【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 計(jì)劃 廣告和促銷(xiāo)計(jì)劃產(chǎn)品計(jì)劃 系統(tǒng)發(fā)展計(jì)劃新業(yè)務(wù) 市場(chǎng)細(xì)分計(jì)劃一體化的規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)發(fā)展廣告和促銷(xiāo)產(chǎn)品發(fā)展系統(tǒng)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品 RD戰(zhàn)略計(jì)劃戰(zhàn)略計(jì)劃一年期的一年期的 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 計(jì)劃計(jì)劃市場(chǎng)細(xì)分計(jì)劃各部門(mén)的業(yè)務(wù)規(guī)劃各自為政。缺乏一體化的業(yè)務(wù)規(guī)劃，影響對(duì)跨部門(mén)項(xiàng)目的 指導(dǎo)和決策判斷。分散在各個(gè)部門(mén)的業(yè)務(wù)計(jì)劃無(wú)法成為公司的共識(shí)。各自按照自己的理解在進(jìn)行局部?jī)?yōu)化。由公司自上而下組織指定的、由全體部門(mén)參加的業(yè)務(wù)規(guī)劃，能夠成為公司一致的目標(biāo)。本部門(mén)什么都有，但別的部門(mén)都說(shuō)什么都沒(méi)有169。Accenture 2023. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 34對(duì)新的項(xiàng)目分類(lèi)的培訓(xùn)有待加強(qiáng)優(yōu)化項(xiàng)目新建、續(xù)建項(xiàng)目新增能力建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)有能力維護(hù)項(xiàng)目現(xiàn)有能力維護(hù)項(xiàng)目與項(xiàng)目相關(guān)的辦公固定資產(chǎn)購(gòu)置辦公樓建設(shè)項(xiàng)目辦公固定資產(chǎn)購(gòu)置與項(xiàng)目相關(guān)的局房建設(shè)項(xiàng)目建議的新的項(xiàng)目評(píng)估分類(lèi)與項(xiàng)目直接相關(guān)的間接相關(guān)的?由于新的分類(lèi)進(jìn)一步細(xì)化，許多人對(duì)新的分類(lèi)不了解。?新的分類(lèi)同原有的分類(lèi)某些名稱(chēng)相同但含義不同，容易產(chǎn)生混淆。（如技改）?由于北京移動(dòng)沒(méi)有正式的設(shè)備更新維護(hù)計(jì)劃（包括大修理），對(duì)于現(xiàn)有能力維護(hù)類(lèi)項(xiàng)目的理解因人而異。成為灰色地帶。?對(duì)于組織跨功能的端到端的能力建設(shè)項(xiàng)目還沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)。機(jī)械地使用新的分類(lèi)。?由于采用統(tǒng)一模版，優(yōu)化類(lèi)項(xiàng)目和新建之間的界限不明顯。無(wú)法正確采用多重判斷得到合理的項(xiàng)目分類(lèi)。在實(shí)施新的分類(lèi)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題?職能部門(mén)和計(jì)劃人員首先要掌握分類(lèi)。對(duì)未來(lái)項(xiàng)目上報(bào)前進(jìn)行把關(guān)。?對(duì)于項(xiàng)目填報(bào)中出現(xiàn)的問(wèn)題，首先應(yīng)當(dāng)培訓(xùn)各部門(mén)的項(xiàng)目申報(bào)匯總?cè)藛T。?在不違反分類(lèi)原則的情況下可以適當(dāng)調(diào)整名稱(chēng)，更接近于習(xí)慣用法?編寫(xiě)了分類(lèi)的判斷框圖，但需進(jìn)一步細(xì)化?對(duì)灰色地帶的項(xiàng)目實(shí)行雙重判斷：性質(zhì)和金額已采取和建議采取的主要措施169。Accenture 2023. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 35從試運(yùn)行的結(jié)果來(lái)看，關(guān)鍵的財(cái)務(wù)能力沒(méi)有內(nèi)化。造成項(xiàng)目效益評(píng)估在一定程度上流于形式。目前項(xiàng)目立項(xiàng)主要從技術(shù)出發(fā)。?公司業(yè)務(wù)人員對(duì)新的方法重視不足。?公司在各個(gè)環(huán)節(jié)上都能滿(mǎn)足項(xiàng)目審批的手續(xù)和文件，?但是由于關(guān)鍵決策支持能力（如規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)分析等）并不在公司內(nèi)部，因此有流于形式，?