唯冠(顯示器制造)公司供應(yīng)商品質(zhì)稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 總計(jì) FORM NO:QADB0603C 附表二 :供應(yīng)商定期稽核總結(jié)報(bào)告 (品質(zhì)系統(tǒng) ) 供應(yīng)商定期稽核總結(jié)報(bào)告 (品質(zhì)系統(tǒng) ) 廠商名稱(chēng) 稽核日期 工廠地址 供應(yīng)產(chǎn)品 稽核 評(píng)鑒主題 標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際 換算 稽核結(jié)果 單位 配分 得分 得分 類(lèi)別 等組 □電子類(lèi) □機(jī)構(gòu)類(lèi) 處理方式 品保部 供應(yīng)商實(shí)地 評(píng)鑑表 (評(píng)鑑主題 1~10) □優(yōu) 90 85 新機(jī)種優(yōu)先發(fā)給或增加訂單量 □良 76~90 71~85 訂單量維持現(xiàn)狀 . □一般 65~75 60~70 限期改善 ,並酌情實(shí)施不定期稽核 . □不及格 65 60 限期改善 ,酌情實(shí)施不定期稽核及進(jìn)行減量采購(gòu) 計(jì)算公式 換算得分 = ( 實(shí)際得分 ) X 100 標(biāo)準(zhǔn)總分 備 注 審 核 確 認(rèn) : 制 表 FORM NO:QADB0601C 審批流程 :VQM 工程師 VQM 課長(zhǎng) 經(jīng)理 附表三 :供應(yīng)商定期稽核總結(jié)報(bào)告 (RoHS 系統(tǒng) ) 供應(yīng) 商定期稽核總結(jié)報(bào)告 (RoHS 系統(tǒng) ) 廠商名稱(chēng) 稽核日期 工廠地址 供應(yīng)產(chǎn)品 稽核單位 評(píng)鑒主題 標(biāo)準(zhǔn)配分 實(shí)際得分 換算得分 稽核結(jié)果 等級(jí) 評(píng)分 處理方式 品保部 RoHS 系統(tǒng) 評(píng)鑑 □優(yōu) 80 新機(jī)種優(yōu)先發(fā)給或增加訂單量 □良 71~80 訂單量維持現(xiàn)狀 . □一般 60~70 限期改善 ,酌情實(shí)施不定期稽核 . □不及格 60 限期改善 ,酌情實(shí)施不定期稽核及進(jìn)行減量采購(gòu) 計(jì)算公式 換算得分 = ( 實(shí)際得分 ) X 100 標(biāo)準(zhǔn)總分 備 注 審 核 確 認(rèn) : 制 表 FORM NO:QADB0602C 審批流程 :VQM 工程師 VQM 課長(zhǎng) 經(jīng)理 附表四 :供應(yīng)商輔導(dǎo)報(bào)告 供應(yīng)商輔導(dǎo)報(bào)告 編號(hào) : 廠商名稱(chēng) 供應(yīng)材料 事實(shí)陳述 : 審核 :_____________ 呈報(bào) :______________ 改善方案 : 審核 :_____________ 制定 :_____________ 預(yù)計(jì)完成期限 :______年 ____月 ____日 實(shí)施效果 : 確認(rèn) :______________ 確認(rèn)日期 :______________ 結(jié) 論 : 口輔 導(dǎo)有效 ,可結(jié)案 。D) 采購(gòu)部 (MP) 副總或總經(jīng)理(General Manager) 供應(yīng)商 (Vendor) 文件表單 list 導(dǎo)計(jì)劃 . 導(dǎo)通知 . . 導(dǎo) . . 狀況采取相應(yīng)之措施 ,如提出增加采購(gòu) ﹑減量采購(gòu)﹑恢復(fù)正常采購(gòu)或 廠商限期整改 . 行追蹤結(jié)案 . 