有計劃性、針對性、可操作性和時效性，特擬定本管理制度。二、適用范圍冠軍紙業(yè)有限公司貿易部三、內容（一）客戶評審及注意事項貿易部依據進出口固廢要求標準，對購買客戶進行評審。評審內容包括購買方是否符合具備購買固廢資質條件，是否符合環(huán)控標準要求，是否具備使用固廢、處理固廢雜質的能力。選擇條件及標準：具備供方是否已經取得國家質檢總局國外供貨商注冊登記證書。；具備處理固廢的能力（包括設備能力及人員能力）；具備處理固廢雜質的能力，確保不造成環(huán)境污染及人身安全。貿易部制定客戶臺賬。臺帳包括：客戶單位地址、法人代表姓名、企業(yè)概況、企業(yè)資質等內容。貿易部銷售前要與客戶簽訂購銷合同。合同一定要包括必須按照固廢環(huán)控標準及國家律法規(guī)的指導進行使用，同時要求接受貿易部的追蹤監(jiān)督，出現(xiàn)違反規(guī)定現(xiàn)象，客戶要負全部責任。貿易部對售后固廢跟蹤。監(jiān)督客戶的利用是否符合環(huán)控標準，固廢廢棄物的處理是符合國家標準。同時要求客戶關于固廢使用的基本信息進行回復。建立固廢入廠要過磅后驗收，過磅后填寫過磅單，要造冊記賬。分揀車間利用也要過磅計量并做好記錄，固廢廢棄物的數(shù)量也要記錄。（二）考核業(yè)務人員業(yè)務人員每月出勤不得低于25天，上班時間同行管人員晚10分鐘，下班時間同公司行管人員。違反考勤制按《公司勞動紀律管理標準制度》進行處理。 業(yè)務人員每月最少出差15天，以車船票和住宿發(fā)票作為出差依據，由計劃室初查后交銷售副總和常務副總審查，財務部復查。出差時間計入出勤天數(shù)。業(yè)務人員出差前將本次出差計劃報主管副總，每走訪一個客戶，都要如實填寫客戶走訪記錄，包括該客戶經營情況、市場信息和客戶要求，并掌握本區(qū)域同行業(yè)產品價格、市場信息情況。業(yè)務人員根據走訪情況和銷售情況，做出本月工作總結和下月工作計劃，于月底交主管副總審閱后由檔案員存檔。（三）客戶篩選和開發(fā)的原則與標準通過分析，公司產品在某市場潛力很大，而該市場原有客戶的銷售力度根本達不到市場需要，影響了公司產品在該市場的占有率，可考慮在該市場開發(fā)新客戶。在同一市場因客戶較多而造成無序競爭，造成我公司產品市場價格的混亂，可以考慮進行篩選客戶。發(fā)現(xiàn)客戶有不良經營行為或欲對我公司有不良企圖，可停止該客戶經營資格并開發(fā)新客戶。根據規(guī)模和經營情況將客戶分為大、中、?。▋?yōu)、中、劣）三個等級，開發(fā)客戶按大、中、?。▋?yōu)、中、劣）的順序，淘汰客戶按小、中、大（劣、中、優(yōu)）的順序。開發(fā)或篩選客戶，必須由區(qū)域經理將該客戶及市場情況形成詳細書面材料報公司領導，經批準后方可開展相關工作。（四）、制定計劃工作流程申報計劃在每個月的9日、19日、29日前，區(qū)域經理根據客戶需求并結合本區(qū)域銷售任務將固廢的需求計劃報計劃室，經計劃室統(tǒng)計匯總后，結合我公司庫存情況制定出切實可行的計劃，形成客戶計劃表?？蛻粲媱澅淼闹贫ㄔ瓌t主要依據客戶經營情況和公司效益最大化。