【文章內(nèi)容簡介】 ) (書面匯報或 匯報 ) 跟單人員跟進(jìn)過程，出現(xiàn)問題，無法解決，立即匯報， 不得拖延。（因拖延會影響生產(chǎn)周期，嚴(yán)重導(dǎo)致公司虧損） 21 尾查 抽查成品 :抽查數(shù)量為整批貨的 2030%， 大次品數(shù)不可超出 1%，小次品數(shù)不可超出 5% 和貨前板對比 檢查版型、工藝、輔料、面料 以保證產(chǎn)品質(zhì)量交回復(fù)印件給上級主管 不 確認(rèn)出貨 出現(xiàn)問題的原因 通知采購部 給出解決方案 處理意見立即上報主管 主管審查給出解決方案并上報董事 生產(chǎn)跟單 生產(chǎn)跟單 (書面匯報或 匯報 ) (書面匯報或 匯報 ) 22 確認(rèn)出貨 工廠傳真裝箱單（注明：箱號、款號、細(xì)碼數(shù)） 貨期 \質(zhì)量 \數(shù)量等問題 通知采購部 核對數(shù)量與我司下單數(shù)量是否有出入 生產(chǎn)跟單 申請貨款、安排出貨 采購部 工廠傳發(fā)貨單 跟進(jìn)倉庫收大貨是否與裝箱單吻合 生產(chǎn)跟單 采購部 驗貨單簽字確認(rèn)交采購部審核 按合同 貨期 ， 如拖延則按 要求扣款 或代銷 采購部 23 尾數(shù)收貨 對帳、結(jié)算交財務(wù) 輔料跟進(jìn)余數(shù)回倉，統(tǒng)計損耗量 按合同價統(tǒng)計損耗金額， 按 要求扣款 核實面輔料的進(jìn)、耗、存數(shù)量，并進(jìn)行相關(guān)處理 采購部 輔料倉主管 提交每季倉存余料到開發(fā)部 輔料倉主管 24 返修 可以退廠或返修的貨品入倉 倉庫審核單后做調(diào)出單給生產(chǎn)部 貨品返修 OK后生產(chǎn)部做單調(diào)入 A倉（附調(diào)出單）， （返修周期為 15個工作日內(nèi)） 儲運部收貨入倉 ,做調(diào)入單 25 提供補單資料給生產(chǎn)部進(jìn)行溝通 /1~2天 配貨部提供詳細(xì)資料 總經(jīng)辦審核 生產(chǎn)部核實面料數(shù)量及貨期情況 面料需采購的貨期 /生產(chǎn)周期 貨期 OK,落單生產(chǎn) 跟進(jìn)出貨完成 采購部 采購部 采購部 采購部 采購部 26 確定零售價 交財務(wù)部存檔 交財務(wù)部存檔 交業(yè)務(wù)部存檔 跟單員 自存 確認(rèn)商品成本價 訂貨會 配貨部綜合客戶訂貨資料并整理后交生產(chǎn)部 用料質(zhì)量、貨期監(jiān)控、 QC驗貨報告及檢驗情況匯總 供應(yīng)商到貨通知與出貨確認(rèn)單 入倉 核實面、輔料的進(jìn)、耗、存數(shù)量，并進(jìn)行相關(guān)處理 核實加工單價、數(shù)量 雙方確認(rèn)后交財務(wù)部記帳 貨品計劃 預(yù)選樣板面料 樣板制作 確認(rèn)樣板 開發(fā)部操作 生產(chǎn)部參加確認(rèn)樣板并接收 后 期 生產(chǎn) 概括流程 中 期 前 期 確認(rèn)生產(chǎn)廠家，制定貨期排期表； 下達(dá)各類貨品的生產(chǎn)制作單 制定并調(diào)整版衣及面、輔料訂購計劃及追蹤到貨期； 生產(chǎn)部與設(shè)計部一起確定制作款式，確定選購面料后及時向供應(yīng)商下達(dá)樣板制作單，并跟進(jìn)樣板的貨期及品質(zhì)； 初板完成后，嚴(yán)格審核樣板的品質(zhì)后送設(shè)計部審批定板； 