【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 對(duì)銷售計(jì)劃草案進(jìn)行必要的調(diào)整，同相關(guān)各方就銷售預(yù)測(cè)達(dá)成一致 產(chǎn)品價(jià)格、原材料價(jià)格、渠道市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手行為等因素、 原材料市場(chǎng)情況、供應(yīng)商的能力、采購(gòu)計(jì)劃、 成品庫(kù)存、生產(chǎn)計(jì)劃、車間產(chǎn)能 銷售計(jì)劃草案 月度營(yíng)銷預(yù)測(cè)與計(jì)劃流程說明（鈦業(yè)）續(xù) 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 9 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、定價(jià)、采購(gòu)因素調(diào)整的月度滾動(dòng)銷售計(jì)劃草案 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、定價(jià)、采購(gòu)因素調(diào)整的月度滾動(dòng)銷售計(jì)劃草案 10 由國(guó)內(nèi)銷售部 /國(guó)際貿(mào)易部部長(zhǎng)根據(jù)月度滾動(dòng)銷售計(jì)劃召開部門內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì) 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、定價(jià)、采購(gòu)因素調(diào)整的月度滾動(dòng)銷售計(jì)劃草案 月度滾動(dòng)銷售計(jì)劃草案 11 由銷售計(jì)劃管理崗負(fù)責(zé)形成月度滾動(dòng)銷售計(jì)劃，并備案，做將來的考核依據(jù) 月度滾動(dòng)銷售計(jì)劃草案 月度滾動(dòng)銷售計(jì)劃 12 總經(jīng)理在月度管理層經(jīng)營(yíng)例會(huì)上正式批準(zhǔn)銷售計(jì)劃，并下達(dá)到各相關(guān)部門（國(guó)內(nèi)銷售部 /國(guó)際貿(mào)易部，市場(chǎng)部，原材料采購(gòu)部，生產(chǎn)部門，財(cái)務(wù)等） 月度滾動(dòng)銷售計(jì)劃 經(jīng)過審批的月度滾動(dòng)銷售計(jì)劃 月度滾動(dòng)銷售計(jì)劃 13 總經(jīng)理對(duì)銷售計(jì)劃進(jìn)行備案，作為將來對(duì)銷售計(jì)劃的考核依據(jù) 14 國(guó)內(nèi)銷售部 /國(guó)際貿(mào)易部執(zhí)行制定好的銷售計(jì)劃 15 市場(chǎng)部執(zhí)行制定好的市場(chǎng)計(jì)劃 16 原材料采購(gòu)部執(zhí)行制定好的采購(gòu)計(jì)劃 17 生產(chǎn)部門執(zhí)行制定好的生產(chǎn)計(jì)劃 流程名稱：營(yíng)銷預(yù)算管理流程 制定市場(chǎng)計(jì)劃 時(shí)間 市場(chǎng)部部長(zhǎng) 營(yíng)銷總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 國(guó)內(nèi)銷售部部長(zhǎng) /國(guó)際貿(mào)易部部長(zhǎng) 銷售業(yè)務(wù)員 A 每年 10月初 開始 啟動(dòng)計(jì)劃預(yù)算項(xiàng)目 提供本年度計(jì)劃完成和預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù) 市場(chǎng)部工作總結(jié) 各業(yè)務(wù)員銷售年度總結(jié) 部門銷售工作總結(jié) 初步的下一年度市場(chǎng)計(jì)劃及預(yù)算 初步的下一年度銷售計(jì)劃及預(yù)算 匯總營(yíng)銷策略方向 下達(dá)整體銷售和利潤(rùn)目標(biāo) 初步分解市場(chǎng)目標(biāo) 初步分解銷售和利潤(rùn)貢獻(xiàn)目標(biāo) 銷售計(jì)劃協(xié)調(diào)，召集協(xié)調(diào)會(huì) 1 7 3 2 8 5 9 6 10 11 13 12 14 B 銷售計(jì)劃管理崗 