質(zhì)量體系文件內(nèi)容與方向(編輯修改稿)
2025-02-07 23:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 11 相關(guān)方滿意度監(jiān)視和測量 無 12 信息化 統(tǒng)籌規(guī)劃管理，固化管理流程，建立推廣、實施、考核和評價的 規(guī)則 新版體系文件結(jié)構(gòu) 總體特點：文件結(jié)構(gòu)“扁平化”，格式“表格化”。 三層結(jié)構(gòu)：手冊、程序文件、作業(yè)文件 管理手冊中明確公司的管理標(biāo)準(zhǔn)；程序文件中明確公司的管理原則和文件的索引關(guān)系；作業(yè)文件中明確各項業(yè)務(wù)（管理類活動）的 5W1H。 1）文件架構(gòu) 改版前 ，有 40個程序文件、 223個作業(yè)文件； 改版后 ，共計形成 1７個程序文件、 176個（不含計量體系）。 2）文件清單 3）審批及發(fā)布 審批是職權(quán)架構(gòu)的反應(yīng)： 手冊發(fā)布： 管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)；程序和作業(yè)文件按控制部門發(fā)布，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 會簽：是要素之間的關(guān)聯(lián)：程序需體系主管部門會簽，通用要素的程序四個體系部門都要會簽；專用要素的程序是哪個體系的就哪個體系主管部門會簽。 作業(yè)文件需經(jīng)程序管理部門會簽，程序變動必須手冊管理部門會簽，即“下對上”必須會簽。 一、公司體系管理工作現(xiàn)狀 二、 此次文件改版的目的 三、 體系文件升級換版的原則 四、新版體系文件的指導(dǎo)思想與框架 五、質(zhì)量體系文件內(nèi)容與重點說明 六、今后體系文件管理的方向 七、新版體系文件執(zhí)行、宣貫的要求 目 錄 一、總說明 質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量管理手冊、手冊引出 15個程序文件（全要素 17個程序文件），手冊引出一級作業(yè)文件共： 24個。二級作業(yè)文件： 152個）。 二、質(zhì)量體系文件樣式及內(nèi)容 A—— 手冊： 《 質(zhì)量管理手冊 》 B—— 程序文件： 程序文件由要素的牽頭部門編制，形式和數(shù)量基于部門業(yè)務(wù)確定，策劃要素管理的原則、業(yè)務(wù)分工、流程，并對作業(yè)文件進行索引。 質(zhì)量體系全要素程序文件清單見下表： 質(zhì)量體系全要素程序文件清單 序號 程序文件名稱 文件編號 通用／專用 文件責(zé)任部門 1 目標(biāo)管理程序 GYTC0012023 通用 發(fā)展管理研究處 2 記錄控制程序 GCTC0022023 通用 工程管理處 3 人力資源管理程序 RSTC0032023 通用 人力資源處 4 培訓(xùn)管理程序 PZTC0042023 通用 培訓(xùn)與資格管理處 5 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序 GCTC0052023 通用 工程管理處 6 分包商及合作關(guān)系管理程序 JHTC0062023 通用 計劃經(jīng)營處 7 生產(chǎn)和服務(wù)運作管理程序 GCTC0072023 通用 工程管理處 8 工程采購管理程序 JHTC0082023 通用 計劃經(jīng)營處 9 物資采購管理程序 WZTC0092023 通用 物資管理處 10 測量設(shè)備和計量確認(rèn)管理程序 GCTC0102023 通用 工程管理處 11 測量不確定度和溯源性管理程序 GCTC0112023 通用 工程管理處 12 重大突發(fā)事件應(yīng)急管理程序 ZGTC0122023 通用 總經(jīng)理辦公室 13 數(shù)據(jù)分析管理程序 GYTC0132023 通用 發(fā)展管理研究處 1 質(zhì)量控制程序 ZLZC0012023 專用 質(zhì)量管理處 2 不合格管理程序 ZLZC0022023 專用 質(zhì)量管理處 質(zhì)量體系專用程序文件（ 2個）： 《 質(zhì)量控制程序 》 《 不合格控制程序 》 C—— 作業(yè)文件： 體系中的作業(yè)文件形成單元化，即作業(yè)文件分類打包，如此可使相關(guān)工作崗位能夠便捷的找到工作所需的全部依據(jù)。 作業(yè)文件是具體執(zhí)行文件，由各責(zé)任部門編制，詳述各個所需工作過程的 5W1H。 