審批計劃客戶計劃表由總經理、常務副總、銷售副總、生產副總審批，一經通過，必須嚴格按計劃表執(zhí)行，如需變更計劃內容，必須做出書面說明，并交銷售副總和生產副總簽字批準。落實計劃①計劃的落實銷售人員依據固廢庫存及客戶需求制定銷售計劃。②發(fā)貨計劃的落實根據客戶申報計劃時間、匯款的先后順序，結合客戶經營情況，計劃員安排發(fā)貨計劃。計劃外銷售由計劃員根據生產和產品庫存情況，結合客戶計劃決定是否發(fā)貨。③貨物裝運計劃的落實計劃員在安排計劃內車輛前必須與客戶溝通，詳細了解確切卸貨地址。根據當日車輛狀況，安排保管及時發(fā)貨，保證當日貨運車輛全部及時發(fā)出。因計劃失誤，調配車輛停車費用由計劃員全部負責。④業(yè)務人員在公司時必須親自發(fā)貨并檢查車輛情況，如發(fā)現(xiàn)違反本規(guī)定每次罰款20元。業(yè)務人員確定發(fā)貨并通知計劃員調來車輛，若因不能按時裝車給運輸單位造成損失，由業(yè)務人員自負。貨物裝運流程運輸車輛進廠計劃室開兩聯(lián)合同評審單倉庫計劃室財務計劃室原料場運輸車輛出廠注：A、司機（貨主）到計劃室 　B、司機（貨主）拿合同評審單發(fā)貨聯(lián)到原料場裝車C、裝完車在合同評審單上簽字交司機（貨主），司機（貨主）到計劃室D、計劃室物管員開五聯(lián)銷售發(fā)貨單到財務審核并辦理貨款手續(xù)。E、計劃室工作人員將銷售發(fā)貨單保管聯(lián)、出門證交司機（貨主）。司機（貨主）到原料場辦理提車手續(xù)。F、司機（貨主）將銷售發(fā)貨單保管聯(lián)交保管，保管填寫三聯(lián)發(fā)貨單，承運人簽字作承運依據，保管留存根聯(lián)，客戶留存和回執(zhí)交司機，回執(zhí)聯(lián)客戶收貨簽字后司機郵寄或帶回計劃室。保管填寫成品紙發(fā)貨原始記錄，承運人簽字證明貨物完好無損。保管在銷售發(fā)貨單出門證上蓋章，司機（貨主）持出門證出廠。５、客戶投訴處理因公司固廢質量影響客戶使用或經營，計劃室接到投訴后做好記錄，并與質檢核實情況，聯(lián)系該區(qū)域經理查看落實，如實填寫客戶投訴登記表，并將不良樣品、合格證郵寄或帶回公司。先報質檢核實找出原因以及改進措施。計劃室匯報領導研究后本月內給予理，計劃室落實處理后，做好記錄，嚴重問題公司安排人員實地落實并找出原因及糾正措施，一個月內做出處理，未能處理的要寫明原因。（五）崗位職責與素質要求素質要求①具有高尚的品德；②具有豐富的專業(yè)知識；③具有資深的修養(yǎng)；④具有良好的身體素質和心理素質；⑤具有較強的責任心；⑥善于交流和溝通，善于掌握客戶心理；⑦努力做好售前、售中和售后服務；⑧不斷學習，積極進取。區(qū)域經理崗位職責 ①負責本區(qū)域客戶的走訪，如實填寫走訪記錄和工作報告；②根據當月銷售任務合理申報客戶需求計劃；③結合該區(qū)域市場和客戶情況，有計劃的開發(fā)新客戶和篩選原有客戶；新客戶開發(fā)和原有客戶篩選必須有書面材料報公司領導審批。④負責市場和客戶信息的整理、上報；⑤負責客戶投訴的初步察看、取證、上報；⑥負責每月月底把走訪的市場客戶信息情況、所經營的產品、本區(qū)域同行業(yè)信息情況匯總；新產品開發(fā)應提供樣品、行情、需求量等情況，月底做出全面總結，并擬定下月的工作計劃。