【文章內(nèi)容簡介】 分析 5 要因確認 6 制定對策 7 對策實施 8 效果檢查 9 鞏固措施 10 總結(jié)打算非主要非主要SP申報新增業(yè)務(wù)的周期（每月 1日 20日），合作服務(wù)中心業(yè)務(wù)受理周期（每月 20日 25日），均已在業(yè)務(wù)申報規(guī)范中向所有 SP明示。小組對 SP工作人員未按期申報業(yè)務(wù)的數(shù)量進行了統(tǒng)計，數(shù)據(jù)顯示， 2023年 2月－ 6月 SP工作人員未按期申報業(yè)務(wù)數(shù)量占 %。9631216未按期申報數(shù)量未按期申報數(shù)量6%1412023年 6月4%1402023年 5月5%622023年 4月8%1462023年 3月8%1942023年 2月未按期申報比率未按期申報比率不規(guī)范申請不規(guī)范申請 量量日期日期平均 %要因確認1 選擇課題2 現(xiàn)狀調(diào)查3 設(shè)定目標(biāo) 4 原因分析 5 要因確認 6 制定對策 7 對策實施 8 效果檢查 9 鞏固措施 10 總結(jié)打算1SIMS系統(tǒng)未及時同步更新分層分級結(jié)果系統(tǒng)未及時同步更新分層分級結(jié)果2SP自服務(wù)系統(tǒng)對自服務(wù)系統(tǒng)對 SP提交的不規(guī)范業(yè)務(wù)缺少提示提交的不規(guī)范業(yè)務(wù)缺少提示3培訓(xùn)措施不完善培訓(xùn)措施不完善缺少有效的制約措施缺少有效的制約措施4制定對策 對策分析表1 選擇課題2 現(xiàn)狀調(diào)查3 設(shè)定目標(biāo) 4 原因分析 5 要因確認 6 制定對策 7 對策實施 8 效果檢查 9 鞏固措施 10 總結(jié)打算制定對策1 選擇課題2 現(xiàn)狀調(diào)查3 設(shè)定目標(biāo) 4 原因分析 5 要因確認 6 制定對策 7 對策實施 8 效果檢查 9 鞏固措施 10 總結(jié)打算序號 主要原因 對策 目標(biāo) 措施 地點 責(zé)任人 完成日期1 缺少有效地制約措施建立針對SP新增業(yè)務(wù)的制約措施使 SP因同樣原因?qū)е滦略鰳I(yè)務(wù)駁回的現(xiàn)象下降 80%制訂制約措施，納入信用積分管理。發(fā)布。對違規(guī) SP扣除相應(yīng)信用積分。合作服務(wù)中心銀曉峰周游丁亞麗7月 4日2SIMS系統(tǒng)未及時同步更新分層分級結(jié)果實現(xiàn) SIMS系統(tǒng)與分層分級數(shù)據(jù)及時同步更新功能保證系統(tǒng)可在 3個工作日內(nèi)進行同步更新，由此導(dǎo)致的新增業(yè)務(wù)受理失敗的業(yè)務(wù)數(shù)量下降 90%。全面對 SIMS系統(tǒng)綜合管理模塊進行檢測。分析 SIMS系統(tǒng)綜合管理模塊存在的缺陷。制訂改造方案，并對SIMS系統(tǒng)進行改造。合作服務(wù)中心劉雍陳淼丁亞麗張子君7月 25日3SP自服務(wù)系統(tǒng)對 SP提交的不規(guī)范業(yè)務(wù)缺少提示完善 SP自服務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)信息申報錯誤提示功能使 SP自服務(wù)系統(tǒng)可對SP提交的各項錯誤業(yè)務(wù)信息進行提示，并可上傳敏感詞匯列表進行更新，由此導(dǎo)致的新增業(yè)務(wù)受理失敗的業(yè)務(wù)數(shù)量下降 90%全面對 SP自服務(wù)系統(tǒng)接入與退出模塊進行檢測。分析 SP自服務(wù)系統(tǒng)接入與退出模塊存在的缺陷。制訂改造方案，并對SP自服務(wù)系統(tǒng)進行改造。支撐公司機房銀曉峰周游馬學(xué)超8月 31日4 培訓(xùn) 措施不完善完善培訓(xùn)措施并建立電子課堂SP工作人員考核通過率與培訓(xùn)滿意度均高于 90%。 建立定期對 SP培訓(xùn) 的機制并建立電子課堂。將新增業(yè)務(wù)附件模板，上傳到 文檔中心。合作服務(wù)中心賈曉琳焦粒枘劉軒宇9月 25日對策實施1 選擇課題2 現(xiàn)狀調(diào)查3 設(shè)定目標(biāo) 4 原因分析 6 制定對策 7 對策實施 8 效果檢查 9 鞏固措施 10 總結(jié)打算5 要因確認 對策實施一：建立針對對策實施一：建立針對 SP新增業(yè)務(wù)的制約措施新增業(yè)務(wù)的制約措施完善信用積分制度，強化制約措施。 