沒(méi)有系統(tǒng)的收集和整理經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)假設(shè)，造成投資估算無(wú)依據(jù)和方法可循，投資估算過(guò)粗。?未來(lái)在公司內(nèi)部，在項(xiàng)目審批的整個(gè)生命周期，建立基本的財(cái)務(wù)能力。?在初期可以讓財(cái)務(wù)部門(mén)人員承擔(dān)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部門(mén)人員財(cái)務(wù)知識(shí)，并協(xié)助參與編寫(xiě)項(xiàng)目申報(bào)財(cái)務(wù)分析部分的責(zé)任。?對(duì)于業(yè)務(wù)部門(mén)：更多的要學(xué)會(huì)如何將項(xiàng)目與績(jī)效指標(biāo)掛鉤；如何評(píng)估項(xiàng)目效益。?財(cái)務(wù)評(píng)估能力應(yīng)當(dāng)成為所有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員和三級(jí)經(jīng)理以上人員的基本能力要求?審批部門(mén)，對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃和如何將業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目需求的總體把握。業(yè)務(wù)部門(mén)審批部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人第三方可研機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)能力未來(lái)目前在實(shí)施新的分類(lèi)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題已采取和建議采取的主要措施?基本上沒(méi)有人能夠計(jì)算出項(xiàng)目如何同公司效益或 KPIs掛鉤?基本上沒(méi)有哪個(gè)項(xiàng)目能夠說(shuō)清楚投資構(gòu)成第一輪業(yè)務(wù)案例匯總請(qǐng)況?基本上沒(méi)有人考慮與項(xiàng)目相關(guān)的 Opex?基本上沒(méi)有將跨部門(mén)的關(guān)聯(lián)項(xiàng)目合并考慮北京移動(dòng)每年委托可研項(xiàng)目數(shù)量在 200－ 300個(gè) ，其中不可行的項(xiàng)目為 0個(gè)169。Accenture 2023. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 36項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)如何與收益掛鉤問(wèn)題－直接掛鉤要依賴(lài)自上而下，以市場(chǎng)為導(dǎo)向的分配預(yù)算。支撐系統(tǒng)成本市場(chǎng)細(xì)分經(jīng)理 1 市場(chǎng)細(xì)分經(jīng)理 2品牌經(jīng)理 1 品牌經(jīng)理 2 品牌經(jīng)理 3 品牌經(jīng)理 4 品牌經(jīng)理 5市場(chǎng)細(xì)分經(jīng)理 3產(chǎn)品經(jīng)理 1 產(chǎn)品經(jīng)理 2 產(chǎn)品經(jīng)理 3 產(chǎn)品經(jīng)理 4 產(chǎn)品經(jīng)理 5 產(chǎn)品經(jīng)理 6 產(chǎn)品經(jīng)理 6網(wǎng)絡(luò)部門(mén)成本后臺(tái)和其他公共成本管理費(fèi)用的分?jǐn)侰RM成本169。Accenture 2023. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 37運(yùn)營(yíng)收入凈增用戶(hù)數(shù)ARPU毛增客戶(hù)數(shù)流失客戶(hù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)有效性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手客戶(hù)轉(zhuǎn)移障礙新業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額客戶(hù)滿(mǎn)意度自有客戶(hù)轉(zhuǎn)移障礙產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力年初用戶(hù)數(shù)新增用戶(hù)市場(chǎng)份額網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量水平首次擁有成本客戶(hù)離網(wǎng)率、客戶(hù)平均生命周期首次擁有成本經(jīng)常性使用成本用戶(hù)的捆綁性 (bonding)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力平均資費(fèi)水平用戶(hù)的捆綁性新增用戶(hù)市場(chǎng)份額新產(chǎn)品和新服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力經(jīng)常性使用成本凈壞帳損失? 