銷售代表崗位職責①服從區(qū)域經理的領導，積極配合區(qū)域經理的各項工作；②做好分管區(qū)域客戶銷售和貨款情況的統(tǒng)計與核對。計劃員崗位職責①客戶計劃的匯總和組織評審；②生產通知單的下達；③合同評審單的填寫；④銷售數(shù)據的統(tǒng)計；⑤各區(qū)域的業(yè)績考核；⑥客戶檔案的建立、健全；⑦特規(guī)包裝物的計劃通知。檔案員崗位職責①銷售發(fā)貨單的開具和貨款手續(xù)的辦理；②走訪報告、走訪記錄、各區(qū)域工作計劃及目標存放；③產品質量標準資料保存；④顧客滿意度調查報告收集整理；⑤公司下達的文件、學習資料、書籍、質量手冊和程序文件的存放；⑥運輸合同、購銷合同的存檔；⑦記錄客戶投訴及處理結果，并及時存入客戶檔案；統(tǒng)計員崗位職責①運輸車輛的調配；②訂貨原始記錄的存放；③增值稅發(fā)票的開具、郵寄、登記（增值稅發(fā)票不得由運輸車輛捎帶），一級客戶帳目的記錄；④發(fā)貨清單的回收、催收，紙樣的整理、郵寄；⑤業(yè)務人員的考勤。銷售副總崗位職責①監(jiān)督檢查貿易部各項工作。做好市場調研和客戶溝通，確定市場調查規(guī)劃，公正合理的利用情報并上升為決策；②監(jiān)督業(yè)務人員的市場銷售情況，匯總市場信息，提報產品改善和新產品開發(fā)建議；宏觀調控市場，協(xié)調區(qū)域經理對客戶進行開發(fā)和篩選；③擬定年度銷售計劃、分解目標，組織建立、健全客戶檔案；④監(jiān)督、檢查計劃與貨款落實情況；⑤售后服務和客戶投訴問題的處理；重點客戶的接待和走訪；⑥負責對合同的最終評審和月底組織召開銷售會議；⑦落實各項工作完成情況、各項制度執(zhí)行情況，月底進行業(yè)績考核；⑧參與重點客戶的銷售談判和合同簽訂工作；⑨監(jiān)督、檢查和指導下屬的各項工作；⑩負責公司產品形象維護，策劃、組織實施公關宣傳活動。（八）、違章處罰制度計劃員違章處罰制度①統(tǒng)計客戶需求計劃，匯總后報批計劃，如安排計劃不及時每次罰款50元；通知單填寫錯誤，根據損失程度罰款10－100元；②需要加班裝車時，若因沒有及時通知原料場而影響裝車，一次罰款10元；如因客戶匯款有誤給公司帶來損失，按損失金額的1%賠償公司；根據客戶需求計劃，填寫合同評審單，如填寫品種、規(guī)格出現(xiàn)錯誤，一次罰款10元；檔案員違章處罰制度①對客戶資料、文件等進行存檔，客戶資料、文件丟失或未能及時提供每次罰款10元。②負責開發(fā)貨五聯(lián)單，單據必須準確及時，如不及時不準確，一次罰款10元。③負責及時提供樣品，提供樣品不及時每次罰款10元；④如因發(fā)貨單有誤給公司帶來損失，按損失金額的1%賠償公司。 統(tǒng)計員違章處罰制度①運輸車輛調配不及時，自通知之日起三日未發(fā)出，一次罰款20元；②負責開取、郵寄客戶發(fā)票，查取匯款金額，并填寫匯款記錄，做好后勤工作，如出現(xiàn)錯誤，一次罰款20元。③發(fā)貨單自發(fā)貨之日起一個月內返回公司，否則一次罰款10元。④原始記錄每缺失一份罰款10元；⑤帳目記錄每錯誤一次罰款10元；⑥考勤記錄不準確一次罰款10元。