【正文】 標(biāo)準(zhǔn)化 :要求供應(yīng)商將各項(xiàng)有效的改善對(duì)策作成標(biāo)準(zhǔn)資料 (如 :修改 文件名稱 供應(yīng)商品質(zhì)稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程 文件編號(hào) QADB06 版本 A/4 頁(yè)次 5/7 程序 文件或作業(yè) /檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等 ),並切實(shí)執(zhí)行 . . 定期稽核結(jié)果之處理 . 定期稽核表的評(píng)分 . 供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑項(xiàng)目之評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) a. 3 分 :表示滿意 . b. 2 分 :表示一般 (可以提出建議性看法 ). c. 1 分 :表示差 (需提出詳細(xì)問(wèn)題點(diǎn) ). d. 0 分 :表示未做 (需提出詳細(xì)問(wèn)題點(diǎn) ). e. X :表示不適用 (各項(xiàng)總分須減去不適用之分?jǐn)?shù) ) . 合計(jì)得分計(jì)算公式 : 合計(jì)得分 = 實(shí)際得分 X 100 標(biāo)準(zhǔn)總分 . 評(píng)鑑結(jié)果在評(píng)鑑得分之對(duì)應(yīng)欄位打 V . . 定期稽核結(jié)果之等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 類別 等級(jí) □電子類 □機(jī)構(gòu)類 □優(yōu) 90 85 □良 76~90 71~85 □一般 65~75 60~70 □不及格 65 60 . 定期稽核結(jié)果之處理 a. 稽核結(jié)果為 優(yōu) 級(jí)廠商 ,新機(jī)種優(yōu)先發(fā)給或增加訂單量 . b. 稽核結(jié)果為 良 級(jí)廠商訂單量維持現(xiàn)狀 . c. 稽核結(jié)果為 一般 級(jí)廠商限期改善 ,並酌情實(shí)施不定期稽核 . d. 稽核結(jié)果為 不及格 廠商限期改善 ,酌情實(shí)施不定期稽核 ,並由 IQC 提 文件名稱 供應(yīng)商品質(zhì)稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程 文件編號(hào) QADB06 版本 A/4 頁(yè)次 6/7 出減量采購(gòu)申請(qǐng) ,經(jīng) 採(cǎi)購(gòu)和品保主管會(huì)簽後呈總 (副總 )經(jīng)理裁示後執(zhí)行 .《減量采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍?(附件四 ) . 定期稽核結(jié)果報(bào)告的填寫(xiě) . 如工程、採(cǎi)購(gòu)等相關(guān)部門(mén)有指派人員參加稽核 , 稽核員需將各自評(píng)鑑 結(jié)果進(jìn)行匯 總後填寫(xiě)《供應(yīng)商定期稽核報(bào)告》 (附表一 ), 經(jīng)部門(mén)主管核準(zhǔn)後交品保部 統(tǒng)一匯總 . . 品保部須將其品保部稽核員的稽核結(jié)果進(jìn)行匯總後填寫(xiě)《供應(yīng)商定期稽核總結(jié)報(bào)告》 (附表二 ). . 不定期稽核與輔導(dǎo)結(jié)果之處理 . 不定期稽核與輔導(dǎo)後之供應(yīng)商 ,IQC 仍然按 供應(yīng)商品質(zhì)等級(jí)評(píng)鑑作業(yè)流程 QADB07 進(jìn)行品質(zhì)等級(jí)評(píng)鑑 ,並按評(píng)鑑結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理 . . 減量採(cǎi)購(gòu)?fù)ㄖ獑斡?IQC 填寫(xiě) , 經(jīng)會(huì)簽採(cǎi)購(gòu)和工程主管後呈總 (副總 )經(jīng)理裁示 後執(zhí)行 . . 該文件附件表單之記錄保存期限為 2 年 . 5 參考資料 供應(yīng)商品質(zhì)等級(jí)評(píng)鑑作業(yè)流程 MIQC005 協(xié)力廠商管理作業(yè)流程 PQDB02 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程 MIQC003 進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程 MIQC001 6. 