【文章內(nèi)容簡介】 專題工作小組名單、工作計劃等 質(zhì)量、成本優(yōu)化和服務的定量目標 廢品統(tǒng)計 顧客滿意度測量結(jié)果及后續(xù)的措施 四、過程審核 、已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要求的認可，并落實了所要求的改進措施 分供方新的 /更改過的產(chǎn)品，新的 /更改過的過程在批產(chǎn)前必須進行認可。如果是模塊供貨，則該供應商負有對所有單一部件進行質(zhì)量監(jiān)督的責任 要點： 顧客信息 (技術規(guī)范 /標準 /檢驗規(guī)程 ) 工程樣件認可、試制樣件認可 按 VDA進行的首批樣件認可報告 重要特性的能力證明 四、過程審核 、已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要求的認可，并落實了所要求的改進措施 證據(jù)： 顧客的技術規(guī)范 /產(chǎn)品的技術條件 按 VDA進行的首批樣件認可報告 重要特性的能力證明 四、過程審核 、針對顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法 對顧客提供的產(chǎn)品的要求從質(zhì)量協(xié)議中獲取，并貫徹落實。 顧客提供的產(chǎn)品可以是： 服務 工具、模具、檢具 包裝 產(chǎn)品 要點： 就以下方面與顧客商定好的辦法 控制、驗證、貯存、運輸、質(zhì)量和性能的保持 (失效期 ) 出現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或丟失時的信息通報 質(zhì)量文件 證據(jù)： 與顧客的協(xié)議、顧客產(chǎn)品臺帳、顧客產(chǎn)品出現(xiàn)問題的處理記錄等 四、過程審核 在過程規(guī)劃時必須測算和考慮了所要求的庫存量。 在要求有更改時，在必要的情況下要重新進行需求 分析。 要點： 顧客要求 看板 / JIT（看版生產(chǎn)） 貯存成本 針對原材料和外購件瓶頸的應急戰(zhàn)略 FIFO (先進先出 ) 證據(jù)： 應急計劃 倉庫發(fā)貨時是否遵守了先進先出 四、過程審核 /內(nèi)部剩余料是否按照要求發(fā)送 /存放 發(fā)送的原材料和生產(chǎn)返回的剩余料須按照驗收狀態(tài)進行存放， 防止損壞，防止混放和混用。有疑問的 /隔離的產(chǎn)品須存放在 隔離庫內(nèi)。 要點： 原材料 /內(nèi)部剩余料包裝 倉庫管理系統(tǒng) FIFO (先進先出 ) / 按照批次投入使用 有序和清潔 氣候條件 防損防污防銹 標識 (可追溯性 / 檢驗狀態(tài) / 加工工序 / 使用狀態(tài) ) 確保防止混放和混用 隔離庫 (設置并使用 ) 證據(jù)： 現(xiàn)場檢查時的發(fā)現(xiàn) 四、過程審核 要點： 要重視，例如對下述過程的職責： 分供方的選擇、評價和素質(zhì)提高 本企業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)品檢驗 貯存 /運輸 物流 員工要明確產(chǎn)品 /技術規(guī)范 /特殊的顧客要求 員工要明確模塊中的零部件的產(chǎn)品特性和加工過程的專業(yè)知識 員工要明確產(chǎn)品標準 /法規(guī) 員工要明確包裝要求 員工要明確加工要求 員工要了解評價方法 (如審核、統(tǒng)計 ) 員工要會應用質(zhì)量技術 (如 8D方法，因果圖 ) 企業(yè)管理人員要掌握和應用適用的外國語 四、過程審核 證據(jù)： 崗位規(guī)范 員工素質(zhì)評價 培訓的證明（包括：基礎統(tǒng)計理論、 8D、崗位培訓、技術人員的設計能力、外語等） 四、過程審核 2生產(chǎn) (每一道工序 ) / 素質(zhì) /過程質(zhì)量的職責參與 改進活動 要點： 自檢 過程認可 (設備點檢 / 首件檢驗 / 