【文章內容簡介】 ) (書面匯報或 匯報 ) 跟單人員跟進過程，出現問題，無法解決，立即匯報， 不得拖延。（因拖延會影響生產周期，嚴重導致公司虧損） 21 尾查 抽查成品 :抽查數量為整批貨的 2030%， 大次品數不可超出 1%，小次品數不可超出 5% 和貨前板對比 檢查版型、工藝、輔料、面料 以保證產品質量交回復印件給上級主管 不 確認出貨 出現問題的原因 通知采購部 給出解決方案 處理意見立即上報主管 主管審查給出解決方案并上報董事 生產跟單 生產跟單 (書面匯報或 匯報 ) (書面匯報或 匯報 ) 22 確認出貨 工廠傳真裝箱單（注明：箱號、款號、細碼數） 貨期 \質量 \數量等問題 通知采購部 核對數量與我司下單數量是否有出入 生產跟單 申請貨款、安排出貨 采購部 工廠傳發(fā)貨單 跟進倉庫收大貨是否與裝箱單吻合 生產跟單 采購部 驗貨單簽字確認交采購部審核 按合同 貨期 ， 如拖延則按 要求扣款 或代銷 采購部 23 尾數收貨 對帳、結算交財務 輔料跟進余數回倉，統計損耗量 按合同價統計損耗金額， 按 要求扣款 核實面輔料的進、耗、存數量，并進行相關處理 采購部 輔料倉主管 提交每季倉存余料到開發(fā)部 輔料倉主管 24 返修 可以退廠或返修的貨品入倉 倉庫審核單后做調出單給生產部 貨品返修 OK后生產部做單調入 A倉（附調出單）， （返修周期為 15個工作日內） 儲運部收貨入倉 ,做調入單 25 提供補單資料給生產部進行溝通 /1~2天 配貨部提供詳細資料 總經辦審核 生產部核實面料數量及貨期情況 面料需采購的貨期 /生產周期 貨期 OK,落單生產 跟進出貨完成 采購部 采購部 采購部 采購部 采購部 26 確定零售價 交財務部存檔 交財務部存檔 交業(yè)務部存檔 跟單員 自存 確認商品成本價 訂貨會 配貨部綜合客戶訂貨資料并整理后交生產部 用料質量、貨期監(jiān)控、 QC驗貨報告及檢驗情況匯總 供應商到貨通知與出貨確認單 入倉 核實面、輔料的進、耗、存數量，并進行相關處理 核實加工單價、數量 雙方確認后交財務部記帳 貨品計劃 預選樣板面料 樣板制作 確認樣板 開發(fā)部操作 生產部參加確認樣板并接收 后 期 生產 概括流程 中 期 前 期 確認生產廠家，制定貨期排期表； 下達各類貨品的生產制作單 制定并調整版衣及面、輔料訂購計劃及追蹤到貨期； 生產部與設計部一起確定制作款式，確定選購面料后及時向供應商下達樣板制作單，并跟進樣板的貨期及品質； 初板完成后，嚴格審核樣板的品質后送設計部審批定板； 公司定板后，制定商品成本價（交財務部存檔）、零售價（交銷售部、財務部、跟單員三方存檔）； 按照公司訂貨會的日期，由生產部與設計部一起確定參展貨品，并打印條形碼及貼紙，畫冊、實物及訂單三方核實后方可參展； 訂貨會結束后，由數據組綜合訂貨資料并給生產部，生產部根據訂貨資料及公司補單數統計面、輔料用量，結合庫存量制定公司購銷合同（交財務部）； 根據購銷合同確定初期訂料的貨期，并下單核算各明細用量，匯總計劃生產； 根據面、輔料的到位情況向各供應商下達公司的生產制單，由主管簽名，經理確認方可生效，并跟進相關貨期，填寫大貨生產排期表，并完成的生產單錄入，將數據傳輸至儲運部； 