總經(jīng)理 本年度銷售計(jì)劃完成數(shù)據(jù) 4 參與制定下一年度銷售計(jì)劃及預(yù)算 流程名稱：營(yíng)銷預(yù)算管理流程（續(xù)） 時(shí)間 市場(chǎng)部部長(zhǎng) 營(yíng)銷總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 國(guó)內(nèi)銷售部部長(zhǎng) /國(guó)際貿(mào)易部部長(zhǎng) 銷售業(yè)務(wù)員 銷售計(jì)劃管理崗 總經(jīng)理 B 制定銷售計(jì)劃和預(yù)算 15 16 確認(rèn)銷售和利潤(rùn)目標(biāo) 不同意 同意 每年 11月初 每年11月中旬 營(yíng)銷計(jì)劃 協(xié)調(diào)會(huì) 21 18 17 19 22 20 24 25 26 28 修改市場(chǎng)計(jì)劃 修改銷售計(jì)劃 目標(biāo)下達(dá)，計(jì)劃預(yù)算生效 認(rèn)領(lǐng)市場(chǎng)任務(wù)及預(yù)算 認(rèn)領(lǐng)銷售任務(wù)和預(yù)算 認(rèn)領(lǐng)銷售任務(wù)及預(yù)算 記錄備案 對(duì)計(jì)劃進(jìn)行財(cái)務(wù)分析 結(jié)束 參與制定銷售計(jì)劃和預(yù)算 A 質(zhì)詢會(huì)？ 參與修改銷售計(jì)劃和預(yù)算 審批 通過 不通過 記錄備案 不同意 23 27 營(yíng)銷預(yù)算管理流程說明 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 營(yíng)銷總監(jiān)正式啟動(dòng)年度營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算編制工作 2. 財(cái)務(wù)部以及計(jì)劃負(fù)責(zé)向銷售及市場(chǎng)等部門提供本年度的銷售計(jì)劃完成情況和預(yù)算的執(zhí)行情況等 營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算的完成情況 3. 計(jì)劃管理崗向銷售業(yè)務(wù)員提供本年度的銷售計(jì)劃完成情況 銷售計(jì)劃完成情況 4. 各銷售業(yè)務(wù)員整理匯總本年度銷售情況，并預(yù)測(cè)最后一個(gè)季度的銷售情況。并且提交年度的銷售情況總結(jié) 年度銷售情況 年度銷售總結(jié) 5. 國(guó)內(nèi)銷售部 /國(guó)際貿(mào)易部部長(zhǎng)將各銷售業(yè)務(wù)員提交的銷售總結(jié)匯總，在此基礎(chǔ)上完成本年度部門的銷售工作總結(jié) 各銷售業(yè)務(wù)員年度銷售工作總結(jié) 部門年度銷售工作總結(jié) 年度銷售工作總結(jié) 6. 國(guó)內(nèi)銷售部 /國(guó)際貿(mào)易部部長(zhǎng) 會(huì)同本部門計(jì)劃管理人員在本年度銷售總結(jié)基礎(chǔ)上，綜合經(jīng)濟(jì)、行業(yè)等宏觀影響因素以及渠道拓展等實(shí)際情況，提出下一年度的初步的銷售量和預(yù)算等，作為下一步工作的基礎(chǔ) 銷售總結(jié)，銷售預(yù)測(cè) 初步的下一年度銷售計(jì)劃及預(yù)算 7. 市場(chǎng)部提交年度的市場(chǎng)部工作總結(jié) 年度市場(chǎng)部工作總結(jié) 年度市場(chǎng)工作總結(jié) 8. 市場(chǎng)部根據(jù)年度市場(chǎng)工作總結(jié)擬定下一年度的市場(chǎng)計(jì)劃計(jì)劃及預(yù)算 年度市場(chǎng)工作總結(jié)；銷售預(yù)測(cè) 初步的下一年度市場(chǎng)計(jì)劃及預(yù)算 9. 