核報(bào)告 核總結(jié)報(bào)告 題點(diǎn)改善追蹤表 單 告 核表 商專(zhuān)業(yè)評(píng) 鑑 表 類(lèi)材料供應(yīng)商專(zhuān)業(yè)評(píng) 鑑表 提出 稽核與 輔導(dǎo) 計(jì)劃 實(shí)施 稽核與 輔導(dǎo) 恢復(fù) 正常 采購(gòu) 停止 采購(gòu) 會(huì)簽 會(huì)簽 會(huì)簽 裁示 限期 整改 準(zhǔn)備 相關(guān) 資料 發(fā)出稽核與輔導(dǎo)通知 減量 采購(gòu) 作成 稽核 報(bào)告 提出停止 采購(gòu) 減量采購(gòu) 恢復(fù)正常 采購(gòu) 附表一 :供應(yīng)商定期稽核表 供應(yīng)商定期稽核表 版本 :03 評(píng) 鑑 主題 (一 ):品質(zhì)管理系統(tǒng) 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng)鑑得分 0~3 , NA 備 注 1 ISO9000(或 QS9000)證書(shū)及有效性 (若無(wú)證書(shū)或證書(shū) 過(guò)期 ,整個(gè)系統(tǒng)評(píng)為零分 ) 2 品質(zhì)手冊(cè)與現(xiàn)行系統(tǒng)的一致性 3 有無(wú)規(guī)定各崗位人員所需的教育、經(jīng)驗(yàn)、技能和培 訓(xùn) 4 公司組織架構(gòu)是否健全、良好 5 是否明確各崗位的工作職責(zé) 6 公司是否建立品質(zhì)系統(tǒng)文件及程序書(shū)和工作指導(dǎo)書(shū) 7 程序書(shū)和工作指導(dǎo)書(shū)是否有效執(zhí)行 (員工需要時(shí)是否隨手可得 ) 內(nèi)部審核 8 有無(wú)規(guī)定內(nèi)審的頻率、步驟和方法 9 公司有多少內(nèi)審員 ,是否經(jīng)過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn) ,公司是否確保其能力、時(shí)間驗(yàn)證體系之符合性、 ,運(yùn)行之有效性、 ,適宜性 10 內(nèi)審記錄是否完整 (計(jì)劃、通知、檢查表、結(jié)果報(bào)告 ) 11 內(nèi)審問(wèn)題點(diǎn)有無(wú)改善對(duì)策和效果驗(yàn)證 品質(zhì)目標(biāo) : 12 有無(wú)制定年度品質(zhì)目標(biāo) 13 品質(zhì)目標(biāo)的公佈 (傳達(dá)、宣導(dǎo)與理解 ) 14 每月是否對(duì)品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析與對(duì)策 15 是否定期進(jìn)行品質(zhì)目標(biāo)檢討 16 未達(dá)標(biāo)的品質(zhì)目標(biāo)是否進(jìn)行改善追蹤與效果驗(yàn)證 矯正措施和預(yù)防措施 : 17 有無(wú)規(guī)定矯正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任 人等 18 是否建立矯正、預(yù)防措施報(bào)告及改善追蹤表 進(jìn)行追蹤 19 矯正措施是否得到改善效果驗(yàn)證 管理評(píng)審 : 20 有無(wú)規(guī)定管理評(píng)審的頻率、步驟和方法 21 管理評(píng)審記錄是否完整 (通知、輸入、輸出、總結(jié)報(bào)告 ) FORM NO:QADB0603C 附表一 :供應(yīng)商定期稽核表 供應(yīng)商定期稽核表 版本 :03 評(píng) 鑑 主題 (一 ):品質(zhì)管理系統(tǒng) 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng)鑑得分 0~3 , NA 備 注 22 管理評(píng)審之結(jié)論是否傳達(dá)到相關(guān)單位實(shí)施 數(shù)據(jù)分析 : 23 是否規(guī)定哪些品質(zhì)數(shù)據(jù)需進(jìn)行收集與分析 21 是否規(guī)定品質(zhì)數(shù)據(jù)收集與分析的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任 人等 22 有無(wú)落實(shí)執(zhí)行品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理 總計(jì) FORM NO:QADB06
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