公司定板后，制定商品成本價（交財務(wù)部存檔）、零售價（交銷售部、財務(wù)部、跟單員三方存檔）； 按照公司訂貨會的日期，由生產(chǎn)部與設(shè)計部一起確定參展貨品，并打印條形碼及貼紙，畫冊、實物及訂單三方核實后方可參展； 訂貨會結(jié)束后，由數(shù)據(jù)組綜合訂貨資料并給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)訂貨資料及公司補單數(shù)統(tǒng)計面、輔料用量，結(jié)合庫存量制定公司購銷合同（交財務(wù)部）； 根據(jù)購銷合同確定初期訂料的貨期，并下單核算各明細(xì)用量，匯總計劃生產(chǎn)； 根據(jù)面、輔料的到位情況向各供應(yīng)商下達(dá)公司的生產(chǎn)制單，由主管簽名，經(jīng)理確認(rèn)方可生效，并跟進(jìn)相關(guān)貨期，填寫大貨生產(chǎn)排期表，并完成的生產(chǎn)單錄入，將數(shù)據(jù)傳輸至儲運部； 按照制單內(nèi)容，向面、輔料跟單員下達(dá)有關(guān)面、輔料發(fā)放通知單（匯總表），根據(jù)計劃進(jìn)行相關(guān)發(fā)放； 跟單員根據(jù)廠家的實裁數(shù)，及時更新 ”好幫手 ”的生產(chǎn)制單數(shù)，方便收貨及查尋，每次更改均要傳輸至儲運部； 生產(chǎn)貨品時查貨，填寫每次的驗貨報告，并由主管、經(jīng)理分析處理意見，分初、中、尾期，如遇查貨品質(zhì)或貨期出現(xiàn)太大差異時，必須及時用書面形式向公司匯報，并跟進(jìn)處理結(jié)果； 尾期報告確認(rèn)后，可接受出貨，需廠家填寫出貨通知（由 QC簽名認(rèn)可），傳真至公司及儲運部，做好接貨準(zhǔn)備（架位安排等），并知會業(yè)務(wù)部； 接到供應(yīng)商出貨裝箱單后，核實儲運部的收貨數(shù)量，審核加工單價、質(zhì)量、數(shù)量，并核實面、輔料的進(jìn)、耗、存數(shù)量，雙方確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后交財務(wù)部入帳； 尾數(shù)與補單貨品的跟進(jìn)方法同頭單貨品。 生產(chǎn)概括流程 說明 生產(chǎn)跟單流程及說明 接到生產(chǎn)計劃單 CMT（ 加工 ） FOB（ 成衣 ） 核算面輔料數(shù)量及訂購 確定采購合同 制做原始制單 （ 存檔 ） 核算輔料數(shù)量及訂購 按季度制作生產(chǎn)大貨排期表 按季度制生產(chǎn)單 、 輔料表及發(fā)放 輸入 ”好幫手 ” 確定大貨板 生產(chǎn)初期 生產(chǎn)中期 生產(chǎn)尾期 確定收貨進(jìn)倉 尾數(shù)收貨 制單存檔 百勝設(shè)置 返修 補貨 用料核實驗實 跟進(jìn) 生產(chǎn)中期 生產(chǎn)尾期 確定收貨進(jìn)倉 尾數(shù)收貨 制單存檔 跟進(jìn) 第一時間通知廠家準(zhǔn)備拉鏈配布等輔料 制做原始制單 （ 存檔 ） 按季度制作生產(chǎn)大貨排期表 按季度制生產(chǎn)單 、 輔料表及發(fā)放 輸入 ”好幫手 ” 確定大貨板 生產(chǎn)初期 （ 確定嘜架 ） 調(diào)整參展辦 調(diào)整參展辦 ”好幫手 ”審核 ”好幫手 ”審核 百勝設(shè)置 返修 補貨 用料核實驗實 尾數(shù)審核 、 溝通 ?