（九）保密制度客戶資料、客戶訂單等文件專人保管，非貿易部工作人員不得翻看。帶領客戶參觀僅限于原料場，未經有關領導批準，不得參觀關鍵工序。與客戶交流時不得泄露公司機密及生產關鍵工藝。嚴禁非貿易部工作人員（客戶除外）在貿易部拿取樣品和向貿易部工作人員詢問價格等問題。新客戶詢問價格，首先推薦給該市場區(qū)域經理，報價時要高于正常出廠價壹佰元。以上保密制度若有違反，每發(fā)現(xiàn)一次處罰當事人20元，造成嚴重損失的，追究經濟和法律責任。用戶名和密碼必須專人專用，因泄漏自己的用戶名和密碼，造成損失的，每次罰款50元，將對直接責任人進行處理。為確保公司利益，保守商業(yè)機密，增強業(yè)務人員的責任心，區(qū)域經理交納2萬元風險抵押金，銷售代表交納1萬元。如有泄漏機密者風險抵押金將由公司全部沒收；給公司造成嚴重損失的，交司法部門處理。（十）、客戶檔案制度貿易部建立、健全客戶檔案，包括客戶名稱、地址電話、聯(lián)系人姓名、手機、倉庫地址電話、營業(yè)執(zhí)照和稅務登記證復印件、經營業(yè)績等。（十一）、客戶招待制度對來訪客戶實行分級招待，需在公司餐廳安排食宿的，由公司辦公室開接待通知單。需在縣城安排食宿的，必須經銷售副總批準并協(xié)調公司辦公室安排車輛，否則一切費用自理。（十三）、貨物運輸制度客戶自派車輛，必須有車牌號碼和駕駛員姓名的傳真為據，計劃室核對無誤后安排裝貨并存檔傳真。我公司代辦運輸?shù)?，計劃員必須在和我公司簽有運輸協(xié)議的運輸公司或配貨站調配車輛。貨物裝完后，必須責令車主覆蓋好貨物，保證產品完整無損。公司與信譽良好、有承運能力的運輸公司或配貨站簽訂運輸協(xié)議時，運輸公司和配貨站需交納一定數(shù)額的保證金。（十五）、合同評審制度合同評審單由計劃室逐項填寫，銷售副總負責對合同的最終評審，對品種、克重、規(guī)格、付款方式、價格等項進行審批。（十六）、銷售人員考核制度售后服務（10分）客戶每投訴一次扣3分。銷售任務完成情況（30分）每月實際銷售數(shù)量與當月銷售任務相比，完成任務為30分，未能完成任務，按實際比例計分。質量處理款占區(qū)域銷售額的比例(20分)質量處理款占區(qū)域銷售額的比例，按每1‰扣6分。十、檢驗部管理制度為了更好提高檢驗人員對專業(yè)知識學習及綜合工作素質，結合本部門實際情況制定以下制度。本科室人員之間或與其它人員上班期間杜絕閑談，否則罰款5元。化驗室內時刻保持清潔，上下班時要清掃一遍，并每周星期天進行一次大掃除（玻璃、門、窗），對留有死角，清理不徹底者，罰款5元。對使用過的儀器或檢測設備要清洗或擦干凈，并恢復原狀，并檢查是否妥當，否則罰款5元。上下班之間對儀器的使用情況及數(shù)量要交接清楚，對交不清楚者罰款5元，對接不明者罰款10元，對丟失的玻璃類儀器或隱瞞者照原價賠嘗（罰款）。對損壞的儀器或器具知情不報，故意隱瞞者，一經發(fā)現(xiàn)對當事人罰款10元。對檢測設備使用不當而出現(xiàn)故障或損壞的罰款其維修費或價格的10%。設備一旦出現(xiàn)故障后要及時停用，找專業(yè)人員維修，而繼續(xù)使用，不作為者罰款5元。玻璃類器具使用后要清洗