【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 [1998]217號(hào) ） ； （ 22） 《 國(guó)家稅務(wù)局關(guān)于物業(yè)管理企業(yè)的代收費(fèi)用有關(guān)營(yíng)業(yè)稅 問(wèn)題的通知 》 （ 國(guó)稅發(fā) [1998]217號(hào) ） ； （ 23） 《 城市居民住宅安全防范設(shè)施建設(shè)管理規(guī)定 》 （ 建設(shè)部 、 公安部令第 49號(hào) ） ； （ 24） 《 機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi)管理辦法 》 （ 計(jì)價(jià)格 [2023]933號(hào) ） （ 25） 《 建筑裝飾裝修管理規(guī)定 》 （ 建設(shè)部令第 46號(hào) 1995） 43 文件要求 記錄的控制 應(yīng)建立并保持質(zhì)量記錄 ， 以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù) 。 質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰 、 易于識(shí)別和檢索 。 應(yīng)編制形成文件的程序 ，以規(guī)定質(zhì)量記錄的 標(biāo)識(shí) 、 貯存 、 保護(hù) 、 檢索 、 保存期限和處置 所需的控制 。 轉(zhuǎn)化 文件與記錄的關(guān)系 文 件 記 錄 ?理解要點(diǎn) 44 ?理解要點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄： 1）管理評(píng)審記錄 () 2）人員教育、經(jīng)歷和培訓(xùn)記錄 () 3）證實(shí)過(guò)程和產(chǎn)品符合性的記錄 () 4）產(chǎn)品要求評(píng)審及跟蹤措施記錄 () 5）設(shè)計(jì)輸入記錄 () 6）設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施記錄 () 7）設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤措施記錄 () 8）設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果及跟蹤措施記錄 () 9）設(shè)計(jì)更改評(píng)審及跟蹤措施記錄 () 10) 供應(yīng)商評(píng)價(jià)及跟蹤措施記錄 () 45 ?理解要點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄： 11) 過(guò)程確認(rèn)記錄 () 12) 有追溯性要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄 () 13) 顧客財(cái)產(chǎn)遺損 /不適用情況記錄 ) 14) 監(jiān)視和測(cè)量裝置 /校準(zhǔn)和檢定結(jié)果記錄() 15) 內(nèi)部審核記錄 () 16) 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控記錄 () 17) 不合格品記錄 () 18) 糾正措施記錄 () 19) 預(yù)防措施記錄 ()?? 46 ５ .1 管理承諾 最高管理者 應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾 提供證據(jù) ： a）向組織 傳達(dá) 滿足顧客和法律法規(guī) 要求的 重要性 ； b）制定質(zhì)量方針； c）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； d） 進(jìn)行管理評(píng)審 ； e）確保 資源的獲得 。 47 5. 管理職責(zé) ５ .2 以顧客為中心 最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足（見(jiàn) ）。 48 5. 管理職責(zé) 質(zhì)量方針 最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量方針： ａ ） 適合于組織的宗旨； ｂ ） 包含對(duì) 滿足要求 和 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理 體系有效性的 承諾 ； c ） 提供 制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的 框架 ； ｄ ） 在組織內(nèi)得到溝通和理解； ｅ ） 評(píng)審其持續(xù)的適宜性 。 49 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)各相關(guān)職能和 層次 上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括 滿足產(chǎn)品要求 所需的內(nèi)容（見(jiàn) ） 。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 可測(cè)量 ，并與質(zhì)量方針保持一致。 5. 管理職責(zé) 策劃 ?理解要點(diǎn) 50 ?理解要點(diǎn) （ 一 ） 最高管理者應(yīng)確保： １ ） 滿足產(chǎn)品 （ 服務(wù) ） 要求的內(nèi)容； ２ ） 質(zhì)量目標(biāo)包含持續(xù)改進(jìn)承諾； ３）質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量、易識(shí)別和評(píng)價(jià)； ４ ） 在組織相關(guān)職能和層次上規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)； （二）質(zhì)量目標(biāo)的特點(diǎn)： １ ） 特定的、具體的：如產(chǎn)品合格率； ２ ） 可測(cè)量的：如９９％等； ３ ） 實(shí)際的：如不可能１００％零缺陷等； ４ ） 有時(shí)間性的：如 2023年； 20232023年等； ５ ） 可實(shí)現(xiàn)的：能達(dá)到的。 具體怎么作呢 51 質(zhì) 量 方 針 承諾 承諾 滿 足 要 求 持 續(xù) 改 進(jìn) 滿足顧客要求 滿足產(chǎn)品要求 滿足法規(guī)要求 體系有效性 業(yè)績(jī)的改進(jìn) 顧客滿意、索賠、投訴 檢查合格率、優(yōu)良率等 遵法程度、超標(biāo)罰款等 滿足要求、人員培養(yǎng)等 效益、生產(chǎn)性、運(yùn)轉(zhuǎn)率、 利用率、廢棄率、安全等 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)制定方法 52 XX公司 /部門(mén)目標(biāo)管理方案 編制 審核 批準(zhǔn) 序號(hào) 目標(biāo) 方法措施 完成時(shí)間 主管 部門(mén) 主管 相關(guān) 部門(mén) 1 1………….. 2………….. 3………….. A B 2 1………….. 2………….. 3………….. C D E 3 1………….. 2………….. 3………….. B D E 公司 /部門(mén)目標(biāo)管理方案 53 XX公司 /部門(mén)目標(biāo)未達(dá)情況報(bào)告 編制 審核 批準(zhǔn) 序號(hào) 目標(biāo) 目前實(shí)績(jī) 未達(dá)原 因分析 整改 措施 完成 時(shí)間 1 2 3 公司 /部門(mén)目標(biāo) 未達(dá) 情況報(bào)告 54 5. 管理職責(zé) 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者應(yīng)確保： ａ）對(duì)質(zhì)量管理 體系 進(jìn)行 策劃 ，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及條款 ； ｂ ） 在對(duì)質(zhì)量管理 體系的更改 進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí) ， 保持質(zhì)量管理體系的 完整性 。 策劃 55 5. 管理職責(zé) 5. 