【文章內(nèi)容簡介】 門。 涉及到文件更改的，應(yīng)按《文件控制程序》要求執(zhí)行。 七、實施和運行 （ 4）顧客溝通 ① 在計劃的實施過程中礦山應(yīng)保持與公司的密切溝通，向公司報送計劃的完成情況報表。公司計劃有調(diào)整時及時向各部門傳達。 ② 技術(shù)處質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集冶煉廠對產(chǎn)品交付和產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見，及時處理。 （ 5）相關(guān)文件 ①《記錄控制程序》 ②《文件控制程序》 七、實施和運行 工藝過程設(shè)計和建設(shè) （ 1）礦山的開發(fā)和設(shè)計是指工藝過程設(shè)計，涉及的工藝過程包括采礦、選礦工藝設(shè)計和其他有關(guān)的工藝設(shè)計。 （ 2）生產(chǎn)部門和技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝技改項目的提交。 （ 3）技術(shù)處負(fù)責(zé)技改項目的收集。 （ 4）技術(shù)處負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對技改項目進行論證和評估。 （ 5）采廠、選廠和技術(shù)部門申報技改項目時，均必須隨附項目的可行性報告，可行性報告內(nèi)容包括： 項目的質(zhì)量目標(biāo)；項目在生產(chǎn)建設(shè)中的意義和作用；項目初步設(shè)計方案； 投資概算；成本、利潤預(yù)測，經(jīng)濟和社會效益分析及投資回收年限。 七、實施和運行 （ 6）技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對各單位申報的項目的可行性進行初審和論證 （ 7）項目設(shè)計管理 對已立項的工藝改進項目，礦山成立臨時項目部負(fù)責(zé)開展設(shè)計和建設(shè)項目，項目部在進行設(shè)計和建設(shè)時，應(yīng)對過程進行總體策劃，通過策劃應(yīng)確定； 工藝過程的輸入的確定 ； 項目部基于充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，進一步完善項目的設(shè)計方案 (8) 工藝過程設(shè)計輸出 ① 工藝過程的輸出是在整個工藝設(shè)計和建設(shè)過程中陸續(xù)輸出和完善的，輸出應(yīng)以能針對輸入進行驗證的方式提出，以便于證明滿足輸入要求，為后續(xù)的生產(chǎn)運作提供適當(dāng)?shù)男畔? 。 (9) 工藝過程設(shè)計評審 ① 在項目設(shè)計和建設(shè)的適當(dāng)階段，由項目部組織有關(guān)部門及專家進行系統(tǒng)、綜合的評審。 ② 評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 七、實施和運行 七、實施和運行 (10) 工藝過程設(shè)計驗證 ① 項目建設(shè)完畢，項目部應(yīng)組織進行試生產(chǎn)，通過試生產(chǎn)來驗證項目的可行性（即是否滿足設(shè)計輸入）。 ② 試生產(chǎn)的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 (11) 工藝過程確認(rèn) ① 項目部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對項目進行驗收，通過驗收以確認(rèn)項目是否達到預(yù)期的結(jié)果。 ② 驗收的記錄及任何必要措施記錄應(yīng)予以保持。 采購過程管理 (1) 本礦存在的采購類型有物資采購、工程分包方采購、勞務(wù)采購、試驗室采購等四種。 (2) 物資采購 ① 本礦制定并實施《物資采購程序》規(guī)定了生產(chǎn)性材料和各項工程物資的供方評價、使用計劃和采購計劃的申報、審批，采購及驗證要求，以保證采購物資符合要求。 ② 采購過程 ? 采購物資按影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度，分為以下二類： 主要物資：指生產(chǎn)上常用的大宗材料物資如：火工材料、油料、化工原料等； 輔助物資：主要物資以外的物資，如工程物資、備品、配件等。 ? 礦山公司市場部制定評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，并按滿足公司和礦山的采購文件、提供合格產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。 ? 按提供產(chǎn)品的重要性程度對供方及其產(chǎn)品實施控制。 ? 市場部保存供方評價結(jié)果和評價所引起的任何必要措施的相關(guān)記錄。 七、實施和運行 ③ 采購信息 采購時礦山計財處供應(yīng)科應(yīng)向公司市場部報送“采購計劃”。 采購計劃內(nèi)容應(yīng)包括表述采購產(chǎn)品的信息：采購產(chǎn)品名稱、型號 /規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨期限等，采購計劃報送公司市場部前，應(yīng)經(jīng)分管礦長審批，以保證采購計劃的準(zhǔn)確與充分性。 ④ 采購實施 物資采購統(tǒng)一由公司市場部按照《公司采購管理制度》執(zhí)行。 ⑤ 采購物資的驗證 采購物資進礦時由計財處供應(yīng)科通知有關(guān)部門按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》進行驗證。其中主要化工材料由公司實驗室負(fù)責(zé)驗證。 擬在供貨現(xiàn)場進行驗證時，公司市場部負(fù)責(zé)安排。 ⑥ 相關(guān)文件 《福建紫礦山業(yè)股份有限公司物資采購管理制度》（閩紫綜〈 2023〉209號）、《物資采購程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 七、實施和運行 （ 3) 工程分包方采購 ① 本礦制定并實施《工程分包管理程序》以確保工程分包方的選擇及 所分包工程滿足本礦要求。 ② 工程報建部門負(fù)責(zé)對工程分包方的評價選擇和現(xiàn)場管理；礦山企管 科負(fù)責(zé)對工程分包的招標(biāo)管理和合同管理；礦山計財科負(fù)責(zé)對工程分包的工程款項支付管理；工程量的驗收、簽證由礦山計財處、工程報建部門、礦山技術(shù)管理部門、礦山監(jiān)察科與分包方共同進行；礦山環(huán)安處負(fù)責(zé)對工程分包進行安全、環(huán)保方面的檢查監(jiān)督。 ③ 工程分包方選擇評價 ④ 工程分包合同管理 ⑤ 分包工程現(xiàn)場管理 ⑥ 工程驗收 工程竣工后，由企管科組織財務(wù)、工程報建部門、技術(shù)管理部門、礦山監(jiān)察科及分包方有關(guān)人員，共同對工程完成的數(shù)量及質(zhì)量進行驗收。 工程驗收完畢，礦山計財科根據(jù)工程合同及結(jié)算書，給予支付工程款。 ⑦ 相關(guān)文件 《工程分包管理程序》 《工程招標(biāo)方式及招標(biāo)文件規(guī)范》 七、實施和運行 (4) 勞務(wù)采購 ① 本礦制定并實施《勞務(wù)分包管理程序》以確保勞務(wù)的選擇及所分包的工程滿足本礦要求。 ② 勞務(wù)申報部門負(fù)責(zé)對勞務(wù)分包方的選擇和現(xiàn)場管理管理；礦山企管科負(fù)責(zé)對勞務(wù)分包的合同管理；工程量的驗收、簽證由礦山計財處、勞務(wù)申報部門、礦山技術(shù)管理部門、礦山監(jiān)察科與分包方共同進行；礦山計財科負(fù)責(zé)對勞務(wù)分包的工程款項支付管理；礦山環(huán)安處負(fù)責(zé)對工程分包進行安全、環(huán)保方面的檢查監(jiān)督。 ③ 勞務(wù)分包方選擇評價。主要是考察其以往的業(yè)績，以往與礦山有業(yè)務(wù)來往且績優(yōu)的分包方，以及對礦山環(huán)境較熟悉，有利于勞務(wù)活動開展的可優(yōu)先考慮。 ④ 勞務(wù)分包合同管理 ⑤ 分包工程現(xiàn)場管理 勞務(wù)申報部門派出現(xiàn)場管理人員，對分包方實施的工程進行監(jiān)督管理，確保工程按設(shè)計要求施工，督促分包方的施工進度，對隱蔽工程進行簽證記錄，并協(xié)助分包方的安全、環(huán)保管理工作。 礦山環(huán)安處不定期組織人員進行安全、環(huán)保檢查。 ⑥ 勞務(wù)項目竣工驗收。 ⑦ 相關(guān)文件 《勞務(wù)分包管理程序》 七、實施和運行 （ 5）試驗室采購 對于必須檢測的產(chǎn)品和材料本礦無能力進行檢測時，全部委托紫礦山業(yè)股份公司實驗室進行。技術(shù)處質(zhì)檢科應(yīng)對其檢測結(jié)果進行確認(rèn)。 七、實施和運行 生產(chǎn)過程管理 (1)采礦過程控制 本礦制定并實施《采礦過程控制程序》，對采礦過程進行有效控 制，以確保完成礦部下達的生產(chǎn)任務(wù)及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)，保證礦石質(zhì)量，以滿足選礦廠的需求。 ①生產(chǎn)計劃的運作按《生產(chǎn)計劃運作程序》實施。 ②采礦過程策劃 ③ 應(yīng)確保采礦過程在受控條件下進行，包括： 采礦廠應(yīng)確保采礦車間和工程分包方獲得相關(guān)的作業(yè)計劃、施工作業(yè)方案、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，確保其作業(yè)質(zhì)量。 落實施工作業(yè)前的準(zhǔn)備工作： 監(jiān)督檢查各工程分包方按要求作業(yè)，確保作業(yè)質(zhì)量： ④ 施工作業(yè)過程中產(chǎn)生的問題，當(dāng)班現(xiàn)場管理人員應(yīng)及時解決，做好現(xiàn)場記錄。重大問題向采礦廠或調(diào)度室匯報，采取措施解決。 ⑤ 施工作業(yè)安全管理 ⑥ 相關(guān)文件 七、實施和運行 (2) 選礦過程控制 ① 本礦制定并實施《選礦過程控制程序》，對選礦過程和產(chǎn)品交付進行有效控制，確保滿足要求。 ② 生產(chǎn)計劃的運作按《生產(chǎn)計劃運作程序》實施。 ③ 應(yīng)使選礦過程和產(chǎn)品交付在受控條件下進行。