營(yíng)銷總監(jiān)會(huì)同市場(chǎng)部部長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)銷售部 /國(guó)際貿(mào)易部部長(zhǎng)一起討論市場(chǎng)和銷售方面的初步策略構(gòu)想，并將其整合，形成一個(gè)初步的總體營(yíng)銷策略的方向性草案 市場(chǎng)／銷售工作策略方向草案； 市場(chǎng)／銷售工作總結(jié) 總體的營(yíng)銷策略構(gòu)想 10 在初步的總體營(yíng)銷策略方案基礎(chǔ)上，提出下一年度的銷售和利潤(rùn)情況的基本目標(biāo) 總體營(yíng)銷構(gòu)想草案 下一年度的銷售和利潤(rùn)目標(biāo) 11 市場(chǎng)部部長(zhǎng)根據(jù)總體營(yíng)銷策略方向和初步的銷售和利潤(rùn)目標(biāo)，將總體市場(chǎng)目標(biāo)分解市場(chǎng)目標(biāo) 總體營(yíng)銷構(gòu)想；銷售和利潤(rùn)目標(biāo) 經(jīng)過分解的市場(chǎng)運(yùn)作目標(biāo) 營(yíng)銷預(yù)算管理流程說明（續(xù) 1） 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 12 國(guó)內(nèi)銷售部 /國(guó)際貿(mào)易部部長(zhǎng)根據(jù)各部門的銷售情況和整體銷售和利潤(rùn)目標(biāo)進(jìn)行分解，形成初步的區(qū)域性銷售目標(biāo) 下一年度的整體銷售目標(biāo) 經(jīng)分解的銷售目標(biāo) 13 由銷售計(jì)劃管理崗協(xié)調(diào)，由營(yíng)銷總監(jiān)召集市場(chǎng)部銷售部長(zhǎng)與國(guó)內(nèi)銷售部 /國(guó)際貿(mào)易部開協(xié)調(diào)會(huì)，確保市場(chǎng)目標(biāo)與重點(diǎn)和銷售目標(biāo)與重點(diǎn)的協(xié)調(diào)一致 經(jīng)過分解的市場(chǎng)運(yùn)作目標(biāo)、經(jīng)分解的銷售目標(biāo) 經(jīng)過協(xié)調(diào)平衡的市場(chǎng)、銷售目標(biāo)與重點(diǎn) 14 市場(chǎng)部部長(zhǎng)根據(jù)協(xié)調(diào)平衡后的分解的市場(chǎng)運(yùn)作目標(biāo)，提出具體年度市場(chǎng)計(jì)劃草案，供下一步工作討論研究 市場(chǎng)運(yùn)作目標(biāo)；總體產(chǎn)品市場(chǎng)、營(yíng)銷規(guī)劃 下一年度年度市場(chǎng)計(jì)劃討論稿 15 國(guó)內(nèi)銷售部 /國(guó)際貿(mào)易部部長(zhǎng)擬定下一年度的部門銷售計(jì)劃討論稿 下一年度的整體銷售目標(biāo)、經(jīng)分解的銷售目標(biāo) 下一年度銷售計(jì)劃討論稿 16 由營(yíng)銷總監(jiān)會(huì)同市場(chǎng)部部長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)銷售部 /國(guó)際貿(mào)易部部長(zhǎng)在營(yíng)銷計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)上就下年度計(jì)劃討論稿進(jìn)行初步討論并達(dá)成一致 市場(chǎng)計(jì)劃／銷售計(jì)劃討論稿 兩個(gè)計(jì)劃之間達(dá)成初步一致意見 17 財(cái)務(wù)部門按照市場(chǎng)和銷售部門提出的市場(chǎng)計(jì)劃和銷售計(jì)劃討論稿，對(duì)其利潤(rùn)、費(fèi)用等情況從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行分析 下一年度銷售計(jì)劃討論稿；下一年度市場(chǎng)計(jì)劃討論稿；財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 18 營(yíng)銷總監(jiān)在市場(chǎng)、銷售和財(cái)務(wù)部門提出的相應(yīng)計(jì)劃和分析報(bào)告的基礎(chǔ)上，對(duì)經(jīng)過討論的市場(chǎng)和銷售目標(biāo)進(jìn)行再次確認(rèn) 市場(chǎng)和銷售計(jì)劃討論稿；財(cái)務(wù)分析報(bào)告 經(jīng)過決策層確認(rèn)的市場(chǎng)和銷售目標(biāo)的討論稿 19 營(yíng)銷總監(jiān)召開由市場(chǎng)、銷售、生產(chǎn)以及財(cái)務(wù)等相關(guān)部門參與的年度營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算編制質(zhì)詢會(huì)，對(duì)上述計(jì)劃的討論稿進(jìn)行深入討論 市場(chǎng)／銷售計(jì)劃討論稿 