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正文內(nèi)容

飲食行業(yè)企業(yè)績(jī)效管理體系研討(編輯修改稿)

2025-02-12 18:36 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 0采暖爐發(fā)展 臺(tái) 200 0 . 0 0 0 . 0 %工福戶(hù)開(kāi)口氣量 方 500 1 9 2 . 0 0 3 8 . 4 %民用戶(hù)安裝 戶(hù) 1596 1 4 7 . 0 0 9 . 2 %熱水器安裝 臺(tái) 0 8 . 0 0采暖爐安裝 臺(tái) 0 4 . 0 0工福戶(hù)安裝 方 0 2 8 8 . 0 0外網(wǎng)建設(shè) 公里 0 1 3 7 7 . 0 6總氣量 萬(wàn)方 2 2 2 . 9 4 1 9 3 . 6 4 8 6 . 9 %民用戶(hù) 萬(wàn)方 6 9 . 9 4 8 7 . 1 4 1 2 4 . 6 %工福戶(hù) 萬(wàn)方 153 1 0 6 . 5 0 6 9 . 6 %液化氣銷(xiāo)售 萬(wàn)噸 0燃器具銷(xiāo)售率 % 5 0 . 1 3 %灶具銷(xiāo)售 臺(tái) 800 6 4 . 0 0 8 . 0 %采暖爐銷(xiāo)售 臺(tái) 0熱水器銷(xiāo)售 臺(tái) 0可控費(fèi)用 萬(wàn)元 1 9 9 . 5 9 1 9 2 . 7 8 9 6 . 6 %利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 1 9 5 . 1 2 1 1 8 . 0 0 6 0 . 5 %綜合毛利率 萬(wàn)元 38% 4 1 . 0 0 %固定資產(chǎn)收益率 萬(wàn)元 43%指標(biāo)名稱(chēng)收入回款業(yè)務(wù)發(fā)展工程施工商品銷(xiāo)售財(cái)務(wù)指標(biāo)工程施工進(jìn)度 管網(wǎng)建設(shè) 工福戶(hù)安裝 民用戶(hù)安裝 工程預(yù)算 預(yù)算及時(shí)率 工程設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)及時(shí)完成率 設(shè)計(jì)損失率 、 錯(cuò)誤發(fā)生數(shù) 責(zé)任性設(shè)計(jì)變更量 、 重大技術(shù)方案失誤量 客戶(hù) 用戶(hù)投訴次數(shù) 、 客戶(hù)滿(mǎn)意度 用戶(hù)回訪(fǎng)滿(mǎn)意度 、 用戶(hù)回訪(fǎng)率 用戶(hù)檔案完整率 、 品牌認(rèn)知度 業(yè)務(wù)員 市場(chǎng)調(diào)研 市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 合同 回款 宣傳策劃 ? 新指標(biāo):重要客戶(hù)達(dá)成率? KPI指標(biāo)體系應(yīng)用案例: 經(jīng)營(yíng)檢討 單位 一季度計(jì)劃 一季度完成 一季度完成率經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 9 1 8 . 4 9 4 3 7 . 5 9 4 7 . 6 %氣量銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 5 2 9 . 3 4 3 6 6 . 3 3 6 9 . 2 %民用戶(hù)配套收入 萬(wàn)元 3 5 1 . 1 2 5 0 . 2 5 1 4 . 3 %熱水器配套費(fèi)收入 萬(wàn)元 0采暖爐配套收入 萬(wàn)元 0工福戶(hù)配套費(fèi)收入 萬(wàn)元 2 1 . 3 1 8 . 6 0 8 7 . 3 %燃器具銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 16 0 . 8 8 5 . 5 %液化氣銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 0其他收入 萬(wàn)元 0 . 7 0 . 5 3 7 5 . 7 %回款率 % 1 1 8 . 0 8 % 1 0 6 . 8 2 %總回款 萬(wàn)元 1 0 8 4 . 6 4 6 7 . 4 5 4 3 . 1 %氣費(fèi)回款 萬(wàn)元 5 2 9 . 4 2 8 9 . 8 8 5 4 . 8 %配套費(fèi)回款 萬(wàn)元 2 9 8 . 5 0 1 7 6 . 1 5 5 9 . 0 %燃器具銷(xiāo)售回款 萬(wàn)元 16 0 . 8 8 5 . 5 %液化氣銷(xiāo)售回款 萬(wàn)元 0其他回款 萬(wàn)元 0 . 