【文章內(nèi)容簡介】 更小目標(biāo) 即時目標(biāo) 怎么樣分解目標(biāo)？ 如 : 食品公司銷售經(jīng)理王強(qiáng)的銷售額目標(biāo) (RMB): 年度 :720萬 月度 60萬 周度 15萬 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 58 終極目標(biāo) （人生真諦） 總體目標(biāo) （人生核心軸） 長期目標(biāo) （ 5~10年） 中期目標(biāo) （ 2~3年） 短期目標(biāo) （ 1年） 近期目標(biāo) （周、月、日即時） 例 :職業(yè)人生涯規(guī)劃系統(tǒng)的“剝洋蔥圖” 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 59 怎樣分解目標(biāo) 多叉價值樹法示意圖 大目標(biāo) 小目標(biāo) 小目標(biāo) 小目標(biāo) 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 60 總資產(chǎn)收益率 銷售營業(yè)利潤率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 銷售營業(yè)增長率 成本費用利潤率 總資產(chǎn)增長率 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 多叉價值樹法示例： 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 61 公司戰(zhàn)略目標(biāo) 技術(shù)創(chuàng)新 市場領(lǐng)先 優(yōu)秀制造 IT技術(shù) 客戶服務(wù) 人員 利潤與增長 例 :某公司的戰(zhàn)略目標(biāo)分析 我們以 市場領(lǐng)先 \客戶服務(wù) 兩大指標(biāo)為例 ,繼續(xù)往下看 : 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 62 市場領(lǐng)先 市場份額 產(chǎn)品占有率 產(chǎn)品市場增長率 銷售增長率 品牌 品牌形象 市場宣傳的有效性 商譽(yù)的價值 銷售網(wǎng)絡(luò)有效性 銷售計劃完成率 貨款回收率 市場銷售成本 項目成功率 例 : 某企業(yè)市場 KPI分解 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 63 客戶服務(wù) 響應(yīng)速度 服務(wù)態(tài)度 問題及時答復(fù)率 主動服務(wù) 及時性 工程及時完成率 服務(wù)及時性 質(zhì)量 工程質(zhì)量 問題處理的徹底性 2遺留問題完成率 服務(wù)成本 例 :某企業(yè)客戶服務(wù) KPI分解 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 64 建立 KPI體系的主線 經(jīng)營流程分解 組織結(jié)構(gòu)分解 指標(biāo)體系 目標(biāo)一手段 目標(biāo)－責(zé)任 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 65 KPI KPI KPI+CPI 戰(zhàn) 略 公司目標(biāo) 部門目標(biāo) 崗位目標(biāo) 組織層級目標(biāo)圖 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 66 KPI CPI 影響公司戰(zhàn)略、總體業(yè)績 的一些關(guān)鍵領(lǐng)域指標(biāo) 指影響公司基礎(chǔ) 管理的一些指標(biāo) 貢獻(xiàn) \影響度目標(biāo)圖 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 67 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo) 績效指標(biāo)形成 績效指標(biāo)的形成 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 68 定義 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是用來衡量某部門 /崗位工作業(yè)績表現(xiàn)的量化 指標(biāo)，是業(yè)績合同中最重要組成部分。 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)特點 1 基于對公司戰(zhàn)略的分解，并 隨戰(zhàn)略的演化而被修正。 2 是能有效反映關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動因素的變化 的衡量參數(shù)。 3 是對業(yè)績結(jié)果中可影響部分的衡量。 4 是對關(guān)鍵重點經(jīng)營行動的反映，而不是 對所有操作過程的反映。 5 是由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同， 在員工和主管之間溝通后達(dá)成一致。 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)價值 1 有力推動公司戰(zhàn)略的執(zhí)行。 2 為業(yè)績管理及上下級的溝通奠定 客觀基礎(chǔ)。 3 使管理者集中精力于業(yè)績有最大 驅(qū)動力的經(jīng)營活動。 4 使管理者能及時診斷經(jīng)營中的問題 并采取行動。 5 使高層領(lǐng)導(dǎo)了解對公司價值最關(guān)鍵 的經(jīng)營操作情況。 