按照制單內容，向面、輔料跟單員下達有關面、輔料發(fā)放通知單（匯總表），根據計劃進行相關發(fā)放； 跟單員根據廠家的實裁數，及時更新 ”好幫手 ”的生產制單數，方便收貨及查尋，每次更改均要傳輸至儲運部； 生產貨品時查貨，填寫每次的驗貨報告，并由主管、經理分析處理意見，分初、中、尾期，如遇查貨品質或貨期出現太大差異時，必須及時用書面形式向公司匯報，并跟進處理結果； 尾期報告確認后，可接受出貨，需廠家填寫出貨通知（由 QC簽名認可），傳真至公司及儲運部，做好接貨準備（架位安排等），并知會業(yè)務部； 接到供應商出貨裝箱單后，核實儲運部的收貨數量，審核加工單價、質量、數量，并核實面、輔料的進、耗、存數量，雙方確認準確無誤后交財務部入帳； 尾數與補單貨品的跟進方法同頭單貨品。 生產概括流程 說明 生產跟單流程及說明 接到生產計劃單 CMT（ 加工 ） FOB（ 成衣 ） 核算面輔料數量及訂購 確定采購合同 制做原始制單 （ 存檔 ） 核算輔料數量及訂購 按季度制作生產大貨排期表 按季度制生產單 、 輔料表及發(fā)放 輸入 ”好幫手 ” 確定大貨板 生產初期 生產中期 生產尾期 確定收貨進倉 尾數收貨 制單存檔 百勝設置 返修 補貨 用料核實驗實 跟進 生產中期 生產尾期 確定收貨進倉 尾數收貨 制單存檔 跟進 第一時間通知廠家準備拉鏈配布等輔料 制做原始制單 （ 存檔 ） 按季度制作生產大貨排期表 按季度制生產單 、 輔料表及發(fā)放 輸入 ”好幫手 ” 確定大貨板 生產初期 （ 確定嘜架 ） 調整參展辦 調整參展辦 ”好幫手 ”審核 ”好幫手 ”審核 百勝設置 返修 補貨 用料核實驗實 尾數審核 、 溝通 ?接到公司生產計劃單、畫冊及供應商資料，要熟悉樣衣工藝要求； ?A、加工：首先與廠家核算單件用料及輔料，制作面輔料采購計劃給面輔料跟單員并及時跟進 ,并復核面、輔料跟單員的訂購表；確認鈕扣樣版卡 ,要求供應商提供面料標嘜 。 ?B、成衣：與供應商確認采購合同及跟進； ?根據產品季度，分類制定貨品面輔料貨期綜合追蹤表，以便廠家及時訂購配輔料及按進度進行生產安排。 ?制作原始制單（包括輔料單），以款號為單位，制單上注明此單之生產數，務必清晰明了注明所有制作之工藝要求。凡我司供面輔料務必提供實樣。注：條形碼、價格貼二者務必編碼存檔。 ?根據產品季度分期制作生產制造單及輔料發(fā)放單，此單工藝制作與原始單要吻合，它的生產分配數由部門主管經理審核并簽字確認，一份交與廠家，一份經理存檔。按照貨期開具面輔料發(fā)放單，打印條碼、合格證貼紙， OK后由跟單員復核、主管審核（與原始制單核對），準確無誤后方可通知面輔料發(fā)放至廠家，發(fā)放面輔料有計劃進行，以便廠家及倉庫核對（每單核對 23次）。 ?面、輔料到廠后 ,通知廠家驗布 ,清點物料、質量是否 OK?有問題即時通知 ,溝通問題后 ,將結果匯報部門主管、經理。 ?跟單員將生產數采購數，并存入電腦（按季度、分類編碼后各自存檔保管）。 ?跟進廠家的大貨產前板 ,核對無誤交設計部及生產部經理確定，確認 OK后方可通知廠方進行大貨生產。 ?A、 CMT（加工）生產初期：由跟單員知會廠家產前版 OK后由跟單員與 QC跟進，核實嘜架用量是否正確，如不正確要求重排， OK后確認開裁，并將合理用量記錄存檔 ,第一時間上報實裁數 ,再跟進實際布用量與實裁數是否合理，如不合理，找原因，作相應處理及上報，并知會及跟進 QC上車間了解過程，檢查大貨布料、里布、樸、袋布等是否正確，寫好報告（即記錄第一床的裁床單詳細資料）交生產經理，將實裁數據交配貨部。同時跟進物料是否全部到位，是否訂購，是否發(fā)出。確保準時生產。 ?B、 FOB（成衣）生產初期：跟進廠家的生產初期狀況及輔料到達情況，并知會 QC上車間了解過程，確認準時生產。 ?生產中期，跟進生產貨期并與 QC溝通及去廠家確認各生產流程時間，以便貨期準時，如發(fā)現流程時間與交貨期不相符，于廠家溝通后即馬上向上級匯報并及時跟進結果，核對貨品生產工藝，抽查質量，確認生產進度情況，繼續(xù)核查物料使用是否正確。并加強品質控制工作。 ?制定生產收貨動態(tài)表 :要求跟單員將 10天內將會到貨的各款號、色號、數量及到貨日期以書面的形式交生產部文秘 ,由生產部文秘統一制作生產部生產收貨動態(tài)表 ,要求提供資料正確、及時 ,若因特殊情況不能按時收貨的 ,必須即時通知更改。 ?生產尾期：跟進成品質量、包裝情況、實際出貨期 .跟單員根據生產情況制作生產交貨追蹤表 ,詳細記錄大貨的交貨情況 ,日期及數量 .若分批走貨的 ,每一次出貨前必須將出貨數量與下單數量進行比較 ,若數量比例平均合理可接受出貨 ,否則必須向部門上級匯報 ,并與配貨部核實后才可收貨入倉。 ?與 QC配合完成尾部工作，廠方提供裝箱單 ,經 QC或跟單員審核 ,同意簽名通知廠方才可出貨 ,跟單員要及時傳真裝箱單通知倉庫收貨。 ?跟進尾數收貨情況，與廠家溝通尾數在規(guī)定日期（一周內）返回，如不按要求回倉，知會廠家及向上級匯報，經理統一作記錄傳真財務，以便結算扣款。整理原來制單存放以便查實，在百⑻認真做好貨品進出臺帳管理 ,并做好成本監(jiān)控工作； ?內打 “ √” 設置已完成 。FOB貨品 ,尾數一定先核實是否按生產單的細數交貨 ,若有出入 ,必須與廠家及公司配貨部溝通 ,生產部經理確認后才可收尾數。 ?制作完結表 ,要求廠家在一星期內回簽 . ?及時跟進返修工作，要求廠家在我司規(guī)定時間內返修回我司，以及跟進客戶投述事宜。 ?跟進補貨工作排在第一時間，以便及時補充缺貨。 ?跟單員與 QC在核對完成單后，與廠家確認該批面輔料余數，由廠家簽名確認及面輔料跟單員做記錄，于下次補貨及返修時可用，季度完成生產后生產跟單員制作完結表 ,余料全數退回公司倉庫 ,工廠所欠部分按價扣款 ,并提交一份財務 生產流程說明 開發(fā)部確認今季面輔料樣版 建立面輔料樣板檔案 訂貨會后制定面輔料下單數量計劃表 下單生產到各供應商 到加工廠 質量 、 數量確認 進廠 、 收貨 回傳單據 財務 經理 復核 提交面輔料貨品檔案給倉管員 檢測船頭版布 更新版卡 倉管員 存檔 到公司倉 質量 、 數量確認 進倉 出倉 財務 經理 更新版卡 進廠 存檔 生產跟單 生產跟單 復核完結表 余料回倉 提供單據到生產跟單 提交每季倉存余料到開發(fā)部 面、輔料跟單員工作流程 ⑴ 訂貨會后由產品開發(fā)部確認今季所生產貨品的面輔料； ⑵建立面輔料基本檔案 ,并制定下單數量計劃表 ,交生產跟單復核 ,主管審核、經理確認簽名后 ,簽訂購銷合同并下單生產到各供應商 .