質(zhì)量管理處控制作業(yè)文件共 33個，其中適合所有項目的有 17個，火電、風(fēng)電、電網(wǎng)通用作業(yè)文件 5個，核電專用 9個，電網(wǎng)事業(yè)項目部專用 2個。 （需項目編制細(xì)則的接口文件有 10個）。 序號 相關(guān)文件 文件編號 需火電項目部編制細(xì)則 1 質(zhì)量目標(biāo)管理辦法 ZL3F0012023 項目部質(zhì)量目標(biāo) 2 質(zhì)量職責(zé)管理規(guī)定 ZL3F0022023 3 質(zhì)量例會管理辦法 ZL3F0032023 4 質(zhì)量系統(tǒng)人力資源管理規(guī)定 ZL3F0042023 5 公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)檢管理辦法 ZL3F0062023 6 質(zhì)量檢查管理辦法 ZL3F0072023 項目質(zhì)量檢查實施細(xì)則 7 工程質(zhì)量工藝紀(jì)律管理辦法 ZL3F0082023 施工工藝紀(jì)律實施細(xì)則 8 工程質(zhì)量管理考核管理辦法 ZL3F0092023 9 QC小組管理辦法 ZL3F0102023 10 創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法 ZL3F0112023 項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 項目達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法實施細(xì)則 質(zhì)量通病預(yù)防措施 11 質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對標(biāo)管理辦法 ZL3F0122023 質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對標(biāo)實施細(xì)則 12 預(yù)防質(zhì)量事故措施 ZL3F0142023 13 工程質(zhì)量事故管理辦法 ZL3F0152023 14 重大質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案 ZL3F0162023 15 工序交接管理辦法 ZL3F0192023 16 安裝交試運驗收管理辦法 ZL3F0212023 安裝交試運驗收計劃 17 質(zhì)量信息分析管理辦法 ZL3F0222023 公司所屬各項目部通用的作業(yè)文件（ 17個） 公司所屬各火電、電網(wǎng)、風(fēng)電項目部通用的作業(yè)文件（ 5個） 1 質(zhì)量檢驗計劃編制 管理辦法 ZL3F0172023 項目質(zhì)量檢 驗計劃 2 工程質(zhì)量驗收管理 辦法 ZL3F0182023 3 輕微不合格管理辦 法 ZL3F0132023 4 檢驗試驗狀態(tài)管理 辦法 ZL3F0202023 5 項目質(zhì)量計劃編制 管理辦法 ZL3F0052023 項目質(zhì)量計 劃 ? 需項目編制的作業(yè)文件清單（ 10個）： 序號 相關(guān)文件 文件編號 需火電項目部編制細(xì)則 適用范圍 1 質(zhì)量目標(biāo)管理辦法 ZL3F0012023 項目部質(zhì)量目標(biāo) 公司所屬各級項目部 2 質(zhì)量檢查管理辦法 ZL3F0072023 項目質(zhì)量檢查實施細(xì)則 公司所屬各項目部 3 工程質(zhì)量工藝紀(jì)律管理 辦法 ZL3F0082023 施工工藝紀(jì)律實施細(xì)則 公司所屬各項目部 4 創(chuàng)優(yōu)工程管理辦法 ZL3F0112023 項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 公司所承建的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)為?。ú浚┘墶鴥?yōu)及魯班獎工程的項目 項目達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核辦法實施細(xì)則 公司所屬各項目部 質(zhì)量通病預(yù)防措施 公司所屬各項目部 5 質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對標(biāo)管理 辦法 ZL3F0122023 質(zhì)量系統(tǒng)同業(yè)對標(biāo)實施細(xì)則 公司所屬各級項目部、核電、電網(wǎng)事業(yè)各項目部參照執(zhí)行 6 安裝交試運驗收管理辦 法 ZL3F021
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