【文章內(nèi)容簡介】 對銷售計劃草案進行必要的調整，同相關各方就銷售預測達成一致 產(chǎn)品價格、原材料價格、渠道市場，競爭對手行為等因素、 原材料市場情況、供應商的能力、采購計劃、 成品庫存、生產(chǎn)計劃、車間產(chǎn)能 銷售計劃草案 月度營銷預測與計劃流程說明（鈦業(yè)）續(xù) 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 9 根據(jù)生產(chǎn)計劃、定價、采購因素調整的月度滾動銷售計劃草案 根據(jù)生產(chǎn)計劃、定價、采購因素調整的月度滾動銷售計劃草案 10 由國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長根據(jù)月度滾動銷售計劃召開部門內(nèi)部協(xié)調會 根據(jù)生產(chǎn)計劃、定價、采購因素調整的月度滾動銷售計劃草案 月度滾動銷售計劃草案 11 由銷售計劃管理崗負責形成月度滾動銷售計劃，并備案，做將來的考核依據(jù) 月度滾動銷售計劃草案 月度滾動銷售計劃 12 總經(jīng)理在月度管理層經(jīng)營例會上正式批準銷售計劃，并下達到各相關部門（國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部，市場部，原材料采購部，生產(chǎn)部門，財務等） 月度滾動銷售計劃 經(jīng)過審批的月度滾動銷售計劃 月度滾動銷售計劃 13 總經(jīng)理對銷售計劃進行備案，作為將來對銷售計劃的考核依據(jù) 14 國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部執(zhí)行制定好的銷售計劃 15 市場部執(zhí)行制定好的市場計劃 16 原材料采購部執(zhí)行制定好的采購計劃 17 生產(chǎn)部門執(zhí)行制定好的生產(chǎn)計劃 流程名稱：營銷預算管理流程 制定市場計劃 時間 市場部部長 營銷總監(jiān) 財務部 國內(nèi)銷售部部長 /國際貿(mào)易部部長 銷售業(yè)務員 A 每年 10月初 開始 啟動計劃預算項目 提供本年度計劃完成和預算執(zhí)行數(shù)據(jù) 市場部工作總結 各業(yè)務員銷售年度總結 部門銷售工作總結 初步的下一年度市場計劃及預算 初步的下一年度銷售計劃及預算 匯總營銷策略方向 下達整體銷售和利潤目標 初步分解市場目標 初步分解銷售和利潤貢獻目標 銷售計劃協(xié)調，召集協(xié)調會 1 7 3 2 8 5 9 6 10 11 13 12 14 B 銷售計劃管理崗 總經(jīng)理 本年度銷售計劃完成數(shù)據(jù) 4 參與制定下一年度銷售計劃及預算 流程名稱：營銷預算管理流程（續(xù)） 時間 市場部部長 營銷總監(jiān) 財務部 國內(nèi)銷售部部長 /國際貿(mào)易部部長 銷售業(yè)務員 銷售計劃管理崗 總經(jīng)理 B 制定銷售計劃和預算 15 16 確認銷售和利潤目標 不同意 同意 每年 11月初 每年11月中旬 營銷計劃 協(xié)調會 21 18 17 19 22 20 24 25 26 28 修改市場計劃 修改銷售計劃 目標下達，計劃預算生效 認領市場任務及預算 認領銷售任務和預算 認領銷售任務及預算 記錄備案 對計劃進行財務分析 結束 參與制定銷售計劃和預算 A 質詢會？ 參與修改銷售計劃和預算 審批 通過 不通過 記錄備案 不同意 23 27 營銷預算管理流程說明 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 營銷總監(jiān)正式啟動年度營銷計劃和預算編制工作 2. 財務部以及計劃負責向銷售及市場等部門提供本年度的銷售計劃完成情況和預算的執(zhí)行情況等 營銷計劃和預算的完成情況 3. 計劃管理崗向銷售業(yè)務員提供本年度的銷售計劃完成情況 銷售計劃完成情況 4. 各銷售業(yè)務員整理匯總本年度銷售情況，并預測最后一個季度的銷售情況。并且提交年度的銷售情況總結 年度銷售情況 年度銷售總結 5. 國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長將各銷售業(yè)務員提交的銷售總結匯總，在此基礎上完成本年度部門的銷售工作總結 各銷售業(yè)務員年度銷售工作總結 部門年度銷售工作總結 年度銷售工作總結 6. 國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長 會同本部門計劃管理人員在本年度銷售總結基礎上，綜合經(jīng)濟、行業(yè)等宏觀影響因素以及渠道拓展等實際情況，提出下一年度的初步的銷售量和預算等，作為下一步工作的基礎 銷售總結，銷售預測 初步的下一年度銷售計劃及預算 7. 市場部提交年度的市場部工作總結 年度市場部工作總結 年度市場工作總結 8. 市場部根據(jù)年度市場工作總結擬定下一年度的市場計劃計劃及預算 年度市場工作總結；銷售預測 初步的下一年度市場計劃及預算 9. 