接到公司生產(chǎn)計劃單、畫冊及供應(yīng)商資料，要熟悉樣衣工藝要求； ?A、加工：首先與廠家核算單件用料及輔料，制作面輔料采購計劃給面輔料跟單員并及時跟進(jìn) ,并復(fù)核面、輔料跟單員的訂購表；確認(rèn)鈕扣樣版卡 ,要求供應(yīng)商提供面料標(biāo)嘜 。 ?B、成衣：與供應(yīng)商確認(rèn)采購合同及跟進(jìn)； ?根據(jù)產(chǎn)品季度，分類制定貨品面輔料貨期綜合追蹤表，以便廠家及時訂購配輔料及按進(jìn)度進(jìn)行生產(chǎn)安排。 ?制作原始制單（包括輔料單），以款號為單位，制單上注明此單之生產(chǎn)數(shù)，務(wù)必清晰明了注明所有制作之工藝要求。凡我司供面輔料務(wù)必提供實樣。注：條形碼、價格貼二者務(wù)必編碼存檔。 ?根據(jù)產(chǎn)品季度分期制作生產(chǎn)制造單及輔料發(fā)放單，此單工藝制作與原始單要吻合，它的生產(chǎn)分配數(shù)由部門主管經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)，一份交與廠家，一份經(jīng)理存檔。按照貨期開具面輔料發(fā)放單，打印條碼、合格證貼紙， OK后由跟單員復(fù)核、主管審核（與原始制單核對），準(zhǔn)確無誤后方可通知面輔料發(fā)放至廠家，發(fā)放面輔料有計劃進(jìn)行，以便廠家及倉庫核對（每單核對 23次）。 ?面、輔料到廠后 ,通知廠家驗布 ,清點物料、質(zhì)量是否 OK?有問題即時通知 ,溝通問題后 ,將結(jié)果匯報部門主管、經(jīng)理。 ?跟單員將生產(chǎn)數(shù)采購數(shù)，并存入電腦（按季度、分類編碼后各自存檔保管）。 ?跟進(jìn)廠家的大貨產(chǎn)前板 ,核對無誤交設(shè)計部及生產(chǎn)部經(jīng)理確定，確認(rèn) OK后方可通知廠方進(jìn)行大貨生產(chǎn)。 ?A、 CMT（加工）生產(chǎn)初期：由跟單員知會廠家產(chǎn)前版 OK后由跟單員與 QC跟進(jìn)，核實嘜架用量是否正確，如不正確要求重排， OK后確認(rèn)開裁，并將合理用量記錄存檔 ,第一時間上報實裁數(shù) ,再跟進(jìn)實際布用量與實裁數(shù)是否合理，如不合理，找原因，作相應(yīng)處理及上報，并知會及跟進(jìn) QC上車間了解過程，檢查大貨布料、里布、樸、袋布等是否正確，寫好報告（即記錄第一床的裁床單詳細(xì)資料）交生產(chǎn)經(jīng)理，將實裁數(shù)據(jù)交配貨部。同時跟進(jìn)物料是否全部到位，是否訂購，是否發(fā)出。確保準(zhǔn)時生產(chǎn)。 ?B、 FOB（成衣）生產(chǎn)初期：跟進(jìn)廠家的生產(chǎn)初期狀況及輔料到達(dá)情況，并知會 QC上車間了解過程，確認(rèn)準(zhǔn)時生產(chǎn)。 ?生產(chǎn)中期，跟進(jìn)生產(chǎn)貨期并與 QC溝通及去廠家確認(rèn)各生產(chǎn)流程時間，以便貨期準(zhǔn)時，如發(fā)現(xiàn)流程時間與交貨期不相符，于廠家溝通后即馬上向上級匯報并及時跟進(jìn)結(jié)果，核對貨品生產(chǎn)工藝，抽查質(zhì)量，確認(rèn)生產(chǎn)進(jìn)度情況，繼續(xù)核查物料使用是否正確。并加強品質(zhì)控制工作。 ?