【文章內(nèi)容簡介】 NA 備 注 22 管理評審之結(jié)論是否傳達(dá)到相關(guān)單位實(shí)施 數(shù)據(jù)分析 : 23 是否規(guī)定哪些品質(zhì)數(shù)據(jù)需進(jìn)行收集與分析 21 是否規(guī)定品質(zhì)數(shù)據(jù)收集與分析的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任 人等 22 有無落實(shí)執(zhí)行品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理 總計(jì) FORM NO:QADB0603C 附表一 :供應(yīng)商定期稽核表 供應(yīng)商定期稽核表 版本 :03 評 鑑 主題 (二 ):文件管理 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑑 項(xiàng)目 評鑑得分 0~3 , NA 備 注 1 有無建立 文件總覽表 ,並定期修改 2 文件總覽表是否分發(fā)給相關(guān)部門 3 有無規(guī)定 文件 之審核權(quán)限及發(fā)布前是否有經(jīng)授權(quán)人員審核 4 有無 文件分發(fā) 記錄 5 有無 文件回收 記錄 6 有無 文件修訂申請 記錄 7 有無建立 外來文件總覽表 ,並定期修改 8 外來文件 是否得到標(biāo)示和控制 9 文件 (含記錄 )是否易於檢索 10 有無規(guī)定記錄的保存期限及環(huán)境 11 各現(xiàn)場所使用之受控文件是否為最新版本 12 有無文件化的文件管制程序明確定義管制文件範(fàn)圍 並保證管制文件確實(shí)受控 13 有無工程變更管制系統(tǒng)、工程變更在實(shí)施前是否經(jīng) 授權(quán)人員審核通過並及時(shí)發(fā)布到使用場所 14 有無客戶產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及工程變更轉(zhuǎn)化系統(tǒng)以保證客戶標(biāo)準(zhǔn)或工程變更能夠及時(shí)被使用場所 (檢驗(yàn)、生產(chǎn) )得到並執(zhí)行 15 文件有 無及時(shí)進(jìn)行修正 ,現(xiàn)行文件規(guī)定與實(shí)際 運(yùn)作是否一致 總計(jì) FORM NO:QADB0603C 附表一 :供應(yīng)商定期稽核表 供應(yīng)商定期稽核表 版本 :03 評 鑑 主題 (三 ):人力資源管理 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑑 項(xiàng)目 評鑑得分 0~3 , NA 備 注 1 有無規(guī)定新進(jìn)人員訓(xùn)練項(xiàng)目 2 有無制定新進(jìn)人員訓(xùn)練教材 3 有無規(guī)定內(nèi)訓(xùn)及外 訓(xùn)的程序和辦法 4 有無年度訓(xùn)練需求調(diào)查及計(jì)劃 5 是否依年度訓(xùn)練計(jì)劃實(shí)施 6 有無訓(xùn)練教材 7 訓(xùn)練結(jié)果是否驗(yàn)證 8 是否對年度訓(xùn)練計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行效果評估 9 有無建立員工個人訓(xùn)練檔案 10 有無統(tǒng)計(jì)和分析人力資源狀況 11 有無統(tǒng)計(jì)和分析員工離職率 12 有無對員工離職率進(jìn)行有效的控制 13 培訓(xùn)講師之資格有無清楚規(guī)定及授權(quán) 14 有無規(guī)定接受培訓(xùn)人員 之考核方法 。