手機(jī)平均成本? 首月租費(fèi)＋卡費(fèi)? 按某一市場(chǎng)細(xì)分的平均月使用時(shí)間ｘ平均資費(fèi)＋月租費(fèi)? 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比率（按產(chǎn)品和市場(chǎng)細(xì)分）? 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)收入貢獻(xiàn)率％? 數(shù)據(jù)產(chǎn)品的種類(lèi)? 數(shù)據(jù)產(chǎn)品的平均 ARPU? 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額％? 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)率％? 手機(jī)平均成本? 月租費(fèi)＋卡費(fèi)客戶(hù)服務(wù)水平? 網(wǎng)絡(luò)覆蓋率％? 漫游覆蓋率％? 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量投訴率％? 接通率％? 掉話(huà)率％? 首次問(wèn)題解決率? 客戶(hù)平均等待時(shí)間，投訴率下降％? 領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品數(shù)量? 可選擇產(chǎn)品數(shù)量與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比例? 集團(tuán)用戶(hù)收入占總收入％? 集團(tuán)客戶(hù)用戶(hù)數(shù) /集團(tuán)用戶(hù)的數(shù)量產(chǎn)品捆綁 ? 產(chǎn)品平均ＡＲＰＵ? 資費(fèi)套餐的數(shù)量? 采用資費(fèi)套餐的用戶(hù)的比例％? 按某一市場(chǎng)細(xì)分的平均月使用時(shí)間ｘ平均資費(fèi)＋月租費(fèi)? 每毛增用戶(hù)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)成本? SIM卡的定制比例? 戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)量品牌和形象? SIM卡的定制比例? 戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)量＋－X月租費(fèi)收入＋價(jià)值杠桿 KPIs間接掛鉤，將本部門(mén)的效益與本部門(mén)的 KPIs相聯(lián)系。例－提高凈增用戶(hù)數(shù)相關(guān)的項(xiàng)目確定收益3169。Accenture 2023. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 38需要加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題－做業(yè)務(wù)案例的基礎(chǔ)和前題統(tǒng)一編制業(yè)務(wù)案例所需的標(biāo)準(zhǔn)假設(shè)標(biāo)準(zhǔn)成本和標(biāo)準(zhǔn)估算方法的整理和收集?將業(yè)務(wù)案例所需信息的提供和更新維護(hù)落實(shí)到各個(gè)部門(mén)?利用現(xiàn)有的可行性評(píng)估報(bào)告材料。?從各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)收集經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)?整理后供決策分析參考?應(yīng)當(dāng)出臺(tái)相關(guān)的政策管理和鼓勵(lì)信息共享?需要明確責(zé)任部門(mén)，甚至個(gè)人規(guī)范信息需求和信息維護(hù)責(zé)任，以及發(fā)放管理解決方案 有待解決的問(wèn)題?規(guī)定何時(shí)向何人提供編制業(yè)務(wù)案例所需的何種信息?規(guī)定信息更新的頻率和渠道?嚴(yán)肅責(zé)任和義務(wù)?應(yīng)當(dāng)同考核掛鉤。對(duì)那些由于不能按時(shí)提供所負(fù)責(zé)維護(hù)的數(shù)據(jù)的，延誤其他人員工作的應(yīng)當(dāng)予以處罰。人員技能培訓(xùn)問(wèn)題和如何在業(yè)務(wù)部門(mén)建立財(cái)務(wù)技能?應(yīng)當(dāng)在各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)（首先是職能部門(mén)）設(shè)立財(cái)務(wù)控制主管，負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)案例編制、和上述任務(wù)的協(xié)調(diào)處理。同時(shí)負(fù)責(zé)分解和設(shè)定部門(mén)的 KPIs。?綜合技能的人員?