制定生產(chǎn)收貨動態(tài)表 :要求跟單員將 10天內(nèi)將會到貨的各款號、色號、數(shù)量及到貨日期以書面的形式交生產(chǎn)部文秘 ,由生產(chǎn)部文秘統(tǒng)一制作生產(chǎn)部生產(chǎn)收貨動態(tài)表 ,要求提供資料正確、及時 ,若因特殊情況不能按時收貨的 ,必須即時通知更改。 ?生產(chǎn)尾期：跟進(jìn)成品質(zhì)量、包裝情況、實際出貨期 .跟單員根據(jù)生產(chǎn)情況制作生產(chǎn)交貨追蹤表 ,詳細(xì)記錄大貨的交貨情況 ,日期及數(shù)量 .若分批走貨的 ,每一次出貨前必須將出貨數(shù)量與下單數(shù)量進(jìn)行比較 ,若數(shù)量比例平均合理可接受出貨 ,否則必須向部門上級匯報 ,并與配貨部核實后才可收貨入倉。 ?與 QC配合完成尾部工作，廠方提供裝箱單 ,經(jīng) QC或跟單員審核 ,同意簽名通知廠方才可出貨 ,跟單員要及時傳真裝箱單通知倉庫收貨。 ?跟進(jìn)尾數(shù)收貨情況，與廠家溝通尾數(shù)在規(guī)定日期（一周內(nèi)）返回，如不按要求回倉，知會廠家及向上級匯報，經(jīng)理統(tǒng)一作記錄傳真財務(wù)，以便結(jié)算扣款。整理原來制單存放以便查實，在百⑻認(rèn)真做好貨品進(jìn)出臺帳管理 ,并做好成本監(jiān)控工作； ?內(nèi)打 “ √” 設(shè)置已完成 。FOB貨品 ,尾數(shù)一定先核實是否按生產(chǎn)單的細(xì)數(shù)交貨 ,若有出入 ,必須與廠家及公司配貨部溝通 ,生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)后才可收尾數(shù)。 ?制作完結(jié)表 ,要求廠家在一星期內(nèi)回簽 . ?及時跟進(jìn)返修工作，要求廠家在我司規(guī)定時間內(nèi)返修回我司，以及跟進(jìn)客戶投述事宜。 ?跟進(jìn)補貨工作排在第一時間，以便及時補充缺貨。 ?跟單員與 QC在核對完成單后，與廠家確認(rèn)該批面輔料余數(shù)，由廠家簽名確認(rèn)及面輔料跟單員做記錄，于下次補貨及返修時可用，季度完成生產(chǎn)后生產(chǎn)跟單員制作完結(jié)表 ,余料全數(shù)退回公司倉庫 ,工廠所欠部分按價扣款 ,并提交一份財務(wù) 生產(chǎn)流程說明 開發(fā)部確認(rèn)今季面輔料樣版 建立面輔料樣板檔案 訂貨會后制定面輔料下單數(shù)量計劃表 下單生產(chǎn)到各供應(yīng)商 到加工廠 質(zhì)量 、 數(shù)量確認(rèn) 進(jìn)廠 、 收貨 回傳單據(jù) 財務(wù) 經(jīng)理 復(fù)核 提交面輔料貨品檔案給倉管員 檢測船頭版布 更新版卡 倉管員 存檔 到公司倉 質(zhì)量 、 數(shù)量確認(rèn) 進(jìn)倉 出倉 財務(wù) 經(jīng)理 更新版卡 進(jìn)廠 存檔 生產(chǎn)跟單 生產(chǎn)跟單 復(fù)核完結(jié)表 余料回倉 提供單據(jù)到生產(chǎn)跟單 提交每季倉存余料到開發(fā)部 面、輔料跟單員工作流程 ⑴ 訂貨會后由產(chǎn)品開發(fā)部確認(rèn)今季所生產(chǎn)貨品的面輔料； ⑵建立面輔料基本檔案 ,并制定下單數(shù)量計劃表 ,交生產(chǎn)跟單復(fù)核 ,主管審核、經(jīng)理確認(rèn)簽名后 ,簽訂購銷合同并下單生產(chǎn)到各供應(yīng)商 .