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的 職能 、 權(quán)限 及其 相互關(guān)系 得到規(guī)定和溝通 。 ?組織結(jié)構(gòu)圖 ?質(zhì)量管理體系圖 ?部門(mén)職責(zé)權(quán)限 ?各類崗位職責(zé) ?任命書(shū)、通知書(shū) 56 總經(jīng)理 辦公室 人事部 設(shè)備部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 品管部 副總經(jīng)理 副總（管代） 檢 驗(yàn) 組 品 證 組 部 品 組 成 品 組 維 修 組 管 理 組 某公司管理組織圖 57 5. 管理職責(zé) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理者代表 最高管理者應(yīng)指定一名 管理人員 ， 無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何 ， 應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： ａ ） 確保 質(zhì)量管理體系所需的 過(guò)程 得到 建立 、 實(shí)施和保持； ｂ ） 向最高管理者報(bào)告 質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要； c） 確保在整個(gè)組織 內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí) 。 注：管理者代表的職責(zé)可包括就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 對(duì)質(zhì)量負(fù)有責(zé)任的是全員 58 5. 管理職責(zé) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 內(nèi)部溝通 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立 適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程 ，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 ?理解要點(diǎn) 溝通的方式： ? 會(huì)議； ? 文件； ? 簡(jiǎn)報(bào)； ? 布告欄； ? 信函； ? 內(nèi)部雜志或報(bào)紙； ? 音像； ? 電子媒體等傳遞 。 59 5. 管理職責(zé) 管理評(píng)審 ５ .６ .１ 總則 最高管理者應(yīng)按 策劃的時(shí)間間隔 評(píng)審組織的質(zhì)量管理體系 ， 以確保其 持續(xù)的適宜性 、 充分性和有效性 。 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要 ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄 （ 見(jiàn) ） 。 60 5. 管理職責(zé) 管理評(píng)審 ５ .６ .２評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的情況； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f) 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進(jìn)的建議 . 61 5. 管理職責(zé) 管理評(píng)審 ５ .６ .３評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的 產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源 需求。 62 ６ .１資源提供 組織應(yīng) 確定并提供 所需的資源 ， 以： a） 實(shí)施 、 保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b） 通過(guò)滿足顧客要求 ， 增強(qiáng)顧客滿意 。 ?理解要點(diǎn) 63 6. 資源管理 ６ . 基于 適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的 人員應(yīng)是能夠勝任的。 64 6. 資源管理 ６ .2 人力資源 能力 、 意識(shí)和培訓(xùn) 組織應(yīng)： a)確保 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的 能力 ； b)提供培訓(xùn) 或采取其他措施以滿足這些需要； c)評(píng)價(jià)所采取措施的 有效性； d)確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的 相關(guān)性和 重要性 ，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)； e)保存 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 65 ６ .2 人力資源 —— 實(shí)施程序 確定過(guò)程 確定能力 培訓(xùn)實(shí)施 培訓(xùn)計(jì)劃 部門(mén)需求 常規(guī)內(nèi)容 公司發(fā)展 培訓(xùn)教案 培訓(xùn)考核 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)檔案 有效性評(píng)價(jià) 要有 記錄 66 6. 資源管理 基礎(chǔ)設(shè)施 組織應(yīng)確定 、 提供和維護(hù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施 。 基礎(chǔ)設(shè)施包括 ， 如： ａ ） 建筑物 、 工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施； ｂ ） 過(guò)程設(shè)備 ， 包括硬件和軟件； c ) 支持性服務(wù) ， 如運(yùn)輸或通訊 。 ? 理解要點(diǎn) 67 6. 資源管理 工作環(huán)境 組織應(yīng)確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 人的因素 工作方法 激勵(lì)政策 安全防護(hù) 人體工效學(xué) 物理因素 震動(dòng)、噪聲 溫度、濕度 粉塵、輻射 清潔度、衛(wèi)生 識(shí)別控制和管理 68 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 組織應(yīng) 策劃和開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的 過(guò)程 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過(guò)程的要求相一致 （ 見(jiàn) ） 。 在進(jìn)行策劃時(shí) ， 組織應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容： a)產(chǎn)品的質(zhì)量 目標(biāo)和要求 ； b)針對(duì)產(chǎn)品 確定 過(guò)程 、 文件和資源的 需求 ； c)產(chǎn)品所要求的 驗(yàn)證 、 確認(rèn) 、 監(jiān)控 、 檢驗(yàn) 和試驗(yàn)活動(dòng) ， 以及產(chǎn)品的 接收準(zhǔn)則 ； d)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及所形成產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的 記錄 （ 見(jiàn) ） 。 策劃的輸出形式應(yīng)適合于組織的運(yùn)作方式 。 注 1：對(duì)應(yīng)用于 特定產(chǎn)品 、 項(xiàng)目或合同 的質(zhì)量管理體系的過(guò)程 （ 包括產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 ） 和資源作出規(guī)定的文件可稱之為 質(zhì)量計(jì)劃 。 2：組織也可