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI) (Key Performance Indicators) 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 69 總體戰(zhàn)略目標(biāo) 年度計劃目標(biāo) 部門完成目標(biāo) 崗位完成目標(biāo) A ________ B ________ C __________ KPI分解三個有利于： 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 70 KPI制定原則 (Specific) (Measurable) (Attainable) (Realistic) (Time bound) 關(guān)健業(yè)績指標(biāo)分解 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 71 Quantity Time Quality Cost KPI的四個評價緯度 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 72 KPI的選擇標(biāo)準(zhǔn) 基于企業(yè)的整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略設(shè)定 與業(yè)務(wù)單位的經(jīng)營目標(biāo)相關(guān) 與受約人崗位職責(zé)直接相關(guān) 體現(xiàn)各崗位工作重點 確保可衡量 一切指標(biāo)完成的最終結(jié)果必須是 “增加股東價值” 體現(xiàn)業(yè)務(wù)單位的工作重點，如： “部門管理費用成本” 包括直接管理及密切參與的工作。 促使管理者集中注意力，為工作有 限排序。 計算方法、數(shù)據(jù)來源、信息采集、 計算渠道均需具備 。 關(guān)健業(yè)績指標(biāo)（ KPI） 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 73 KPI指標(biāo)的分類 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 74 外部導(dǎo)向法 —— 標(biāo)桿基準(zhǔn)法 指標(biāo) X A公司 B公司 C公司 基準(zhǔn)公司 本公司 差異 標(biāo)桿基準(zhǔn)法示例 KPI設(shè)計的三種思路 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 75 企業(yè)戰(zhàn)略確定 業(yè)務(wù)價值樹分析 關(guān)鍵驅(qū)動因素分析 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) KPI的確定 內(nèi)部導(dǎo)向法 —— 成功關(guān)鍵法 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 76 平衡記分卡（ BSC） 財務(wù)的策略目標(biāo) 收入的增長與收入結(jié)構(gòu)的改善。 客戶的策略目標(biāo) 取得客戶對公司和產(chǎn)品的認(rèn)可與滿意 。 內(nèi)部運營策略目標(biāo) 完善產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代。 學(xué)習(xí)與發(fā)展目標(biāo) 人才隊伍的形成與穩(wěn)定及人才素質(zhì)的提高 戰(zhàn) 略 保持可持續(xù)發(fā)展 機(jī)會和人才 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 77 財務(wù) 客戶 內(nèi)部營運 學(xué)習(xí)發(fā)展 建立一種盡量挖掘員工潛力的企業(yè)文化 與客戶加強(qiáng)溝通，滿足他們特定的需求 以具有競爭能力的價格及時為客戶提供支持 老客戶保留新客戶增加 客戶滿意度 收入增長 根基 樹干 樹葉 果實 平衡記分卡對組織戰(zhàn)略的形象詮釋 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 78 使用平衡計分卡有著明顯的優(yōu)于傳統(tǒng)績效 測評方法的優(yōu)點 ? 將績效與經(jīng)營結(jié)果聯(lián)系起來 ? 包括 了具前瞻性的關(guān)鍵績效領(lǐng)域，使公司能在了解財務(wù)結(jié)果的 ? 同時，又能對自己在增強(qiáng)未來發(fā)展能力方面取得的進(jìn)展進(jìn)行監(jiān) ? 督，從而使企業(yè)能夠全盤考慮所有關(guān)鍵績效領(lǐng)域 ? 關(guān)鍵 績效領(lǐng)域側(cè)重衡量結(jié)果的有效性，而非僅僅是程序的有效 ? 績效可以追蹤、監(jiān)控并且可以向各受益人 (股東、員工等 )溝通 ? 經(jīng)營 重點 及其衡量一目了然 ? 建立 平 衡計分卡的過程為向企業(yè)、員工、客戶溝通績效提供了 ? 共同語言 . 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 79 總攬 ? 根據(jù)運用平衡計分卡建立關(guān)鍵績效指標(biāo)體系的方法和步驟，本部分將具體的操作環(huán)節(jié)詳細(xì)列明 管理小組 信息 關(guān)部門的意見 完成各部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)體系 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 80 客 戶 創(chuàng) 新 內(nèi) 部 財 務(wù) 公司總體 客戶滿意度 產(chǎn)品、服務(wù)、管理 流程 投資收益率 職能部門 準(zhǔn)確說出客戶的最主要的需求 產(chǎn)品安全性（出錯率） 成本下降？％ 成本管理效率 業(yè)務(wù)單元 客戶流失率 在 …… 時間內(nèi)開發(fā)？