考核 結(jié)果是否作為相應(yīng)人員合格上崗之依據(jù) 15 公司人力資源政策是否有明確的書面規(guī)定 :禁止招募、使用童工 (16 歲以下 ),該規(guī)定有無切實(shí)執(zhí)行 總計(jì) FORM NO:QADB0603C 附表一 :供應(yīng)商定期稽核表 供應(yīng)商定期稽核表 版本 :03 評 鑑 主題 (四 ):材料品質(zhì)管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑑項(xiàng)目 評鑑得分 0~3 , NA 備 注 1 有無規(guī)定材料需檢驗(yàn)和免驗(yàn)的時(shí)機(jī)與方法 2 有無最新的合格供應(yīng)商清單及交料廠商是否為合格 供應(yīng)商 3 廠商所交物料有無經(jīng)承認(rèn) (正式承認(rèn)或條件承認(rèn) ) 4 使用現(xiàn)場是否保持最新的工作指導(dǎo)書 5 工作指導(dǎo)書是否夠簡易清楚使操作員及練訓(xùn)能遵守 完成 6 在文件及檢驗(yàn)表中是否有抽樣計(jì)劃和接受標(biāo)準(zhǔn)說明 (MILSTD,AQL… ) 7 檢驗(yàn)表中是否有供應(yīng)商名稱 ,代號 ,批次 ,檢驗(yàn)者 ,儀器 ,日期 8 檢 驗(yàn)表是否有條件 ,公差 ,量測資料 ,判定 ,處置 9 檢測結(jié)果是否有被審查及承認(rèn) 10 有無規(guī)定材料異常的處理方法和時(shí)效性 11 是否建立材料異常之 CAR 及改善追蹤表進(jìn)行追蹤 12 材料異常之改善對策是否得到驗(yàn)證 13 檢驗(yàn)設(shè)備是否足夠、良好 ,有無維護(hù)、保養(yǎng)記錄及作業(yè)指導(dǎo)書 14 檢驗(yàn)員是否經(jīng)培訓(xùn)合格 15 有無制定相檢測之檢測標(biāo)準(zhǔn) (如檢驗(yàn)規(guī)范、圖面、樣品等 ) 16 材料檢驗(yàn)前與檢驗(yàn)後是否作明確的標(biāo)示 17 有無完整的檢驗(yàn)記錄表 . 18 有無制定進(jìn)料品質(zhì)目標(biāo) ,是否將檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析 19 材料樣品管理是否妥當(dāng) (如 :區(qū)域劃分、目錄管理等 ) 20 有無特採作業(yè)程序並落實(shí)執(zhí)行 21 有無規(guī)劃供應(yīng)商管理 (如新廠商開發(fā)、合格廠商之定期考評及稽核與輔導(dǎo)等 ) FORM NO:QADB0603C 附表一 :供應(yīng)商定期稽核表 供應(yīng)商定期稽核表 版本 :03 評 鑑 主題 (四 ):材料品質(zhì)管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑑項(xiàng)目 評鑑 得分 0~3 , NA 備 注 22 有無對供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評、稽核與輔導(dǎo) 23 有無對供應(yīng)商評鑑、稽核與輔導(dǎo)之問題點(diǎn)之對策進(jìn) 行驗(yàn)証 24 有無定義考評等級及規(guī)定考評結(jié)果之處理辦法並切 實(shí)執(zhí)行 總計(jì) FORM NO:QADB0603C 附 表一 :供應(yīng)商定期稽核表 供應(yīng)商定期稽核表 版本 :03 評 鑑 主題 (五 ):制程品質(zhì)管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑑 項(xiàng)目 評鑑得分 0~3 , NA 備 注 1 有無建立制程管制圖 (或 QC 工程圖 ) 2 是否每一工作站別都有作業(yè)指導(dǎo)書 ,並明確規(guī)定該站別所用之機(jī)器、設(shè)備、治具、工具、作業(yè)流程、機(jī)器設(shè)置參數(shù) (如溫度、速度 )、工作規(guī)格以及材料名稱、料號等 3 各相關(guān)人員是否清楚作業(yè)指導(dǎo)書之內(nèi)容 ,並遵照執(zhí)行 4 制程中材料、產(chǎn)品是否進(jìn)行標(biāo)示 5 良品與不良 品是否有標(biāo)示、區(qū)分與隔離 6 修理 OK 之產(chǎn)品是否重新檢驗(yàn)並制定修理記錄 7 所用之設(shè)備、冶具、工具是否足夠、有無保養(yǎng)及有 效的鑑定 8 各作業(yè)員是否經(jīng)相應(yīng)崗位的培訓(xùn) ,並經(jīng)考核合格 9 特殊崗位是否獲得特殊