末件檢驗 ) 過程控制 (理解控制圖 ) 隔離權 證據(jù)： 自檢記錄 設備點檢 / 首件檢驗 / 末件檢驗記錄 現(xiàn)場訊問工人是否理解控制圖 四、過程審核 /生產(chǎn)環(huán)境所負的責任 要點： 有序和清潔 進行 /報請維修與保養(yǎng)， TPM(預測的 /預防性的 ) 零件準備 /存放 進行 /報請對檢驗 /測量器具的標定和校準 證據(jù)： 現(xiàn)場管理標準 設備保養(yǎng)要求 預防性和預測性維修計劃 現(xiàn)場檢查作業(yè)準備情況 測量器具的清冊、在工作場所的使用和防護情況、檢定計劃、檢定合格證 /記錄 四、過程審核 ，并保持其素質(zhì) 要點及證據(jù)： 對過程的指導 /培訓和素質(zhì)證明 產(chǎn)品知識 安全生產(chǎn) /環(huán)保知識的教育 對存檔責任件（ D零件）管理方法的培訓 資格證明 (如，焊工證書、視力檢查、廠內(nèi)機動車駕駛證 ) 四、過程審核 在制定人員配置計劃時要考慮缺勤因素 (病假 /休假 /培訓 )。對 頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)。 要點： 翻班計劃 (針對生產(chǎn)計劃 )，人員的 頂崗安排 素質(zhì)證明 (素質(zhì)矩陣表 ) 工作分析 / 時間核算 證據(jù)： 頂崗計劃 素質(zhì)矩陣表 工作量分析、工時平衡等 四、過程審核 必須通過有針對性的信息來提高員工的工作熱情，以此加強 員工的質(zhì)量意識。 要點： 質(zhì)量信息 (目標值 /實際值 ) 改進建議 自愿的特別行動 (培訓，質(zhì)量小組 ) 低的病假率 對質(zhì)量改進的貢獻 自我評定 證據(jù)： 目標、測量結(jié)果及其比較 被采納的改進建議及其成果 培訓或質(zhì)量小組活動的證據(jù) 出勤率及其趨勢 對有貢獻的員工的獎勵 員工的自我評定 四、過程審核 / 工裝模具 /工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求 對于選定的重要產(chǎn)品特性 /過程特性，要測算其過程能力（ CPK） 并不斷進行驗證。對于短期過程能力 MFU或臨時過程能力 PFU， PpK（初試過程能力） 值必須至少達到 。長期過程能力 PK 必須至少為 ，并對其進行持續(xù)改進。 要點： 針對重要產(chǎn)品特性 /過程參數(shù)過程能力的證明 超出控制界限時的報警 (如燈光、喇叭、自動斷閘 ) 上 /下料裝置 工裝模具 /設備 /機器的保養(yǎng)和維修狀態(tài) (包括有計劃的維修 ) 四、過程審核 地監(jiān)控質(zhì)量要求 要點： 可靠性試驗、功能試驗和耐腐蝕試驗的裝置要具備 這些裝置的測量精度 /檢測設備能力如何 要采集測量數(shù)據(jù)和評價這些數(shù)據(jù) 檢測設備的校準證明 證據(jù)： 試驗、檢測裝置清單和實物 檢測、試驗報告及對檢測結(jié)果的評價資料 檢定合格證書 四、過程審核 工作環(huán)境 (包括返工返修工位 )要與工作內(nèi)容和產(chǎn)品相適應， 防污、防損和由于環(huán)境不當造成的錯拿誤放 /誤解。 要點： 人機工程學 照明 有序清潔 環(huán)境保護 工作環(huán)境 /零件搬運 安全生產(chǎn) （防護裝置） 證據(jù)： 符合要求的現(xiàn)場 四、過程審核 到遵守 過程參數(shù)和檢驗特性必須標明公差。生產(chǎn)文件和檢驗 文件必須位于生產(chǎn)崗 位和檢驗崗位。對偏差和由此采取的措 施要進行記錄保存。 要點： 過程參數(shù) (如壓力、溫度、時間、速度 ) 機器 /工裝模具 /輔助器具的數(shù)據(jù) 檢驗規(guī)范 (重要特性、檢驗器具、方法、檢驗頻次 ) 設備操作指導 作業(yè)指導書 檢驗指導書 反映最新缺陷狀況的信息 四、過程審核 并得到遵守 證據(jù)： 符合要求的作業(yè)指導書（規(guī)定出參數(shù)和設備型號、