【正文】 供應商品質(zhì)稽核與輔導作業(yè)流程 文件編號 :QADB06 版本 :A4 制訂日期 : 20xx 年 08 月 12 日 修訂日期 : 年 月 日 核準 審查 制訂 唯冠科技（深圳）有限公司 Proview Technology (ShenZhen) Co., LTD. 文件名稱 供應商品質(zhì)稽核與輔導作業(yè)流程 文件編號 QADB06 版本 A/4 頁次 1/7 1 目的 為提高供應商供應的物料品質(zhì) ,幫助其改善製造技術及管理能力 ,以確保品質(zhì)從源頭得到控制 .使供應商能適質(zhì)﹑適量﹑適時的供應本公司所需之物料 ,從而實現(xiàn)與供應商建立長期性﹑ 穩(wěn)定性和互利性的合作伙伴關系 . 2 適用范圍 適用於唯冠 amp。晶冠科技 (深 圳 )有限公司 . 適用於綠色產(chǎn)品和非綠色產(chǎn)品 . 3 權(quán)責 品保部 . 主導供應商品質(zhì)稽核與輔導作業(yè) 采購部 . 配合供應商稽核與輔導作業(yè) 研發(fā)部 . 配合供應商稽核與輔導作業(yè) 工程部 . 配合供應商稽核與輔導作業(yè) 4 作業(yè)程序 供應商品質(zhì)稽核與輔導 作業(yè)流程圖 .如 . . 供應商 稽核與輔導小組 的成立 : . 供應商定期稽核 、 不定期 稽核和輔導由品保部主導 , 工程部 、 採購 ﹑ 研發(fā)視需要派人參與 . . 執(zhí)行供應商稽核與輔導的時機及頻率 . 定期稽核的時機及頻率 主要材料每年至少進行一次定期稽核 ,輔料酌情安排定期稽核 . 對年度品質(zhì)評鑑結(jié)果與定期稽核結(jié)果為 一般 或 不及格 之供應商 酌情增加稽核瀕率 . 交貨量大之廠商酌情增加稽核次數(shù) ,交貨量小之廠商酌情減少稽核次數(shù) . 在年底依 ~ 所述擬定次年度 供應商定期稽核計劃 . 文件名稱 供應商品質(zhì)稽核與輔導作業(yè)流程 文件編號 QADB06 版本 A/4 頁次 2/7 . 不定期稽核的時機 (在發(fā)生以下情況時 ,酌情安排不定期稽核 ). . 當供應商的物料在唯冠發(fā)生有信賴性﹑可靠度不良及其它因品質(zhì)不良造成唯冠批量性重工或嚴重損失之重大問題時 . . 當客戶有重大品質(zhì)抱怨 (屬材料不良造成 )時 . . 當廠商月品質(zhì)評鑑為 一般級和不及格級 時 . . 當廠商定期稽核結(jié)果為 一般級和不及格級 時 . . 其它有必要進行不定期稽核之時機 . . 供應商輔導的時機 . 當供應商主動要求協(xié)助其改善本身系統(tǒng)或唯冠有新的要求 (如品管方法 )要求其導入時 , 對其實施專案輔導 . . 定期與不定期稽核的過程中實施輔導 . . 供應商稽核的準備、執(zhí)行與輔導 . 品保部工程師負責事先通知供應商稽核的日期及參與稽核的人員 , 並與供應商確定車輛安排 . . 定期的稽核準備與 執(zhí)行 . . 稽核前須準好稽核表單 QADB0606B/07B/08A 與上次稽核之問題點等 . a. 由品保部負責 QADB0606B 之評鑑主題 (一 )~評鑑主題 (十 )及QADB0608A 之內(nèi)容稽核 . b. 由工程 (或研發(fā) )部負責 QADB0606B 之評鑑主題 (十一 )之內(nèi)容稽核 . c. 由採購部負責 QADB0606B 之評鑑主題 (十二 )之內(nèi)容稽核 . d. 品保部和工程 (或研發(fā) )部可依據(jù)供應商材料之特點增加專業(yè)稽核項目 ,專業(yè)稽 核項目依 QADB0507B 之格式執(zhí)行 . 文件名稱 供應商品質(zhì)稽核與輔導作業(yè)流程 文件編號 QADB06 版本 A/4 頁次 3/7 . 稽核執(zhí)行 . a. OPEN MEETING: 雙方會晤後召開會議 ,由唯冠負責人對稽核目的、日程、要求等 作介紹 .由供應商負責人作 公司、產(chǎn)品、制造流程、客戶群和品質(zhì)系統(tǒng) 等的介紹 . b. 要求供應商負責人指派人員陪同唯冠稽核人員至現(xiàn)場依稽核項目進行稽核 . c. CLOSE MEETING: 稽核小組人員將各自稽核發(fā)現(xiàn)的問題向供應商作總結(jié)報告 . d. 品保部於稽核結(jié)束一周內(nèi)將詳細的問題點列入 供應商稽核問題點改善追蹤表 ,並傳至供應商 , 要求供應商限期改善並對其追蹤結(jié)案 . . 不定期的稽核準備與執(zhí)行 . . 稽核準備 . a. 進料、制程、 OQC 或客戶發(fā)現(xiàn)之材料不良及相應之材料不良聯(lián)絡書之回復 狀 況 . b. 定期及不定期稽核發(fā)現(xiàn)的問題點 (供應商稽核問題點改善追蹤表 )之回復狀況 . c. 月品質(zhì)評鑑異常之改善報告 . d. 其它與不定期稽核有關之資料 . . 稽核執(zhí)行 . a. OPEN MEETING: 雙方會晤後 , 由唯冠品保部介紹稽核的目的和稽核的重點項目 . b. 要求供應商負責人指派人員陪同唯冠稽核人員至現(xiàn)場依稽核項目進行稽核 . 文件名稱 供應商品質(zhì)稽核與輔導作業(yè)流程 文件編號 QADB06 版本 A/4 頁次 4/7 c. 稽核員依據(jù) 之準備內(nèi)容對供應商實施稽核 . d. CLOSE MEETING: 稽核小組人員將各自稽核發(fā)現(xiàn)的問題向供應商作總結(jié)報告 . e. 品保部將詳細的問題點列入 供應商稽核問題點改善追蹤表 ,並於稽核結(jié) 束一周內(nèi)傳至供應商 , 要求供應商限期改善並對其追蹤結(jié)案 . . 供應商輔導 . 定期的輔導 品保部依據(jù)年度稽核計劃對供應商實施定期稽核的過程中 , 對供應商實施輔導 ,讓 供應商清楚和正確的理解唯冠的具體要求 . . 不定期的輔導 品保部主導對供應商實施不定期稽核的過程中 , 對供應商實施輔導 , 與供應商共同分 析和檢討存在的各項問題 , 並協(xié)助供應商落實改善 . . 專案輔導 收集專案輔導之相關資料及對以下各步填寫 供應商輔導報告 . :實地或要求供應商派員赴唯冠檢討以了解實際狀況 . 進行解析 :依據(jù)實際狀況 , 要求供應商成立 品質(zhì)改善小組 (QIT), 對 狀況進行分析 . 對策研擬 : 協(xié)助供應商 品質(zhì)改善小組 研擬改善對策 . 對策實施 :由輔導小組實地監(jiān)督或由供應商自行將改善對策落實實施 . 效果確認 : 依據(jù)供應商品質(zhì)改善小組提出之成效報告進行效果確認 ,或赴現(xiàn)場做改善效果的確認 .如確認 NG,則進行重新輔導 .