【文章內(nèi)容簡介】 ? 及時銷售庫存產(chǎn)品 ? 存貨周轉(zhuǎn)率 ? 存貨周轉(zhuǎn)率 ? 存貨周轉(zhuǎn)率 運作 產(chǎn)品 渠道 主要業(yè)績驅(qū)動舉措 對應(yīng) KPI 適用崗位 X X + – + + + + + ? – + 典型的 KIP業(yè)績指標(biāo)分解方法 示意 30 30 流程角度 人力資源 /財務(wù) /信息 財務(wù)角度 投資回報 運營效率 利潤空間 降低成本 資產(chǎn)效率 拓展新業(yè)務(wù) 提高客戶價值 客戶角度 價格 功能 時間 品牌 質(zhì)量 關(guān)系 營銷 配送 生產(chǎn) 采購 設(shè)計 培養(yǎng)與發(fā)展角度 員工培養(yǎng)與能力提升 +企業(yè)文化 關(guān)鍵措施 績效指標(biāo) ?財務(wù)指標(biāo) 提高股東價值 ?拓展新業(yè)務(wù) 清風(fēng)、胡桃皓月銷售業(yè)績 古典項目成功 ?提高客戶價值 提高單店進(jìn)貨額指標(biāo) 縮短并達(dá)成制造周期 提高終端質(zhì)量與競爭力 提高產(chǎn)品研發(fā)效率 ?降低成本 產(chǎn)品質(zhì)量提高 降低工藝成本 降低制造成本 降低銷售行政設(shè)計費用 提高勞動生產(chǎn)率 ?提高資產(chǎn)效率 壓縮庫存 降低材料和產(chǎn)成品不良率 ? 凈利潤 ? 銷售收入指標(biāo) ? 投資項目成功 ? 單店銷量指標(biāo) ? 按即定周期準(zhǔn)時交貨率 ? 客戶滿意度達(dá)成率 ? 產(chǎn)品開發(fā)成功率及時率 ? 一次交驗合格率 ? 工藝成本目標(biāo)達(dá)成率 ? 采購制造目標(biāo)達(dá)成率 ? 費用預(yù)算指標(biāo) ? 人均產(chǎn)出率 ? 達(dá)成設(shè)定庫存 ? 材料和產(chǎn)成品不良率 績效指標(biāo)與戰(zhàn)略關(guān)系圖 31 31 層面 策略 /措施 績效指標(biāo) 責(zé)任人 降低成本 提高資產(chǎn)效率 拓展新業(yè)務(wù) 提高客戶價值 總經(jīng)理 設(shè)計總監(jiān) 營銷總監(jiān) 生產(chǎn)總監(jiān) 行政總監(jiān) 財務(wù) 提高凈資產(chǎn)收益率 凈利潤 ? ? ? ? ? 客戶 提高客戶滿意度 渠道客戶滿意度 ? ? ? ? 員工滿意度 ? ? ? ? ? 中層管理人員流失率 ? 運營 清風(fēng)銷售收入 銷售收入指標(biāo) ? 沙發(fā)、餐桌椅占收入比 ? 工程營業(yè)收入 工程營業(yè)收入 ? 外貿(mào)拓展 外貿(mào)銷售額 ? 古典業(yè)務(wù)投資 項目計劃完成率 ? 鞏固老產(chǎn)品（胡桃銷售收入，含皓月） 胡桃銷售收入指標(biāo) ? 沙發(fā)、餐桌椅占收入比 ? 績效指標(biāo)分解 (1/3) 32 32 績效考核 績效管理第二步：確定衡量標(biāo)準(zhǔn)、簽訂績效合同 簽訂績效合同 制定績效指標(biāo) 關(guān)鍵活動 主要成果 ? 明確公司年度經(jīng)營目標(biāo) ? 找出目標(biāo)實現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動因素，并有效分解到部門，形成一套考核指標(biāo)體系 ? 確定指標(biāo)結(jié)構(gòu)及權(quán)重 ? 考核指標(biāo)體系 ? 制定衡量標(biāo)準(zhǔn) ? 起草業(yè)績合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位的業(yè)績合同 ? 績效合同 ? 采集考核數(shù)據(jù) ? 計算考核得分 ? 能力評估 ? 績效考核結(jié)果 33 33 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 權(quán)重類別 部門： 發(fā)約人職位： 財務(wù)指標(biāo)： 30 % 運營 /戶客指標(biāo)： 60 % 員工培養(yǎng)與能力提升指標(biāo)： 10 % 合同有效期： 簽署日期： 受約人簽字： 發(fā)約人簽字： 關(guān)鍵績效指標(biāo) 年度目標(biāo) 權(quán)重（ %） 備注 年度 財務(wù)指標(biāo) (30%) 凈利潤 2125萬 30% 運營 /客戶指標(biāo) (60%) 四個季度績效平均得分 —— 40% 重點工作評價 —— 20% 員工培養(yǎng)指標(biāo)（ 10%） 員工培養(yǎng)與能力提升指標(biāo) 高質(zhì)量地完成部門經(jīng)理培養(yǎng)計劃 10% 關(guān)鍵績效指標(biāo) 一季度 二季度 三季度 四季度 權(quán)重（ %） 備注 季度 運營指標(biāo)(85%) 胡桃 /皓月銷售指標(biāo) 銷售收入 2731 3262 3754 5158 22% 配套比 18% 18% 18% 18% 5% 清風(fēng)銷售指標(biāo) 銷售收入 705 1581 2122 3185 11% 配套比 22% 22% 22% 22% 2% 外貿(mào)銷售收入 375 375 375 375 3% 工程銷售收入 250 250 250 250 2% 終端賣場質(zhì)量形象維護(hù)評價 —— —— —— —— 20% 庫存成品不良額 ≤ ≤ ≤ ≤ 3% 績效合同 營銷總監(jiān)（ 1/2） 34 34 指標(biāo)名稱 算式 數(shù)據(jù)采集 /考核部門 備注 凈利潤 達(dá)成率 =實際凈利潤 247。