銀行業(yè)iso9000質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)(ppt63頁)(編輯修改稿)
2025-02-09 03:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 Visio軟件 頭腦風(fēng)暴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 體系診斷 1 流程調(diào)研 流程培訓(xùn) 流程描述 流程分析 流程文件優(yōu)化 體系實(shí)施的總體思路（ 2） 階段目標(biāo) /工作成果 輸入 輸出 ?確定體系文件框架 ?掌握文件編制技巧 ?形成體系文件 ?ISO9000標(biāo)準(zhǔn) ?編寫培訓(xùn)教材、編制計劃 ?體系文件清單 ?體系文件 主要內(nèi)容 咨詢工具 人日 顧問 客戶 ?體系結(jié)構(gòu)確定 ?設(shè)計 ISO9000文件結(jié)構(gòu) ?確定文件種類、數(shù)量 ?文件編寫培訓(xùn) ?ISO9000標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) ?ISO9000文件編寫要求 ?文件編寫任務(wù)分配 ?文件編制 ?文件討論修訂 ? 文件批準(zhǔn) ISO9000標(biāo)準(zhǔn) 編寫培訓(xùn)教材 文件模型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 體系文件建立 2 體系結(jié)構(gòu)確定 文件編寫培訓(xùn) 文件編制 文件討論修訂 文件批準(zhǔn) 體系實(shí)施的總體思路（ 3） 階段目標(biāo) /工作成果 輸入 輸出 ?明確體系啟動時間 ?落實(shí)文件相關(guān)人員的責(zé)任 ?文件的要求得到執(zhí)行 ?明確的啟動要求 ?提出運(yùn)行要求 ?體系頒布令 ?責(zé)任狀 主要內(nèi)容 咨詢工具 人日 顧問 客戶 ?文件發(fā)布動員 ?文件運(yùn)行前動員 ?文件發(fā)布 ?提供執(zhí)行文件 ?分發(fā)相關(guān)部門人員 ?文件培訓(xùn) ?管理層培訓(xùn) ?中層培訓(xùn) ?基層培訓(xùn) ?文件執(zhí)行及輔導(dǎo) ?相關(guān)部門和人員落實(shí)文件要求 ? 文件修訂 文件控制軟件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ISO體系實(shí)施 3 文件發(fā)布 文件培訓(xùn) 文件執(zhí)行 文件修訂 文件發(fā)布動員 體系實(shí)施的總體思路（ 4） 評價改進(jìn) 4 執(zhí)行跟蹤 體系審核 管理評審 體系認(rèn)證 階段目標(biāo) /工作成果 輸入 輸出 ?評價體系效果 ?通過現(xiàn)場認(rèn)證 ?體系文件要求 ?外部審核要求 ?內(nèi)審資料 ?外審結(jié)論 ?認(rèn)證證書 主要內(nèi)容 咨詢工具 人日 顧問 客戶 ?執(zhí)行跟蹤 ?文件運(yùn)行過程中的指導(dǎo) ?體系審核 ?內(nèi)審員培訓(xùn) ?運(yùn)行情況審核 ?管理評審 ?管理層培訓(xùn) ?召開評審會議 ?體系認(rèn)證 ?迎審培訓(xùn) ?認(rèn)證準(zhǔn)備 ?接受現(xiàn)場審核 ?問題整改 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 五、體系發(fā)展歷程 體系組織實(shí)施 項目管理委員會 分行核心管理人員 （ ISO推進(jìn)辦公室人員） 項目總監(jiān) 管理者代表 顧問公司 總監(jiān) 項目經(jīng)理（組長） 分行項目經(jīng)理 CMC 項目經(jīng)理 ISO項目 顧問公司 ISO項目 分行 ISO推進(jìn)辦公室 ?對項目整體協(xié)調(diào) ?資源調(diào)配 ?優(yōu)化方案確定 ?重大問題解決 ?負(fù)責(zé)項目質(zhì)量 ?負(fù)責(zé)項目進(jìn)度 ?組織項目實(shí)施 體系組織實(shí)施具體步驟 ◆ 建立 ISO9000 質(zhì)量管理體系推進(jìn)組織（ ISO9000 推進(jìn)辦公室） ◆ 確定了貫標(biāo)（認(rèn)證）范圍 ◆ 進(jìn)行內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查 ◆ 確立了 “ 持續(xù)質(zhì)量提升，體現(xiàn)專業(yè)風(fēng)范，實(shí)現(xiàn)客戶價值，鑄造行業(yè)精品 ” 的質(zhì)量方針 ◆ 加強(qiáng)了培訓(xùn)（質(zhì)量手冊、程序文件、前臺作業(yè)指導(dǎo)書） ◆ 編寫和三次修改體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、前臺作業(yè)指導(dǎo)書） ◆ 進(jìn)行外部客戶滿意度調(diào)查 ◆ 組織開展內(nèi)部審核，制定整改措施 ◆ 實(shí)施一年一次的管理評審 ◆ 每年接受一次外部審核（英國標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會 BSI 認(rèn)證審核） 我行 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的范圍 ? 我行 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的范圍： 全行所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)前臺柜面服務(wù) ? 深圳地區(qū)首家全面導(dǎo)入 ISO9001的國有商業(yè)銀行 全面導(dǎo)入：在網(wǎng)點(diǎn)范圍上 — 全行 112個物理網(wǎng)點(diǎn) 在業(yè)務(wù)品種上 — 目前所有前臺柜面金融服務(wù) 在人員組織上 — 涵蓋所有前臺業(yè)務(wù)人員 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ? 我行的質(zhì)量方針 持續(xù)質(zhì)量提升 體現(xiàn)專業(yè)風(fēng)范 實(shí)現(xiàn)客戶價值 鑄造行業(yè)精品 ? 我行的質(zhì)量目標(biāo) 顧客滿意度
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