進銷數(shù)據(jù)分析(編輯修改稿)
2025-02-14 03:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 已認證發(fā)票初始化發(fā)票列表 ◆主要是針對首次使用本系統(tǒng)的企業(yè)，對 2023年 1月至納入監(jiān)控前的已認證發(fā)票進行發(fā)票明細補錄。 ◆打開列表窗口會自動從服務(wù)器下載已認證發(fā)票列表（只包含七要素）。 填寫發(fā)票明細信息，填寫要求同認證發(fā)票上的明細完全一致后點“提交”按鈕進行提交。 已認證發(fā)票初始化 升級后新增 已認證初始化、未上傳明細的增值稅發(fā)票和貨運增值稅發(fā)票均提供批量導入和批量提交功能 發(fā)票明細批量導入、批量提交 批量導入 未上傳明細采集 進項采集功能概述 ?未上傳明細采集： ?企業(yè)納入監(jiān)控之后，由于各種原因沒有上傳明細的，需使用此功能上傳發(fā)票明細。 ?在稅局認證的發(fā)票 ?首先下載發(fā)票列表（只包含七要素），需補錄發(fā)票銷方名稱和發(fā)票明細信息。 ?需要上傳發(fā)票圖片 未上傳明細采集 單擊“未上傳明細采集”圖標，進入功能模塊。 啟動未上傳明細采集 未上傳明細采集 未上傳明細采集 未上傳明細采集 未上傳明細采集列表 ◆在“發(fā)票編輯”窗口編輯發(fā)票明細時，必須掃描發(fā)票圖片，否則提示“未找到發(fā)票”，無法提交發(fā)票明細，點擊【掃描】按鈕進行發(fā)票的掃描。 ◆其他要求與【已認證發(fā)票初始化】相同。 未上傳明細采集 ?區(qū)別： ?已認證發(fā)票初始化只是用一次，未上傳明細采集以后還會用到。 ?已認證發(fā)票初始化不用掃描發(fā)票；未上傳明細采集必須使用掃描儀掃描發(fā)票。 ?在大廳認證的可在第二天到該模塊補錄明細掃描發(fā)票電子照片，如果沒有可以等幾天，因為服務(wù)器數(shù)據(jù)沒有傳遞。 已認證發(fā)票初始化與未上傳明細采集的區(qū)別 海關(guān)抵扣憑證 單擊“海關(guān)抵扣憑證”圖標，進入功能模塊。 啟動海關(guān)抵扣憑證 海關(guān)抵扣憑證 海關(guān)抵扣憑證 新增發(fā)票：采用手工錄入方式 上傳標志 海關(guān)抵扣憑證 注意事項： 若提示“登錄稅號與防偽稅控稅號不一致”，則需到本單位裝有防偽開票的電腦上提交。 輸入商品明細后，點擊提交，發(fā)票信息上傳成功，上傳標志為“是” 不點擊提交關(guān)閉編輯窗口，發(fā)票信息保留在本地，未提交到省局服務(wù)器，上傳標志為空 雙擊列表中的任意發(fā)票，均可以修改發(fā)票明細，重新提交 每月 15日之后上月的發(fā)票明細不允許再修改 單擊“進項發(fā)票確認”圖標，進入功能模塊。 啟動進項發(fā)票確認 進項發(fā)票確認 提示 1 表示您無需確認任何發(fā)票 進項發(fā)票確認 提示 2 表示您需要對每一張發(fā)票進行確認，核對銷方名稱及商品行是否與票面一致，如果一致則點擊“確定”。 進項發(fā)票確認 確認方法 表示您需要對每一張發(fā)票進行確認，核對銷方名稱及商品行是否與票面一致，如果一致則點擊“確定”。 進項發(fā)票確認 在您每次認證發(fā)票后，此次認證的發(fā)票都會出現(xiàn)在“銷項發(fā)票確認”中，必須認真核對認證的發(fā)票是否與“銷項發(fā)票確認”列表中的電子信息是否一致。如果不一致請修改，修改后確定；如果一致請直接確定即可。 注意：軟件新增功能 遠程抄報 ?遠程抄報： ?通過“遠程抄報”企業(yè)能夠直接向稅務(wù)局報送發(fā)票開具情況，并與稅務(wù)局一窗式比對結(jié)合實現(xiàn)抄報的有效利用。 ?與原“遠程抄報”版本的區(qū)別： 特點 原遠程抄報 新版本遠程抄報 集成性 集成于防偽稅控 集成于采集系統(tǒng) 抄報明細 無需抄報明細 需抄報明細 銷項采集功能概述 遠程抄報 系統(tǒng)登錄 進入系統(tǒng) 單擊“遠程抄報”圖標，進入功能模塊。 遠程抄報的使用 遠程抄報 遠程抄報使用 遠程抄報包含功能：遠程抄報、明細抄報、查詢抄報結(jié)果、清卡，分別對應(yīng)于如下圖示四個按鈕： 注意：需要通過本系統(tǒng)做“明細抄報”。 遠程抄報 第一步、明細抄報 注意：需要通過本系統(tǒng)做“明細抄報”。 點擊“明細抄報”按鈕系統(tǒng)會自動啟動明細抄報功能，系統(tǒng)會自動計算上傳發(fā)票明細的起始月份，并自動讀取本地防偽稅控系統(tǒng)發(fā)票數(shù)據(jù)、生成數(shù)據(jù)文件，并上傳至省局數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。 注意事項： 納入后首次執(zhí)行明細抄報，系統(tǒng)自動讀取2023年 12月至抄稅月份的發(fā)票明細數(shù)據(jù)。 以后每次抄報，只抄報上月明細數(shù)據(jù) 遠程抄報 《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂〈增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定〉的通知》（國稅發(fā)〔 2023〕 156號）第十二條規(guī)定，一般納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)可匯總開具專用發(fā)票。匯總開具專用發(fā)票的，同時使用防偽稅控系統(tǒng)開具《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》，并加蓋財務(wù)專用章或者發(fā)票專用章。 第一步、明細抄報 注意：需要通過本系統(tǒng)做“明細抄報”。 由于數(shù)據(jù)庫損壞或或其他特殊情況造成數(shù)據(jù)不完整的需手工補錄 遠程抄報 錄入發(fā)票明細 保存明細數(shù)據(jù) 發(fā)票明細補錄 遠程抄報 點擊按鈕 手工錄入的商品信息，自動保存到選擇商品窗口，以便下次直接選擇錄入 商品查詢 發(fā)票明細導入 遠程抄報 點擊下載模板 將發(fā)票明細信息錄入到銷項模板中，保存。再點擊【導入】按鈕 第二步、遠程抄報 點擊“遠程抄報”按鈕，自動讀取金稅卡狀態(tài)并自動向稅局提交數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)提交成功后點“確定”按鈕。 遠程抄報 注意 如果提示 10060為網(wǎng)絡(luò)原因 ,遠程抄報服務(wù)器地址沒有設(shè)置或設(shè)置錯誤 第三步、查詢抄報結(jié)果 點擊“查詢抄報結(jié)果”按鈕，出現(xiàn)“報稅結(jié)果查詢”窗口，如報稅未成功，會提示相應(yīng)的錯誤號及錯誤提示。 遠程抄報 注意 錯誤提示： 271D
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