《唯冠(顯示器制造)公司供應(yīng)商品質(zhì)稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程》-全文預(yù)覽
【正文】 配分 實(shí)際得分 換算得分 稽核結(jié)果 等級 評分 處理方式 品保部 RoHS 系統(tǒng) 評鑑 □優(yōu) 80 新機(jī)種優(yōu)先發(fā)給或增加訂單量 □良 71~80 訂單量維持現(xiàn)狀 . □一般 60~70 限期改善 ,酌情實(shí)施不定期稽核 . □不及格 60 限期改善 ,酌情實(shí)施不定期稽核及進(jìn)行減量采購 計(jì)算公式 換算得分 = ( 實(shí)際得分 ) X 100 標(biāo)準(zhǔn)總分 備 注 審 核 確 認(rèn) : 制 表 FORM NO:QADB0602C 審批流程 :VQM 工程師 VQM 課長 經(jīng)理 附表四 :供應(yīng)商輔導(dǎo)報(bào)告 供應(yīng)商輔導(dǎo)報(bào)告 編號 : 廠商名稱 供應(yīng)材料 事實(shí)陳述 : 審核 :_____________ 呈報(bào) :______________ 改善方案 : 審核 :_____________ 制定 :_____________ 預(yù)計(jì)完成期限 :______年 ____月 ____日 實(shí)施效果 : 確認(rèn) :______________ 確認(rèn)日期 :______________ 結(jié) 論 : 口輔 導(dǎo)有效 ,可結(jié)案 。 供應(yīng)商品質(zhì)稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程 文件編號 :QADB06 版本 :A4 制訂日期 : 20xx 年 08 月 12 日 修訂日期 : 年 月 日 核準(zhǔn) 審查 制訂 唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technology (ShenZhen) Co., LTD. 文件名稱 供應(yīng)商品質(zhì)稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程 文件編號 QADB06 版本 A/4 頁次 1/7 1 目的 為提高供應(yīng)商供應(yīng)的物料品質(zhì) ,幫助其改善製造技術(shù)及管理能力 ,以確保品質(zhì)從源頭得到控制 .使供應(yīng)商能適質(zhì)﹑適量﹑適時(shí)的供應(yīng)本公司所需之物料 ,從而實(shí)現(xiàn)與供應(yīng)商建立長期性﹑ 穩(wěn)定性和互利性的合作伙伴關(guān)系 . 2 適用范圍 適用於唯冠 amp?？己? 結(jié)果是否作為相應(yīng)人員合格上崗之依據(jù) 15 公司人力資源政策是否有明確的書面規(guī)定 :禁止招募、使用童工 (16 歲以下 ),該規(guī)定有無切實(shí)執(zhí)行 總計(jì) FORM NO:QADB0603C 附表一 :供應(yīng)商定期稽核表 供應(yīng)商定期稽核表 版本 :03 評 鑑 主題 (四 ):材料品質(zhì)管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑑項(xiàng)目 評鑑得分 0~3 , NA 備 注 1 有無規(guī)定材料需檢驗(yàn)和免驗(yàn)的時(shí)機(jī)與方法 2 有無最新的合格供應(yīng)商清單及交料廠商是否為合格 供應(yīng)商 3 廠商所交物料有無經(jīng)承認(rèn) (正式承認(rèn)或條件承認(rèn) ) 4 使用現(xiàn)場是否保持最新的工作指導(dǎo)書 5 工作指導(dǎo)書是否夠簡易清楚使操作員及練訓(xùn)能遵守 完成 6 在文件及檢驗(yàn)表中是否有抽樣計(jì)劃和接受標(biāo)準(zhǔn)說明 (MILSTD,AQL… ) 7 檢驗(yàn)表中是否有供應(yīng)商名稱 ,代號 ,批次 ,檢驗(yàn)者 ,儀器 ,日期 8 檢 驗(yàn)表是否有條件 ,公差 ,量測資料 ,判定 ,處置 9 檢測結(jié)果是否有被審查及承認(rèn) 10 有無規(guī)定材料異常的處理方法和時(shí)效性 11 是否建立材料異常之 CAR 及改善追蹤表進(jìn)行追蹤 12 材料異常之改善對策是否得到驗(yàn)證 13 檢驗(yàn)設(shè)備是否足夠、良好 ,有無維護(hù)、保養(yǎng)記錄及作業(yè)指導(dǎo)書 14 檢驗(yàn)員是否經(jīng)培訓(xùn)合格 15 有無制定相檢測之檢測標(biāo)準(zhǔn) (如檢驗(yàn)規(guī)范、圖面、樣品等 ) 16 材料檢驗(yàn)前與檢驗(yàn)後是否作明確的標(biāo)示 17 有無完整的檢驗(yàn)記錄表 . 18 有無制定進(jìn)料品質(zhì)目標(biāo) ,是否將檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析 19 材料樣品管理是否妥當(dāng) (如 :區(qū)域劃分、目錄管理等 ) 20 有無特採作業(yè)程序並落實(shí)執(zhí)行 21 有無規(guī)劃供應(yīng)商管理 (如新廠商開發(fā)、合格廠商之定期考評及稽核與輔導(dǎo)等 ) FORM NO:QADB0603C 附表一 :供應(yīng)商定期稽核表 供應(yīng)商定期稽核表 版本 :03 評 鑑 主題 (四 ):材料品質(zhì)管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑑項(xiàng)目 評鑑 得分 0~3 , NA 備 注 22 有無對供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評、稽核與輔導(dǎo) 23 有無對供應(yīng)商評鑑、稽核與輔導(dǎo)之問題點(diǎn)之對策進(jìn) 行驗(yàn)証 24 有無定義考評等級及規(guī)定考評結(jié)果之處理辦法並切 實(shí)執(zhí)行 總計(jì) FORM NO:QADB0603C 附 表一 :供應(yīng)商定期稽核表 供應(yīng)商定期稽核表 版本 :03 評 鑑 主題 (五 ):制程品質(zhì)管制 評 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評 鑑 項(xiàng)目 評鑑得分 0~3 , NA 備 注 1 有無建立制程管制圖 (或 QC 工程圖 ) 2 是否每一工作站別都有作業(yè)指導(dǎo)書 ,並明確規(guī)定該站別所用之機(jī)器、設(shè)備、治具、工具、作業(yè)流程、機(jī)器設(shè)置參數(shù) (如溫度、速度 )、工作規(guī)格以及材料名稱、料號等 3 各相關(guān)人員是否清楚作業(yè)指導(dǎo)書之內(nèi)容 ,並遵照執(zhí)行 4 制程中材料、產(chǎn)品是否進(jìn)行標(biāo)示 5 良品與不良 品是否有標(biāo)示、區(qū)分與隔離 6 修理 OK 之產(chǎn)品是否重新檢驗(yàn)並制定修理記錄 7 所用之設(shè)備、冶具、工具是否足夠、有無保養(yǎng)及有 效的鑑定 8 各作業(yè)員是否經(jīng)相應(yīng)崗位的培訓(xùn) ,並經(jīng)考核合格 9 特殊崗位是否獲得特殊崗位資格証書 10 檢驗(yàn)站之設(shè)置是否合理並配備適當(dāng)檢驗(yàn)人員 ,每一檢驗(yàn)站有無規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目及記錄 11 有無界定重要制程 (及特殊製程 )及重要製程參數(shù) ,重要制程參數(shù)是否納入 SPC 管制 12 有無制定制程品質(zhì)目標(biāo)並對其進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)和分析 13 整個(gè)生產(chǎn)線是否依生產(chǎn)流程之順序及設(shè)備和空間狀 況作統(tǒng)籌規(guī)劃 ,是否順暢
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