【文章內容簡介】 NA 備 注 22 管理評審之結論是否傳達到相關單位實施 數據分析 : 23 是否規(guī)定哪些品質數據需進行收集與分析 21 是否規(guī)定品質數據收集與分析的時機、方法和責任 人等 22 有無落實執(zhí)行品質數據的收集、分析和處理 總計 FORM NO:QADB0603C 附表一 :供應商定期稽核表 供應商定期稽核表 版本 :03 評 鑑 主題 (二 ):文件管理 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評鑑得分 0~3 , NA 備 注 1 有無建立 文件總覽表 ,並定期修改 2 文件總覽表是否分發(fā)給相關部門 3 有無規(guī)定 文件 之審核權限及發(fā)布前是否有經授權人員審核 4 有無 文件分發(fā) 記錄 5 有無 文件回收 記錄 6 有無 文件修訂申請 記錄 7 有無建立 外來文件總覽表 ,並定期修改 8 外來文件 是否得到標示和控制 9 文件 (含記錄 )是否易於檢索 10 有無規(guī)定記錄的保存期限及環(huán)境 11 各現場所使用之受控文件是否為最新版本 12 有無文件化的文件管制程序明確定義管制文件範圍 並保證管制文件確實受控 13 有無工程變更管制系統、工程變更在實施前是否經 授權人員審核通過並及時發(fā)布到使用場所 14 有無客戶產品標準及工程變更轉化系統以保證客戶標準或工程變更能夠及時被使用場所 (檢驗、生產 )得到並執(zhí)行 15 文件有 無及時進行修正 ,現行文件規(guī)定與實際 運作是否一致 總計 FORM NO:QADB0603C 附表一 :供應商定期稽核表 供應商定期稽核表 版本 :03 評 鑑 主題 (三 ):人力資源管理 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評鑑得分 0~3 , NA 備 注 1 有無規(guī)定新進人員訓練項目 2 有無制定新進人員訓練教材 3 有無規(guī)定內訓及外 訓的程序和辦法 4 有無年度訓練需求調查及計劃 5 是否依年度訓練計劃實施 6 有無訓練教材 7 訓練結果是否驗證 8 是否對年度訓練計劃的實施進行效果評估 9 有無建立員工個人訓練檔案 10 有無統計和分析人力資源狀況 11 有無統計和分析員工離職率 12 有無對員工離職率進行有效的控制 13 培訓講師之資格有無清楚規(guī)定及授權 14 有無規(guī)定接受培訓人員 之考核方法 ?？己? 結果是否作為相應人員合格上崗之依據 15 公司人力資源政策是否有明確的書面規(guī)定 :禁止招募、使用童工 (16 歲以下 ),該規(guī)定有無切實執(zhí)行 總計 FORM NO:QADB0603C 附表一 :供應商定期稽核表 供應商定期稽核表 版本 :03 評 鑑 主題 (四 ):材料品質管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑項目 評鑑得分 0~3 , NA 備 注 1 有無規(guī)定材料需檢驗和免驗的時機與方法 2 有無最新的合格供應商清單及交料廠商是否為合格 供應商 3 廠商所交物料有無經承認 (正式承認或條件承認 ) 4 使用現場是否保持最新的工作指導書 5 工作指導書是否夠簡易清楚使操作員及練訓能遵守 完成 6 在文件及檢驗表中是否有抽樣計劃和接受標準說明 (MILSTD,AQL… ) 7 檢驗表中是否有供應商名稱 ,代號 ,批次 ,檢驗者 ,儀器 ,日期 8 檢 驗表是否有條件 ,公差 ,量測資料 ,判定 ,處置 9 檢測結果是否有被審查及承認 10 有無規(guī)定材料異常的處理方法和時效性 11 是否建立材料異常之 CAR 及改善追蹤表進行追蹤 12 材料異常之改善對策是否得到驗證 13 檢驗設備是否足夠、良好 ,有無維護、保養(yǎng)記錄及作業(yè)指導書 14 檢驗員是否經培訓合格 15 有無制定相檢測之檢測標準 (如檢驗規(guī)范、圖面、樣品等 ) 16 材料檢驗前與檢驗後是否作明確的標示 17 有無完整的檢驗記錄表 . 18 有無制定進料品質目標 ,是否將檢驗結果進行統計和分析 19 材料樣品管理是否妥當 (如 :區(qū)域劃分、目錄管理等 ) 20 有無特採作業(yè)程序並落實執(zhí)行 21 有無規(guī)劃供應商管理 (如新廠商開發(fā)、合格廠商之定期考評及稽核與輔導等 ) FORM NO:QADB0603C 附表一 :供應商定期稽核表 供應商定期稽核表 版本 :03 評 鑑 主題 (四 ):材料品質管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑項目 評鑑 得分 0~3 , NA 備 注 22 有無對供應商進行綜合考評、稽核與輔導 23 有無對供應商評鑑、稽核與輔導之問題點之對策進 行驗証 24 有無定義考評等級及規(guī)定考評結果之處理辦法並切 實執(zhí)行 總計 FORM NO:QADB0603C 附 表一 :供應商定期稽核表 供應商定期稽核表 版本 :03 評 鑑 主題 (五 ):制程品質管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項次 評 鑑 項目 評鑑得分 0~3 , NA 備 注 1 有無建立制程管制圖 (或 QC 工程圖 ) 2 是否每一工作站別都有作業(yè)指導書 ,並明確規(guī)定該站別所用之機器、設備、治具、工具、作業(yè)流程、機器設置參數 (如溫度、速度 )、工作規(guī)格以及材料名稱、料號等 3 各相關人員是否清楚作業(yè)指導書之內容 ,並遵照執(zhí)行 4 制程中材料、產品是否進行標示 5 良品與不良 品是否有標示、區(qū)分與隔離 6 修理 OK 之產品是否重新檢驗並制定修理記錄 7 所用之設備、冶具、工具是否足夠、有無保養(yǎng)及有 效的鑑定 8 各作業(yè)員是否經相應崗位的培訓 ,並經考核合格 9 特殊崗位是否獲得特殊