是否批準(zhǔn)計(jì)劃 計(jì)劃修訂意見 20 市場(chǎng)部部長(zhǎng)根據(jù)計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)上提出的意見，對(duì)相應(yīng)的市場(chǎng)計(jì)劃討論稿進(jìn)行必要修訂 市場(chǎng)計(jì)劃討論稿；質(zhì)詢會(huì)反饋意見 經(jīng)過修訂的市場(chǎng)計(jì)劃 營(yíng)銷預(yù)算管理流程說明（續(xù) 2） 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 21 國(guó)內(nèi)銷售部 /國(guó)際貿(mào)易部部長(zhǎng)根據(jù)計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)上提出的反饋意見對(duì)本部門的銷售計(jì)劃討論稿進(jìn)行必要修訂 銷售計(jì)劃討論稿 質(zhì)詢會(huì)反饋意見 經(jīng)過修訂的年度銷售計(jì)劃、預(yù)算 22 總經(jīng)理審批經(jīng)過充分討論的銷售／市場(chǎng)目標(biāo)，計(jì)劃和相應(yīng)預(yù)算。 經(jīng)過修訂的年度銷售計(jì)劃、預(yù)算 年度營(yíng)銷計(jì)劃（含銷售、市場(chǎng)計(jì)劃）、預(yù)算 23 營(yíng)銷總監(jiān)將經(jīng)總經(jīng)理審批的年度營(yíng)銷計(jì)劃、預(yù)算下達(dá)市場(chǎng)部和國(guó)內(nèi)銷售部 /國(guó)際貿(mào)易部 年度營(yíng)銷計(jì)劃（含銷售、市場(chǎng)計(jì)劃）、預(yù)算 24 市場(chǎng)部部長(zhǎng)認(rèn)領(lǐng)市場(chǎng)計(jì)劃和相應(yīng)預(yù)算 經(jīng)審批的下年度市場(chǎng)計(jì)劃、預(yù)算 25 國(guó)內(nèi)銷售部 /國(guó)際貿(mào)易部部長(zhǎng)認(rèn)領(lǐng)銷售計(jì)劃和相應(yīng)預(yù)算 經(jīng)審批的下年度銷售計(jì)劃、預(yù)算 26 銷售業(yè)務(wù)員認(rèn)領(lǐng)任務(wù)和預(yù)算 27 銷售計(jì)劃管理崗記錄備案、歸檔，作為年末進(jìn)行相應(yīng)考核的基礎(chǔ) 28 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)將上述市場(chǎng)／銷售計(jì)劃和相應(yīng)預(yù)算歸檔保存，作為年末進(jìn)行相應(yīng)考核的基礎(chǔ) 流程名稱：差旅費(fèi)報(bào)銷流程 經(jīng)辦人 差旅費(fèi)發(fā)生 部門部長(zhǎng) 營(yíng)銷總監(jiān) 總經(jīng)理 出納 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 會(huì)計(jì) 時(shí)間 支付申請(qǐng) 審核 權(quán)限內(nèi)？ 審核 審核 審批 是 是 是 否 否 否 否 否 審核 是 否 審批 是 審核 審批 是 否 否 否 是 支付 /記帳 是 沖帳、領(lǐng)取現(xiàn)金或支票 開始 1 2 3 4 7 8 9 10 5 6 11 12 差旅費(fèi)報(bào)銷流程說明 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 經(jīng)辦人填寫差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單 原始單據(jù) 填寫差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單 2 差旅費(fèi)發(fā)生部門部長(zhǎng)審核 經(jīng)辦人填寫的差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單、原始單據(jù) 部長(zhǎng)審核的差旅費(fèi)報(bào)銷單、原始單據(jù) 3 營(yíng)銷總監(jiān)判斷是否在審批權(quán)限內(nèi) 4 營(yíng)銷總監(jiān)權(quán)限內(nèi)審批 部長(zhǎng)審核的差旅費(fèi)報(bào)銷單 營(yíng)銷總監(jiān)審批差旅