營銷總監(jiān)會同市場部部長和國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長一起討論市場和銷售方面的初步策略構想，并將其整合，形成一個初步的總體營銷策略的方向性草案 市場／銷售工作策略方向草案； 市場／銷售工作總結 總體的營銷策略構想 10 在初步的總體營銷策略方案基礎上，提出下一年度的銷售和利潤情況的基本目標 總體營銷構想草案 下一年度的銷售和利潤目標 11 市場部部長根據(jù)總體營銷策略方向和初步的銷售和利潤目標，將總體市場目標分解市場目標 總體營銷構想；銷售和利潤目標 經(jīng)過分解的市場運作目標 營銷預算管理流程說明（續(xù) 1） 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 12 國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長根據(jù)各部門的銷售情況和整體銷售和利潤目標進行分解，形成初步的區(qū)域性銷售目標 下一年度的整體銷售目標 經(jīng)分解的銷售目標 13 由銷售計劃管理崗協(xié)調，由營銷總監(jiān)召集市場部銷售部長與國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部開協(xié)調會，確保市場目標與重點和銷售目標與重點的協(xié)調一致 經(jīng)過分解的市場運作目標、經(jīng)分解的銷售目標 經(jīng)過協(xié)調平衡的市場、銷售目標與重點 14 市場部部長根據(jù)協(xié)調平衡后的分解的市場運作目標，提出具體年度市場計劃草案，供下一步工作討論研究 市場運作目標；總體產(chǎn)品市場、營銷規(guī)劃 下一年度年度市場計劃討論稿 15 國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長擬定下一年度的部門銷售計劃討論稿 下一年度的整體銷售目標、經(jīng)分解的銷售目標 下一年度銷售計劃討論稿 16 由營銷總監(jiān)會同市場部部長和國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長在營銷計劃協(xié)調會上就下年度計劃討論稿進行初步討論并達成一致 市場計劃／銷售計劃討論稿 兩個計劃之間達成初步一致意見 17 財務部門按照市場和銷售部門提出的市場計劃和銷售計劃討論稿，對其利潤、費用等情況從財務角度進行分析 下一年度銷售計劃討論稿；下一年度市場計劃討論稿；財務歷史數(shù)據(jù) 財務分析報告 財務分析報告 18 營銷總監(jiān)在市場、銷售和財務部門提出的相應計劃和分析報告的基礎上，對經(jīng)過討論的市場和銷售目標進行再次確認 市場和銷售計劃討論稿；財務分析報告 經(jīng)過決策層確認的市場和銷售目標的討論稿 19 營銷總監(jiān)召開由市場、銷售、生產(chǎn)以及財務等相關部門參與的年度營銷計劃和預算編制質詢會，對上述計劃的討論稿進行深入討論 市場／銷售計劃討論稿 是否批準計劃 計劃修訂意見 20 市場部部長根據(jù)計劃質詢會上提出的意見，對相應的市場計劃討論稿進行必要修訂 市場計劃討論稿；質詢會反饋意見 經(jīng)過修訂的市場計劃 營銷預算管理流程說明（續(xù) 2） 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 21 國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長根據(jù)計劃質詢會上提出的反饋意見對本部門的銷售計劃討論稿進行必要修訂 銷售計劃討論稿 質詢會反饋意見 經(jīng)過修訂的年度銷售計劃、預算 22 總經(jīng)理審批經(jīng)過充分討論的銷售／市場目標，計劃和相應預算。 經(jīng)過修訂的年度銷售計劃、預算 年度營銷計劃（含銷售、市場計劃）、預算 23 營銷總監(jiān)將經(jīng)總經(jīng)理審批的年度營銷計劃、預算下達市場部和國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部 年度營銷計劃（含銷售、市場計劃）、預算 24 市場部部長認領市場計劃和相應預算 經(jīng)審批的下年度市場計劃、預算 25 國內(nèi)銷售部 /國際貿(mào)易部部長認領銷售計劃和相應預算 經(jīng)審批的下年度銷售計劃、預算 26 銷售業(yè)務員認領任務和預算 27 銷售計劃管理崗記錄備案、歸檔，作為年末進行相應考核的基礎 28 財務部門負責將上述市場／銷售計劃和相應預算歸檔保存，作為年末進行相應考核的基礎 流程名稱：差旅費報銷流程 經(jīng)辦人 差旅費發(fā)生 部門部長 營銷總監(jiān) 總經(jīng)理 出納 財務部部長 會計 時間 支付申請 審核 權限內(nèi)？ 審核 審核 審批 是 是 是 否 否 否 否 否 審核 是 否 審批 是 審核 審批 是 否 否 否 是 支付 /記帳 是 沖帳、領取現(xiàn)金或支票 開始 1 2 3 4 7 8 9 10 5 6 11 12 差旅費報銷流程說明 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1 經(jīng)辦人填寫差旅費報銷申請單 原始單據(jù) 填寫差旅費報銷申請單 2 差旅費發(fā)生部門部長審核 經(jīng)辦人填寫的差旅費報銷申請單、原始單據(jù) 部長審核的差旅費報銷單、原始單據(jù) 3 營銷總監(jiān)判斷是否在審批權限內(nèi) 4 營銷總監(jiān)權限內(nèi)審批 部長審核的差旅費報銷單 營銷總監(jiān)審批差旅