清晰的職責(zé)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)配置 ?對(duì)個(gè)人電腦的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)配置 ?需要明確責(zé)任部門(mén)169。Accenture 2023. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 39建立標(biāo)準(zhǔn)、整合管理、提高效率、鼓勵(lì)節(jié)約申請(qǐng)部門(mén)行政物流設(shè)備管理業(yè)務(wù)管理計(jì)劃建設(shè)共同制定辦公設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)依標(biāo)準(zhǔn)配置申請(qǐng)實(shí)物，預(yù)算內(nèi)事項(xiàng)執(zhí)行便捷共同制定辦公設(shè)備記錄、使用跟蹤口徑，共享信息由行政根據(jù)批次采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)一維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)成本 ?通過(guò) 配置標(biāo)準(zhǔn)化 與 價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)化 的管理減少各申請(qǐng)部門(mén)與計(jì)劃建設(shè)部在小額投資管理方面所花的精力?設(shè)備管理部門(mén)積極參與 對(duì)辦公設(shè)備的主動(dòng)管理，跟蹤辦公設(shè)備的使用權(quán)轉(zhuǎn)移，規(guī)劃設(shè)備棄用淘汰，協(xié)調(diào) “ 下崗 ” 設(shè)備的 “ 再就業(yè) ”長(zhǎng)期建議：?對(duì)于特殊、金額高的辦公設(shè)備，通過(guò)建立“ 商務(wù)中心 ” 節(jié)約投資、提高利用效率，加強(qiáng)維護(hù)管理?將辦公設(shè)備購(gòu)置投資作為后勤支出的一部分，與各部門(mén)的業(yè)績(jī)目標(biāo)結(jié)合，使得各部門(mén)自主控制投資總額，根據(jù)業(yè)務(wù)需求適當(dāng)申購(gòu)辦公設(shè)備各部門(mén)人均計(jì)算機(jī) 各部門(mén)自行申報(bào)價(jià)格比實(shí)際采購(gòu)價(jià)格高 30%標(biāo)準(zhǔn)、制度的建立大大降低一事一議的管理成本－ 03年共申請(qǐng)辦公設(shè)備 1880件，按平均每 5項(xiàng)設(shè)備提一次申請(qǐng)，計(jì)劃建設(shè)部要為 2834萬(wàn)投資 ，審批 376次169。Accenture 2023. 埃森哲版權(quán)所有，注意保密 40營(yíng)業(yè)廳新建、更新改造需求的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題? 營(yíng)業(yè)廳相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的建立– 營(yíng)業(yè)廳建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)– 營(yíng)業(yè)廳裝修標(biāo)準(zhǔn)– 營(yíng)業(yè)廳前臺(tái)設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)– 營(yíng)業(yè)廳后臺(tái)辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)? 目前市場(chǎng)部、營(yíng)銷(xiāo)中心、郊運(yùn)中心對(duì)于營(yíng)業(yè)廳建設(shè)、裝修、前臺(tái)設(shè)備配置、后臺(tái)辦公設(shè)備配置沒(méi)有明確的標(biāo)準(zhǔn)，給業(yè)務(wù)部門(mén)和投資審批部門(mén)的計(jì)劃工作造成極大的困難；? 北京移動(dòng)目前共有自主營(yíng)業(yè)廳 15個(gè)，合作廳 42個(gè)，今年申購(gòu)臺(tái)式機(jī) 184臺(tái)，筆記本 35臺(tái)，打印機(jī) 50臺(tái)，點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī) 140臺(tái) ,復(fù)印機(jī) 13臺(tái)，音響設(shè)備 16套。城區(qū)營(yíng)業(yè)廳維護(hù)改造項(xiàng)目，預(yù)算金額超過(guò) 2710萬(wàn)元。在沒(méi)有營(yíng)業(yè)廳各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的情況下，業(yè)務(wù)部門(mén)、職能關(guān)聯(lián)部門(mén)和項(xiàng)目審批部門(mén)、項(xiàng)目執(zhí)行單位各執(zhí)一