7 0 . 5 3 7 5 . 7 %上年欠款回收 萬(wàn)元 240民用戶(hù)發(fā)展 戶(hù) 2500 7 2 0 . 0 0 2 8 . 8 %熱水器發(fā)展 臺(tái) 0 8 . 0 0采暖爐發(fā)展 臺(tái) 200 0 . 0 0 0 . 0 %工福戶(hù)開(kāi)口氣量 方 500 1 9 2 . 0 0 3 8 . 4 %民用戶(hù)安裝 戶(hù) 1596 1 4 7 . 0 0 9 . 2 %熱水器安裝 臺(tái) 0 8 . 0 0采暖爐安裝 臺(tái) 0 4 . 0 0工福戶(hù)安裝 方 0 2 8 8 . 0 0外網(wǎng)建設(shè) 公里 0 1 3 7 7 . 0 6總氣量 萬(wàn)方 2 2 2 . 9 4 1 9 3 . 6 4 8 6 . 9 %民用戶(hù) 萬(wàn)方 6 9 . 9 4 8 7 . 1 4 1 2 4 . 6 %工福戶(hù) 萬(wàn)方 153 1 0 6 . 5 0 6 9 . 6 %液化氣銷(xiāo)售 萬(wàn)噸 0燃器具銷(xiāo)售率 % 5 0 . 1 3 %灶具銷(xiāo)售 臺(tái) 800 6 4 . 0 0 8 . 0 %采暖爐銷(xiāo)售 臺(tái) 0熱水器銷(xiāo)售 臺(tái) 0可控費(fèi)用 萬(wàn)元 1 9 9 . 5 9 1 9 2 . 7 8 9 6 . 6 %利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 1 9 5 . 1 2 1 1 8 . 0 0 6 0 . 5 %綜合毛利率 萬(wàn)元 38% 4 1 . 0 0 %固定資產(chǎn)收益率 萬(wàn)元 43%指標(biāo)名稱(chēng)收入回款業(yè)務(wù)發(fā)展工程施工商品銷(xiāo)售財(cái)務(wù)指標(biāo)改進(jìn) KPI指標(biāo) 篩選 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月1 不良資產(chǎn)比率 ??2 成本費(fèi)用利潤(rùn)率 ??3 成本利潤(rùn)率 ??4 天然氣單位成本 ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??30 城市管道氣化率 ??31 采暖爐發(fā)展戶(hù)數(shù) ??32 采暖爐用戶(hù)增長(zhǎng)率 ??33 供銷(xiāo)氣差率 ??34 單位管網(wǎng)工程成本 ??35 管網(wǎng)完好率 ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??60 用戶(hù)滿(mǎn)意度綜合指數(shù) ??61 用戶(hù)回訪(fǎng)滿(mǎn)意度 ??62 工程工期履約率 ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??70 員工流動(dòng)率 ??71 員工滿(mǎn)意度 ??72 員工任職資格晉升率 ??73 員工任職資格達(dá)標(biāo)率 ??74 勞動(dòng)生產(chǎn)率 ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??達(dá)成情況編號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) ??KPI 指標(biāo)體系 經(jīng)營(yíng)檢討 員工改進(jìn) KPI 行為指標(biāo) 姓名 單位 職務(wù) 考評(píng)層次 考評(píng)期 半年 經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)和 K P I 指標(biāo) ( 80% ) No 經(jīng)營(yíng)重點(diǎn) 策略執(zhí)行方式 行動(dòng)方案 負(fù)責(zé)人 規(guī)劃完成日期 方案完成日期 經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)和 K P I 指標(biāo) ( 80% ) No K P I 指標(biāo) 指標(biāo)值 權(quán)重 達(dá)成情況 自評(píng) 得分 考評(píng) 者 評(píng)價(jià) 打分 信息反饋: 行為能力改進(jìn)和工作創(chuàng)新( 20 %) 自我總結(jié) 考評(píng)者評(píng)語(yǔ)及下期工作期望 評(píng)語(yǔ): 行為能力改進(jìn) 10 % 期望: 評(píng)語(yǔ): 工作創(chuàng)新 10 %
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