產(chǎn)品 是否滿足需要 業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)增加值 員工個人 客戶開發(fā)率 對產(chǎn)品開發(fā)的建議 做一筆業(yè)務(wù)的時間 個人收益率 各層次平衡記分卡戰(zhàn)略的指標(biāo)體系 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 81 案例：某旅游分公司一級以 BSC方式 KPI匯總表 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 82 KPI指標(biāo)描述示例： 指標(biāo)名稱 項目及時完成率 指標(biāo)定義 指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實際達(dá)成率 設(shè)立目的 專核營銷部門在銷售方面目標(biāo)與實際情況的對比。銷售目標(biāo)可以用噸或金額作單位，該指標(biāo)是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標(biāo) 計算方式 銷售目標(biāo)達(dá)成率＝ 100％ 相關(guān)說明 ＊銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計 ＊該指標(biāo)可作每日管理工具由營銷每日自行累計 ＊每月．每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo) ＊各類產(chǎn)品可分別進(jìn)行統(tǒng)計 數(shù)據(jù)收集 營銷系統(tǒng)辦公室 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)報表：由財務(wù)部門提供 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每半年或每年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 實際銷售發(fā)貨額（噸） 目標(biāo)銷售額（噸） 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 83 設(shè)計 KPI應(yīng)注意的問題 1 ______________________。 2 同級崗位上必須保持一致性。 3 ______________________。 4 徹底貫徹戰(zhàn)略重點。 5 ______________________________. 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)須注意的問題 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 84 各部門經(jīng)理 KPI設(shè)計范例 生產(chǎn)部經(jīng)理 KPI范例 采購部經(jīng)理 KPI范例 營銷部經(jīng)理 KPI范例 HR部門經(jīng)理 KPI范例 生產(chǎn)部門成員 KPI范例 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 85 A ———————————— B ———————————— C 確定衡量標(biāo)準(zhǔn)如下： ● 時限指標(biāo) ● 被認(rèn)可或接受 ● 顧客或下道工序的反饋 ● 是否符合程序制度條文 ● 第三方的檢驗 工作不易量化的崗位如何評？ 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 86 作業(yè) : 杭州某女裝服飾企業(yè) 09年做了 5000萬的銷售額 ,其中利潤額 800萬 ,根據(jù)市場預(yù)測和 公司機(jī)器設(shè)備加工能力 ,2023年完全有計劃和可能在 09年基礎(chǔ)上銷售和利潤均可增長 20%,但有兩大問題困撓著公司丁總 : 1 杭派服飾競爭激烈 ,行業(yè)之間互相挖人 ,技術(shù)員工緊俏 ,盡管對員工的工資一 再漲達(dá)到了現(xiàn)在的人平工資 1600元 ,但人才的流失率太大 ,人手短缺嚴(yán)重影響公司年度 目標(biāo) 的達(dá)成 . 2 丁總公司的操作工人全部是以外地員工為主 ,尤其是以四川人居多 ,而且當(dāng)時 是以老鄉(xiāng)介紹老鄉(xiāng) ,親戚介紹親戚進(jìn)廠的情形居多 ,現(xiàn)在人才知道了他們的可貴 ,動不動 就以跳槽相威脅 ,有時因某員工違犯公司制度受到處罰 ,其他所有的老鄉(xiāng)員工要么就停工 有時干趣直接帶一批人到競爭對手企業(yè)去干了 . 丁總為這解決此問題 ,想在績效管理制度方面動點腦筋 ,來解決這些問題 ,并確保 08年度 的績效目標(biāo)如期完成 .各位績效精英 ,請根據(jù)你的理解 :從績效管理的五大流程出發(fā) ,對 公司各部門經(jīng)理設(shè)計有針對性的 KPI. 注 : 公司目前有營銷 /人事 /財務(wù) /生產(chǎn) (五個車間 )/品質(zhì) /采購倉儲 /行政后勤七大部門 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 87 第四單元 : 禹志座右銘：敬業(yè)、專業(yè)、誠信、感恩！ 88 案例： G經(jīng)理對下屬的考評 G君是某企業(yè) 生產(chǎn)部門經(jīng)理 ,今天他終于費盡心思地完成了對下屬人員的績效考評并準(zhǔn)備把考 評表格交給人力資源部。 績效考評表格標(biāo)明了工作的數(shù)量和質(zhì)量以及合作態(tài)度等情況 ,表中的每一個特征 ,都分為 五等 :優(yōu)秀、良好、一般、及格和不及格 。 1 所有的職工都完成了本職工作。除了 A和 B,大部分還順利完成了 G交給的額外工作?？紤] 到 A和 B是新員工 ,他兩人的額外工作量又偏多 ,G經(jīng)理給所有員工的工作量都打了“優(yōu)秀”。 2 M曾經(jīng)對 G經(jīng)理做出的一個決定表示過不同意見 ,