同時備物料卡兩份 ,倉管員、跟單各一份 . ⑶ 大貨到倉之前 ,先由供應商提供大貨樣版 (若船頭版布需及時送檢 ),經部門主管、經理復核后 ,通知廠家及倉庫收貨 . ⑷ 接受生產跟單員指令 ,將發(fā)往各廠的物料按期落單 ,復核生產制單的數量是否符合要求 ,并通知倉管員發(fā)放 ,發(fā)放后要求工廠在收到 23天內回簽實收數量 ,并及時通知生產跟單員及部門主管、經理 . ⑸ 到加工廠或公司倉庫的物料 ,必須以大貨樣版為準及時更新物料卡 ,存檔 .并將數量單椐遞交財務、生產跟單、部門經理 .(直接到加工廠的物料要求先通知廠家及生產跟單員 ,在開裁前先檢驗物料的數量、質量 ,若有問題 ,及時與部門主管、經理溝通 ,并同供應商協商處理 .) ⑹ 生產制單完收貨后 ,根據生產跟單員提供的生產完結表 ,及時核對面輔料余廠情況 ,無誤后要求廠家回簽 ,交提交數據到財務、生產跟單員、主管、經理存檔 ,以便安排退倉和結算 .如有問題 ,查明原因 ,匯報上級 . ⑺ 每季生產完成 ,提交一份準確的面輔料倉存資料報部門主管、經理、開發(fā)部 ,以便合理安排消化庫存物料 . ⑻ 當每季貨品上市 ,及時提交貨品檢測報告到特許經營部 (必須經部門主管、經理審核無誤后再提交 ) 面、輔料跟單員工作流程說明 根據貨品檔案檢驗來貨 收貨入倉 取樣品存檔 發(fā)料 提交單椐 面輔料跟單員 財務 登記入帳 盤點月報表 提交倉存物料明細 倉管員工作流程及說明 ⑷ 面輔料跟單員收到發(fā)料單和貨運單及時告知生產跟單員 ,對廠家的收貨情況進行跟蹤 . ⑸ 倉管員根據發(fā)料單 ,登記物料明細帳 ,并于當天盤點結存數 ,要求日日結清 . ⑶ 收到生產部計劃用料單及時進行備料 (必須確保所發(fā)物料數量的準確性 ),備好后通知發(fā)貨人員及時發(fā)料 ,并將單據 (發(fā)料單、貨運單 )傳真給跟單員進行跟蹤 ,另提交財務一份 ). ⑹ 每月底須提交當月面輔料月報表給面輔料跟單員、財務、經理審核 . ⑺ 每季度提供準確倉存面輔料資料到生產部存檔 . ⑴ 根據今季面輔料貨品檔案 ,驗收貨品進倉 (要求嚴格檢驗貨品的質量和數量 ,交及時反饋情況給面輔料跟單員 ) ⑵ 取大貨物料樣品存檔并及時更新貨品檔案 ,同時提交大貨實樣給面輔料跟單員和生產跟單員存檔 ,開具進倉單一式三聯 ,分別交財務、面輔料跟單員、存根自留 ). 為了規(guī)范面料進出倉的單據流程，防止因漏單、重單造成財務核算不準確，影響公司和客戶的關系，現將面料進出倉的交接流程規(guī)定如下： 此項流程適用： 面料商將面料發(fā)往公司、面料商將面料直接發(fā)往加工廠的情況； 面料進出倉 交接流程 根據購銷合同 ,要求供應商提供船頭布版 質檢 到公司倉庫面料 到加工廠 驗收入