同時備物料卡兩份 ,倉管員、跟單各一份 . ⑶ 大貨到倉之前 ,先由供應(yīng)商提供大貨樣版 (若船頭版布需及時送檢 ),經(jīng)部門主管、經(jīng)理復(fù)核后 ,通知廠家及倉庫收貨 . ⑷ 接受生產(chǎn)跟單員指令 ,將發(fā)往各廠的物料按期落單 ,復(fù)核生產(chǎn)制單的數(shù)量是否符合要求 ,并通知倉管員發(fā)放 ,發(fā)放后要求工廠在收到 23天內(nèi)回簽實收數(shù)量 ,并及時通知生產(chǎn)跟單員及部門主管、經(jīng)理 . ⑸ 到加工廠或公司倉庫的物料 ,必須以大貨樣版為準(zhǔn)及時更新物料卡 ,存檔 .并將數(shù)量單椐遞交財務(wù)、生產(chǎn)跟單、部門經(jīng)理 .(直接到加工廠的物料要求先通知廠家及生產(chǎn)跟單員 ,在開裁前先檢驗物料的數(shù)量、質(zhì)量 ,若有問題 ,及時與部門主管、經(jīng)理溝通 ,并同供應(yīng)商協(xié)商處理 .) ⑹ 生產(chǎn)制單完收貨后 ,根據(jù)生產(chǎn)跟單員提供的生產(chǎn)完結(jié)表 ,及時核對面輔料余廠情況 ,無誤后要求廠家回簽 ,交提交數(shù)據(jù)到財務(wù)、生產(chǎn)跟單員、主管、經(jīng)理存檔 ,以便安排退倉和結(jié)算 .如有問題 ,查明原因 ,匯報上級 . ⑺ 每季生產(chǎn)完成 ,提交一份準(zhǔn)確的面輔料倉存資料報部門主管、經(jīng)理、開發(fā)部 ,以便合理安排消化庫存物料 . ⑻ 當(dāng)每季貨品上市 ,及時提交貨品檢測報告到特許經(jīng)營部 (必須經(jīng)部門主管、經(jīng)理審核無誤后再提交 ) 面、輔料跟單員工作流程說明 根據(jù)貨品檔案檢驗來貨 收貨入倉 取樣品存檔 發(fā)料 提交單椐 面輔料跟單員 財務(wù) 登記入帳 盤點月報表 提交倉存物料明細(xì) 倉管員工作流程及說明 ⑷ 面輔料跟單員收到發(fā)料單和貨運單及時告知生產(chǎn)跟單員 ,對廠家的收貨情況進(jìn)行跟蹤 . ⑸ 倉管員根據(jù)發(fā)料單 ,登記物料明細(xì)帳 ,并于當(dāng)天盤點結(jié)存數(shù) ,要求日日結(jié)清 . ⑶ 收到生產(chǎn)部計劃用料單及時進(jìn)行備料 (必須確保所發(fā)物料數(shù)量的準(zhǔn)確性 ),備好后通知發(fā)貨人員及時發(fā)料 ,并將單據(jù) (發(fā)料單、貨運單 )傳真給跟單員進(jìn)行跟蹤 ,另提交財務(wù)一份 ). ⑹ 每月底須提交當(dāng)月面輔料月報表給面輔料跟單員、財務(wù)、經(jīng)理審核 . ⑺ 每季度提供準(zhǔn)確倉存面輔料資料到生產(chǎn)部存檔 . ⑴ 根據(jù)今季面輔料貨品檔案 ,驗收貨品進(jìn)倉 (要求嚴(yán)格檢驗貨品的質(zhì)量和數(shù)量 ,交及時反饋情況給面輔料跟單員 ) ⑵ 取大貨物料樣品存檔并及時更新貨品檔案 ,同時提交大貨實樣給面輔料跟單員和生產(chǎn)跟單員存檔 ,開具進(jìn)倉單一式三聯(lián) ,分別交財務(wù)、面輔料跟單員、存根自留 ). 為了規(guī)范面料進(jìn)出倉的單據(jù)流程，防止因漏單、重單造成財務(wù)核算不準(zhǔn)確，影響公司和客戶的關(guān)系，現(xiàn)將面料進(jìn)出倉的交接流程規(guī)定如下： 此項流程適用： 面料商將面料發(fā)往公司、面料商將面料直接發(fā)往加工廠的情況； 面料進(jìn)出倉 交接流程 根據(jù)購銷合同 ,要求供應(yīng)商提供船頭布版 質(zhì)檢 到公司倉庫面料 到加工廠 驗收入