第十單元---內(nèi)部品質(zhì)稽核(編輯修改稿)
2025-02-07 17:20 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 討 會(huì)NG客 戶 工 程客 戶 抱 怨緊急處置收回不良品 分析不良項(xiàng)目 分析不良原因 修正作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 變更工程設(shè)計(jì) 加強(qiáng)教育訓(xùn)練 改善工程 效果確認(rèn) 資訊回饋設(shè)備改善治工具改善消 費(fèi) 使 用 者內(nèi)部稽核階段區(qū)分 （四大階段及四小階段） 一、計(jì)劃階段 二、準(zhǔn)備階段 三、執(zhí)行階段 四、報(bào)告與追蹤階段 /場(chǎng)會(huì)議 （ OPEN MEETING） /總結(jié)會(huì)議 （ CLOSE MEETING） 佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 第一階段 計(jì)劃階段 ○ 作成 《 內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃書 》 （可利用 QP或 WI之格式出現(xiàn)），其內(nèi)容如下： QSRISO/TS16949:2023 QM手冊(cè) 年 /月 /日 版 （召集人） （主任稽核員） 佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃擬訂原則 ●受稽核單位之規(guī)模 ●可用時(shí)間 ●分工均勻（作業(yè)相關(guān)性，所在地點(diǎn)） ●專業(yè)技術(shù)的考量 第二階段 準(zhǔn)備階段 《 稽核預(yù)定時(shí)程表 》 分配之項(xiàng)目，分別擬訂 《 稽核查檢表 》 （ CHECK LIST），其擬訂原則： ISO 9000條款規(guī)定（強(qiáng)制性條款不可遺漏） （ 《 品質(zhì)文件總覽表 》 上之 QM/QP/WI/FM） CAR 改正行動(dòng)通知 CAR 追蹤管制表 書面審查 佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 內(nèi)部品質(zhì)稽核辦法 佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 ：驗(yàn)證本公司品質(zhì)系統(tǒng)之相關(guān)程序作業(yè)之有效性以及適時(shí)發(fā)掘問題并采取適當(dāng)之矯正措施，以確保產(chǎn) 品品質(zhì)。 ：凡本公司品質(zhì)管理和活動(dòng)之相關(guān)部門，程序作業(yè)及文件均屬之。 ：無 ： 權(quán)責(zé)單位 相關(guān)說明 表單辦法 核計(jì)劃表特定人員資格 稽核預(yù)定檢表改正行動(dòng)追蹤表總 ( 副 ) 經(jīng)理 / 管理代表流 程 圖品保部總 ( 副 ) 經(jīng)理稽核小組管理代表稽核小組稽核小組受稽各部門主管品保部?jī)?nèi)部品質(zhì)稽核 年度品質(zhì)稽檢定辦法 時(shí)程表品質(zhì)稽核查品質(zhì)稽報(bào)告表改正行動(dòng)通知單管理審查辦法 管理審查記錄否年度內(nèi)部審核計(jì)劃是核準(zhǔn)成立稽核小組稽核實(shí)施稽核報(bào)告稽核檢討稽核追蹤管理審查第三階段：執(zhí)行階段 （一）開始會(huì)議 OPEN MEETING A：時(shí)間： 9： 00— 9： 30 B：主持：主任評(píng)審員 C：內(nèi)容： ISO/TS16949:2023 QM 手冊(cè) 年 /月 /日 版 （提出簽到表） （主要缺失 /次要缺失 /觀察事項(xiàng)） 佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 第三階段：執(zhí)行階段 （二）查驗(yàn)階段 ：依據(jù) 《 評(píng)審 /稽核預(yù)定時(shí)程表 》 ：按照 《 評(píng)審 /稽核查檢表 》 ： （把握 5W1H的原則） （有效性及適切性） （動(dòng)態(tài)作業(yè)） （靜態(tài)作業(yè)） ： 《 評(píng)審 /稽核查檢表 》 上之 《 觀察報(bào)告 》 事實(shí)證據(jù) 佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 ● 品質(zhì)系統(tǒng)是否存在 ●是否正確執(zhí)行 ●執(zhí)行的有效否 內(nèi)部稽核時(shí)要確定目標(biāo) ● 與有關(guān)人員面談 ● 審查文件 ● 觀察作業(yè)方式 ● 請(qǐng)操作人員實(shí)作 佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 稽核查驗(yàn)的方法 問：“貴單位有沒有合格廠商名錄？” 答： YES OR ON 的問題要避免 問：“貴單位合格廠商名錄保存在何處？” 答：保存在文件柜里 上述回答可得到如下的資訊： 受稽查人員“知道有” “知道放在哪里” “了解其內(nèi)容” 佳聲企管 策動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 范例： ● 如何做（ HOW） ● 在那里（ WHERE）
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