08年 7月 4日， QC小組針對 SP新增業(yè)務(wù)中存在的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)填報錯誤以及未嚴格按照各項管理辦法要求申請合作的問題，在信用積分管理辦法中進行了針對性的說明，具體細則為： SP在上一月份新增業(yè)務(wù)申報出錯被駁回，而本月申報仍由于同樣原因?qū)е卤获g回，采取扣除信用積分 3分的處理措施；并向 SP進行了公示，進一步強化了對 SP的管理力度，同時在小組內(nèi)部制訂了工作流程手冊。對策實施1 選擇課題2 現(xiàn)狀調(diào)查3 設(shè)定目標(biāo) 4 原因分析 6 制定對策 7 對策實施 8 效果檢查 9 鞏固措施 10 總結(jié)打算5 要因確認 對策實施一：建立針對對策實施一：建立針對 SP新增業(yè)務(wù)的制約措施新增業(yè)務(wù)的制約措施2023年 7月，小組對 SP新增被駁回業(yè)務(wù)的原因進行了統(tǒng)計，與 6月數(shù)據(jù)進行比較，發(fā)現(xiàn)僅有 3家 SP的共 3條業(yè)務(wù)被駁回原因與 6月一致，相比 6月的 19條業(yè)務(wù)，下降了 84%，證明了此項對策有效。效果檢查：效果檢查：對策實施1 選擇課題2 現(xiàn)狀調(diào)查3 設(shè)定目標(biāo) 4 原因分析 6 制定對策 7 對策實施 8 效果檢查 9 鞏固措施 10 總結(jié)打算對策實施二：實現(xiàn)對策實施二：實現(xiàn) SIMS系統(tǒng)與分層分級數(shù)據(jù)同步更新功能系統(tǒng)與分層分級數(shù)據(jù)同步更新功能5 要因確認 2023年 6月－ 7月， 小組聯(lián)合平臺開發(fā)商對 SIMS系統(tǒng)的綜合管理及接入與退出管理模塊進行了檢測及分析，確認故障原因為： SIMS系統(tǒng)分層分級數(shù)據(jù)管理模塊和接入與退出管理模塊關(guān)聯(lián)文件損壞！系統(tǒng)檢測系統(tǒng)檢測 安裝調(diào)試安裝調(diào)試程序編寫程序編寫方案設(shè)計方案設(shè)計對策實施1 選擇課題2 現(xiàn)狀調(diào)查3 設(shè)定目標(biāo) 4 原因分析 6 制定對策 7 對策實施 8 效果檢查 9 鞏固措施 10 總結(jié)打算對策實施二：實現(xiàn)對策實施二：實現(xiàn) SIMS系統(tǒng)與分層分級數(shù)據(jù)同步更新功能系統(tǒng)與分層分級數(shù)據(jù)同步更新功能5 要因確認 2023年 7月 20日， 小組聯(lián)合平臺開發(fā)商制訂了系統(tǒng)改造方案。經(jīng)過系統(tǒng)開發(fā)、文件修復(fù)，使系統(tǒng)實現(xiàn)了自動更新 SP分層分級結(jié)果的功能。對策實施1 選擇課題2 現(xiàn)狀調(diào)查3 設(shè)定目標(biāo) 4 原因分析 6 制定對策 7 對策實施 8 效果檢查 9 鞏固措施 10 總結(jié)打算對策實施二：實現(xiàn)對策實施二：實現(xiàn) SIMS系統(tǒng)與分層分級數(shù)據(jù)同步更新功能系統(tǒng)與分層分級數(shù)據(jù)同步更新功能5 要因確認 2023年 7月 25日， SIMS系統(tǒng)完成改造，系統(tǒng)對 SP未按自身級別申請業(yè)務(wù)進行了限制。這一對策實施后， 8月份因分層分級數(shù)據(jù)未同步導(dǎo)致受理不成功的新增業(yè)務(wù)數(shù)量為 0，達成了對策目標(biāo)。效果檢查：效果檢查：對策實施1 選擇課題2 現(xiàn)狀調(diào)查3 設(shè)定目標(biāo) 4 原因分析 6 制定對策 7 對策實施 8 效果檢查 9 鞏固措施 10 總結(jié)打算對策實施三：完善對策實施三：完善 SP自服務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)申報錯誤提示功能自服務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)申報錯誤提示功能5 要因確認 實施步驟：1. 小組聯(lián)合平臺開發(fā)商對 SP自服務(wù)系統(tǒng)接入與退出模塊進行了檢測、分析，并制訂了