包括：選礦廠應(yīng)保證各崗位人員獲得《選礦崗位作業(yè)指導(dǎo)書》，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書的要求作業(yè)，確保各崗位的作業(yè)質(zhì)量；對特殊工序和關(guān)鍵工序上的作業(yè)人員進行技能培訓(xùn)，以確保勝任其所承擔(dān)的工作；對選礦設(shè)備、設(shè)施進行維護和保養(yǎng)，以保證其滿足選礦生產(chǎn)和環(huán)境保護的要求，設(shè)備科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；作業(yè)現(xiàn)場的工作環(huán)境滿足本手冊第六章要求；提供并使用經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的檢測設(shè)備；按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定對中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品實施檢驗或試驗，并按規(guī)定做好相關(guān)記錄；按生產(chǎn)計劃規(guī)定的時間交付產(chǎn)品。 ④ 相關(guān)文件： 《選礦過程控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》《選礦崗位作業(yè)指導(dǎo)書》 七、實施和運行 (3) 過程的確認(rèn) ① 特殊過程：當(dāng)施工作業(yè)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，這樣的過程 /工序稱為特殊過程 /工序。 ② 本礦已識別的特殊過程為采礦中的爆破作業(yè)過程，對于該過程應(yīng)予以確認(rèn)。 ③ 相關(guān)文件 《露采作業(yè)指導(dǎo)書》 (4) 標(biāo)識和可追溯性 ① 在作業(yè)的全過程中應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒?，對產(chǎn)品和過程進行標(biāo)識，防止錯用、混用不合格產(chǎn)品，防止不合格過程轉(zhuǎn)序，在有追溯要求的場合確?？勺匪菪浴? ②檢驗狀態(tài)標(biāo)識 ③ 產(chǎn)品標(biāo)識 ④ 其他標(biāo)識。包括地質(zhì)標(biāo)識、作業(yè)平臺標(biāo)識、礦巖分界標(biāo)識、危險源標(biāo)識、安全標(biāo)識、環(huán)保標(biāo)識等是礦山的重要標(biāo)識，各有關(guān)部門必須建立和維護。 七、實施和運行 (5) 產(chǎn)品防護 ① 搬運和交付防護 火工材料、油料、危險化學(xué)品運輸應(yīng)使用滿足相應(yīng)安全技術(shù)要求的專用車輛，駕駛?cè)藛T、裝卸人員持證上崗，防護的重點是防止丟失、爆炸、火災(zāi)、走漏等事故的發(fā)生，具體執(zhí)行《物資管理程序》。 產(chǎn)品（載金炭）的交付采用專用運炭車，保衛(wèi)科負(fù)責(zé)押送，以防止走漏事件的發(fā)生。具體執(zhí)行《含金物料管理制度》 ②貯存、保護 ③包裝、標(biāo)識防護 ④相關(guān)文件 《危險化學(xué)品管理程序》《含金物料管理制度》《記錄控制程序》 七、實施和運行 環(huán)境管理 (1) 礦山通過環(huán)境因素評價 ,確定出重要環(huán)境因素 ,對于重要環(huán)境因素應(yīng)采取措施進行管理控制。 (2) 環(huán)安處根據(jù)公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確認(rèn)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動。對于這些需維持在現(xiàn)有管理水平的重要環(huán)境因素，環(huán)安應(yīng)組織相關(guān)部門建立相應(yīng)的控制程序和作業(yè)文件。需進行控制的運行與活動包括：環(huán)境影響評價、資源能源管理、各種廢棄物管理、礦塵防治、化學(xué)危險品管理、水污染防治、水土流失、對相關(guān)方施加環(huán)境影響等 (3) 各部門 /單位對這些運行與活動進行程序化管理，以確保重要環(huán)境因素得到有效的控制，減少對環(huán)境的不利影響。 (4) 公司將環(huán)境管理運行控制要求作為企業(yè)管理體系的一個有機組成部分，同質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等相互融合，確保企業(yè)與環(huán)境管理有關(guān)的各項活動始終處于受控狀態(tài)，使企業(yè)的環(huán)境保護和生產(chǎn)經(jīng)營符合可持續(xù)發(fā)展的需要。 七、實施和運行 (5) 運行控制程序內(nèi)容的要求 ① 程序中必須明確全過程控制，規(guī)定操作規(guī)范，必要時應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書作詳細(xì)補充； ② 在程序中規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求； ③ 對具有潛在影響的應(yīng)明確預(yù)防措施； ④ 明確管理職責(zé)，規(guī)定相關(guān)部門的日常檢查和定期監(jiān)測的制度； ⑤ 各部門 /單位日常檢查中發(fā)現(xiàn)不合格項，應(yīng)及時糾正，并