飲食行業(yè)企業(yè)績效管理體系研討(編輯修改稿)
2025-02-12 18:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 0采暖爐發(fā)展 臺 200 0 . 0 0 0 . 0 %工福戶開口氣量 方 500 1 9 2 . 0 0 3 8 . 4 %民用戶安裝 戶 1596 1 4 7 . 0 0 9 . 2 %熱水器安裝 臺 0 8 . 0 0采暖爐安裝 臺 0 4 . 0 0工福戶安裝 方 0 2 8 8 . 0 0外網(wǎng)建設(shè) 公里 0 1 3 7 7 . 0 6總氣量 萬方 2 2 2 . 9 4 1 9 3 . 6 4 8 6 . 9 %民用戶 萬方 6 9 . 9 4 8 7 . 1 4 1 2 4 . 6 %工福戶 萬方 153 1 0 6 . 5 0 6 9 . 6 %液化氣銷售 萬噸 0燃器具銷售率 % 5 0 . 1 3 %灶具銷售 臺 800 6 4 . 0 0 8 . 0 %采暖爐銷售 臺 0熱水器銷售 臺 0可控費(fèi)用 萬元 1 9 9 . 5 9 1 9 2 . 7 8 9 6 . 6 %利潤總額 萬元 1 9 5 . 1 2 1 1 8 . 0 0 6 0 . 5 %綜合毛利率 萬元 38% 4 1 . 0 0 %固定資產(chǎn)收益率 萬元 43%指標(biāo)名稱收入回款業(yè)務(wù)發(fā)展工程施工商品銷售財(cái)務(wù)指標(biāo)工程施工進(jìn)度 管網(wǎng)建設(shè) 工福戶安裝 民用戶安裝 工程預(yù)算 預(yù)算及時率 工程設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)及時完成率 設(shè)計(jì)損失率 、 錯誤發(fā)生數(shù) 責(zé)任性設(shè)計(jì)變更量 、 重大技術(shù)方案失誤量 客戶 用戶投訴次數(shù) 、 客戶滿意度 用戶回訪滿意度 、 用戶回訪率 用戶檔案完整率 、 品牌認(rèn)知度 業(yè)務(wù)員 市場調(diào)研 市場開發(fā) 合同 回款 宣傳策劃 ? 新指標(biāo)：重要客戶達(dá)成率？ KPI指標(biāo)體系應(yīng)用案例： 經(jīng)營檢討 單位 一季度計(jì)劃 一季度完成 一季度完成率經(jīng)營收入 萬元 9 1 8 . 4 9 4 3 7 . 5 9 4 7 . 6 %氣量銷售收入 萬元 5 2 9 . 3 4 3 6 6 . 3 3 6 9 . 2 %民用戶配套收入 萬元 3 5 1 . 1 2 5 0 . 2 5 1 4 . 3 %熱水器配套費(fèi)收入 萬元 0采暖爐配套收入 萬元 0工福戶配套費(fèi)收入 萬元 2 1 . 3 1 8 . 6 0 8 7 . 3 %燃器具銷售收入 萬元 16 0 . 8 8 5 . 5 %液化氣銷售收入 萬元 0其他收入 萬元 0 . 7 0 . 5 3 7 5 . 7 %回款率 % 1 1 8 . 0 8 % 1 0 6 . 8 2 %總回款 萬元 1 0 8 4 . 6 4 6 7 . 4 5 4 3 . 1 %氣費(fèi)回款 萬元 5 2 9 . 4 2 8 9 . 8 8 5 4 . 8 %配套費(fèi)回款 萬元 2 9 8 . 5 0 1 7 6 . 1 5 5 9 . 0 %燃器具銷售回款 萬元 16 0 . 8 8 5 . 5 %液化氣銷售回款 萬元 0其他回款 萬元 0 . 7 0 . 5 3 7 5 . 7 %上年欠款回收 萬元 240民用戶發(fā)展 戶 2500 7 2 0 . 0 0 2 8 . 8 %熱水器發(fā)展 臺 0 8 . 0 0采暖爐發(fā)展 臺 200 0 . 0 0 0 . 0 %工福戶開口氣量 方 500 1 9 2 . 0 0 3 8 . 4 %民用戶安裝 戶 1596 1 4 7 . 0 0 9 . 2 %熱水器安裝 臺 0 8 . 0 0采暖爐安裝 臺 0 4 . 0 0工福戶安裝 方 0 2 8 8 . 0 0外網(wǎng)建設(shè) 公里 0 1 3 7 7 . 0 6總氣量 萬方 2 2 2 . 9 4 1 9 3 . 6 4 8 6 . 9 %民用戶 萬方 6 9 . 9 4 8 7 . 1 4 1 2 4 . 6 %工福戶 萬方 153 1 0 6 . 5 0 6 9 . 6 %液化氣銷售 萬噸 0燃器具銷售率 % 5 0 . 1 3 %灶具銷售 臺 800 6 4 . 0 0 8 . 0 %采暖爐銷售 臺 0熱水器銷售 臺 0可控費(fèi)用 萬元 1 9 9 . 5 9 1 9 2 . 7 8 9 6 . 6 %利潤總額 萬元 1 9 5 . 1 2 1 1 8 . 0 0 6 0 . 5 %綜合毛利率 萬元 38% 4 1 . 0 0 %固定資產(chǎn)收益率 萬元 43%指標(biāo)名稱收入回款業(yè)務(wù)發(fā)展工程施工商品銷售財(cái)務(wù)指標(biāo)改進(jìn) KPI指標(biāo) 篩選 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月1 不良資產(chǎn)比率 ??2 成本費(fèi)用利潤率 ??3 成本利潤率 ??4 天然氣單位成本 ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??30 城市管道氣化率 ??31 采暖爐發(fā)展戶數(shù) ??32 采暖爐用戶增長率 ??33 供銷氣差率 ??34 單位管網(wǎng)工程成本 ??35 管網(wǎng)完好率 ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??60 用戶滿意度綜合指數(shù) ??61 用戶回訪滿意度 ??62 工程工期履約率 ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??70 員工流動率 ??71 員工滿意度 ??72 員工任職資格晉升率 ??73 員工任職資格達(dá)標(biāo)率 ??74 勞動生產(chǎn)率 ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??達(dá)成情況編號 指標(biāo)名稱 ??KPI 指標(biāo)體系 經(jīng)營檢討 員工改進(jìn) KPI 行為指標(biāo) 姓名 單位 職務(wù) 考評層次 考評期 半年 經(jīng)營重點(diǎn)和 K P I 指標(biāo) （ 80% ） No 經(jīng)營重點(diǎn) 策略執(zhí)行方式 行動方案 負(fù)責(zé)人 規(guī)劃完成日期 方案完成日期 經(jīng)營重點(diǎn)和 K P I 指標(biāo) （ 80% ） No K P I 指標(biāo) 指標(biāo)值 權(quán)重 達(dá)成情況 自評 得分 考評 者 評價 打分 信息反饋： 行為能力改進(jìn)和工作創(chuàng)新（ 20 ％） 自我總結(jié) 考評者評語及下期工作期望 評語： 行為能力改進(jìn) 10 ％ 期望： 評語： 工作創(chuàng)新 10 ％
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