計劃凈利潤 100% 財務(wù)部 當(dāng)年應(yīng)付工資、應(yīng)付獎金、應(yīng)付稅金，材料與產(chǎn)成品及設(shè)備的報損及跌價損失，壞帳損失應(yīng)扣除后作為衡量標(biāo)準(zhǔn) 渠道客戶滿意度 由渠道客戶按標(biāo)準(zhǔn)打分 物流部 銷售收入指標(biāo) 達(dá)成率 =實際銷售收入 247。計劃銷售收入 100% 財務(wù)部 銷售收入指標(biāo)包括與該產(chǎn)品配套的桌椅和沙發(fā) 配套比 達(dá)成率 =實際配套比 247。計劃配套比 100% 財務(wù)部 配套比為與某產(chǎn)品配套的桌椅、沙發(fā)銷售收入與該產(chǎn)品銷售收入的比例 費用預(yù)算控制指標(biāo) 實際費用 ≤預(yù)算：得 10分 實際費用＞預(yù)算：得 0分 財務(wù)部 員工滿意度指標(biāo) 由直接下級按標(biāo)準(zhǔn)評分 人力資源部組織直接下級 重點工作目標(biāo)評價 由直接上級按評分標(biāo)準(zhǔn)及約定的目標(biāo)對目標(biāo)責(zé)任人考核 直接上級 研發(fā)計劃完成率 達(dá)成率 =實際按期完成數(shù) 247。研發(fā)計劃數(shù) 100% 物控部 依照計劃約定時間，從立項始，定額作業(yè)書完整性輸出接收止，為研發(fā)完成。折計天數(shù)。 生產(chǎn)計劃完成率 達(dá)成率 =按時交貨批次 247。計劃生產(chǎn)批次 100% 物流部 生產(chǎn)周期亞光不少于 9天；亮光不小于 12天，品種規(guī)模小于等于 45個 /日；日產(chǎn)能小于等于如下套數(shù)： 8月及以前： 270套 /日； 9月： 290套 /日； 10月 11月： 340套 /日； 12月： 450（ 430）套 /月。套 =（總交付量 銷售單價） /2900元。交貨數(shù)：不能湊足單個產(chǎn)品的包件不能計交貨數(shù)：以最后一個包件入庫日作批次完成的時間 績效指標(biāo)說明及計算方法 35 35 績效考核 績效管理第三步：績效考核 簽訂績效合同 制定績效指標(biāo) 關(guān)鍵活動 主要成果 ? 明確公司年度經(jīng)營目標(biāo) ? 找出目標(biāo)實現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動因素，并有效分解到部門，形成一套考核指標(biāo)體系 ? 確定指標(biāo)結(jié)構(gòu)及權(quán)重 ? 考核指標(biāo)體系 ? 制定衡量標(biāo)準(zhǔn) ? 起草業(yè)績合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位 *的業(yè)績合同 ? 績效合同 ? 采集考核數(shù)據(jù) ? 計算考核得分 ? 能力評估 ? 績效考核結(jié)果 36 36 ? 考核關(guān)鍵績效指標(biāo)的完成情況 業(yè)績評估 ? 根據(jù)業(yè)績評估結(jié)果確定績效工資和期股分紅 ? 綜合考慮業(yè)績和能力評估結(jié)果，決定員工獎懲、晉升或淘汰 ? 以能力評估結(jié)果為基礎(chǔ)，制定針對性的能力提升計劃 總體評估 ? 根據(jù)職位勝任能力標(biāo)準(zhǔn)，對能力進(jìn)行評估 能力評估 績效考核包括業(yè)績和能力兩個部份 37 37 采用目標(biāo)考評卡對高管進(jìn)行業(yè)績評估 考評人 被考評人 時間權(quán)重 得分總計自評分 上級評分 權(quán)重 加權(quán)得分備注： 小計1 、考評期初被考評人與直接上級商討確定當(dāng)期重點工作內(nèi)容及目標(biāo)，由被考評人填入此表相應(yīng)欄目2 、考核期末，被考評人對重點工作目標(biāo)進(jìn)行自評后交直接上級，直接上級對重點工作進(jìn)行評價并打分后交人力資源部3 、人力資源部接到此表后收集相關(guān)考評數(shù)據(jù)，計算并填入各項考評得分目標(biāo)考評卡運營指標(biāo)（四個季度的平均分）年度考評月度考評員工培 養(yǎng)指標(biāo)實績效益指標(biāo)運營指標(biāo)重點工作目標(biāo)描述客戶指標(biāo)凈利潤凈資產(chǎn)收益率重點工作目標(biāo)評估標(biāo)準(zhǔn)重點工作目標(biāo)目標(biāo)類別 名稱 /38 38 業(yè)績評估要點之一：重點工作目標(biāo)的制定方法 為什么 什么程度 做什么 何時 目的 目標(biāo)水平 措施 時間 需回答的關(guān)鍵問題 目標(biāo)要素 舉例 ?提高及時交貨率 ?統(tǒng)配率 90% ?生產(chǎn)周期 35天 目的目標(biāo)水平本期目標(biāo)時間重點課題現(xiàn)狀