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正文內(nèi)容

醫(yī)藥行業(yè)-應(yīng)付帳款管理流程(編輯修改稿)

2025-02-09 00:22 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 審批 審批 總經(jīng)理 9 12 13 流程名稱(chēng):應(yīng)付帳款管理流程說(shuō)明 流程編號(hào): 流程擁有者:財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 供應(yīng)部將采購(gòu)合同與付款申請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)部 采購(gòu)合同 付款申請(qǐng) 2. 儲(chǔ)運(yùn)部將入庫(kù)單提交財(cái)務(wù)部 (對(duì)于設(shè)備則需要機(jī)動(dòng)部的設(shè)備驗(yàn)收單 入庫(kù)單 設(shè)備驗(yàn)收單 3. 供應(yīng)商將發(fā)票提交財(cái)務(wù)部 發(fā)票 4. 財(cái)務(wù)部進(jìn)行單
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