作業(yè)流程圖附件 供應(yīng)商品質(zhì)稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程圖 7 表單附件 附表一 : 供應(yīng)商定期稽核 表 FORM NO:QADB0603C 附表二 : 供應(yīng)商定期稽核總結(jié)報(bào)告 (品質(zhì)系統(tǒng) ) FORM NO:QADB0601C 文件名稱 供應(yīng)商品質(zhì)稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程 文件編號(hào) QADB06 版本 A/4 頁(yè)次 7/7 附表三 : 供應(yīng)商 定期稽核總結(jié)報(bào)告 (RoHS 系統(tǒng) FORM NO:QADB0602C 附表 四 : 供應(yīng)商輔導(dǎo)報(bào)告 FORM NO:QADB0604B 供應(yīng)商品質(zhì)稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程圖 作業(yè)流程 說(shuō)明 材保部 (VQM) 工程部 (ENG) 研發(fā)部 (Ramp。D) 采購(gòu)部 (MP) 副總或總經(jīng)理(General Manager) 供應(yīng)商 (Vendor) 文件表單 list 導(dǎo)計(jì)劃 . 導(dǎo)通知 . . 導(dǎo) . . 狀況采取相應(yīng)之措施 ,如提出增加采購(gòu) ﹑減量采購(gòu)﹑恢復(fù)正常采購(gòu)或 廠商限期整改 . 行追蹤結(jié)案 . 核報(bào)告 核總結(jié)報(bào)告 題點(diǎn)改善追蹤表 單 告 核表 商專業(yè)評(píng) 鑑 表 類材料供應(yīng)商專業(yè)評(píng) 鑑表 提出 稽核與 輔導(dǎo) 計(jì)劃 實(shí)施 稽核與 輔導(dǎo) 恢復(fù) 正常 采購(gòu) 停止 采購(gòu) 會(huì)簽 會(huì)簽 會(huì)簽 裁示 限期 整改 準(zhǔn)備 相關(guān) 資料 發(fā)出稽核與輔導(dǎo)通知 減量 采購(gòu) 作成 稽核 報(bào)告 提出停止 采購(gòu) 減量采購(gòu) 恢復(fù)正常 采購(gòu) 附表一 :供應(yīng)商定期稽核表 供應(yīng)商定期稽核表 版本 :03 評(píng) 鑑 主題 (一 ):品質(zhì)管理系統(tǒng) 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng)鑑得分 0~3 , NA 備 注 1 ISO9000(或 QS9000)證書(shū)及有效性 (若無(wú)證書(shū)或證書(shū) 過(guò)期 ,整個(gè)系統(tǒng)評(píng)為零分 ) 2 品質(zhì)手冊(cè)與現(xiàn)行系統(tǒng)的一致性 3 有無(wú)規(guī)定各崗位人員所需的教育、經(jīng)驗(yàn)、技能和培 訓(xùn) 4 公司組織架構(gòu)是否健全、良好 5 是否明確各崗位的工作職責(zé) 6 公司是否建立品質(zhì)系統(tǒng)文件及程序書(shū)和工作指導(dǎo)書(shū) 7 程序書(shū)和工作指導(dǎo)書(shū)是否有效執(zhí)行 (員工需要時(shí)是否隨手可得 ) 內(nèi)部審核 8 有無(wú)規(guī)定內(nèi)審的頻率、步驟和方法 9 公司有多少內(nèi)審員 ,是否經(jīng)過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn) ,公司是否確保其能力、時(shí)間驗(yàn)證體系之符合性、 ,運(yùn)行之有效性、 ,適宜性 10 內(nèi)審記錄是否完整 (計(jì)劃、通知、檢查表、結(jié)果報(bào)告 ) 11 內(nèi)審問(wèn)題點(diǎn)有無(wú)改善對(duì)策和效果驗(yàn)證 品質(zhì)目標(biāo) : 12 有無(wú)制定年度品質(zhì)目標(biāo) 13 品質(zhì)目標(biāo)的公佈 (傳達(dá)、宣導(dǎo)與理解 ) 14 每月是否對(duì)品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析與對(duì)策 15 是否定期進(jìn)行品質(zhì)目標(biāo)檢討 16 未達(dá)標(biāo)的品質(zhì)目標(biāo)是否進(jìn)行改善追蹤與效果驗(yàn)證 矯正措施和預(yù)防措施 : 17 有無(wú)規(guī)定矯正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任 人等 18 是否建立矯正、預(yù)防措施報(bào)告及改善追蹤表 進(jìn)行追蹤 19 矯正措施是否得到改善效果驗(yàn)證 管理評(píng)審 : 20 有無(wú)規(guī)定管理評(píng)審的頻率、步驟和方法 21 管理評(píng)審記錄是否完整 (通知、輸入、輸出、總結(jié)報(bào)告 ) FORM NO:QADB0603C 附表一 :供應(yīng)商定期稽核表 供應(yīng)商定期稽核表 版本 :03 評(píng) 鑑 主題 (一 ):品質(zhì)管理系統(tǒng) 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng)鑑得分 0~3 ,