溫州新星學(xué)校質(zhì)量管理體系文件-學(xué)校程序文件(13個(gè)文件)不合格品控制程序(編輯修改稿)
2024-08-18 15:37 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 響學(xué)生及教職工正常生活、學(xué)習(xí)及工作秩序； k)其他應(yīng)認(rèn)定為不合格事項(xiàng)。 不合格服務(wù)記錄 各部門(mén)貫標(biāo)小組主過(guò)程控制員（質(zhì)量管理員）依照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，根據(jù)服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)結(jié)果，對(duì)不合格填寫(xiě)《不合格處理報(bào)告》相應(yīng)內(nèi)容。 不合格服務(wù)評(píng)審 部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)不合格情況，組織相關(guān)人員對(duì)不合格的事實(shí)描述進(jìn)行評(píng)審，提出不合格處置方式，并記錄評(píng)審結(jié)果。 不合格服務(wù)處置 對(duì)一般不合格，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即要求責(zé)任者予以糾正；對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫(xiě)《不合格處理報(bào)告》相應(yīng)內(nèi)容，采取糾正預(yù)防措施。 不合格服務(wù)驗(yàn)證 對(duì)發(fā)生過(guò)嚴(yán)重不合格的部門(mén)或人員，在糾正措施完成后，紀(jì)檢部須進(jìn)行復(fù)檢，以驗(yàn)證不合格已得到有效糾正。必要時(shí)，將不合格的處理結(jié)果在校內(nèi)通報(bào)。 不合格項(xiàng)的管理 不合格項(xiàng)的來(lái)源一般由以下方面產(chǎn)生： a)管理體系日常運(yùn)行； b)環(huán)境監(jiān)測(cè)和檢查； c)規(guī)劃部（貫標(biāo)辦）巡檢和績(jī)效監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不合格； d)各部門(mén)安全檢查或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡查中發(fā)現(xiàn)的 不合格； e)學(xué)校安全大檢查及安全性評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的不合格； f)職業(yè)健康法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合； g)相關(guān)方合理抱怨、投訴和申訴及教職工在服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的不合格； h)事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格； i)內(nèi)部管理體系審核； j)管理評(píng)審； k)第三方審核。 不合格項(xiàng)的分類(lèi) 根據(jù)以上方面產(chǎn)生的不合格項(xiàng)可以分為：一般不合格項(xiàng)和嚴(yán)重不合格項(xiàng)。 不合格項(xiàng)的原因調(diào)查和處理 所發(fā)生的不合格項(xiàng)責(zé)任明確、問(wèn)題簡(jiǎn)單，由責(zé)任部門(mén)按《糾正與預(yù)防措施控制程序》要求制定適宜措施及時(shí)整 改，并經(jīng)過(guò)紀(jì)檢部驗(yàn)證有效即處理完畢，并做好驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 問(wèn)題復(fù)雜或涉及部門(mén)較多的不合格項(xiàng)由規(guī)劃部（貫標(biāo)辦）組織相關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行原因調(diào)查，確定責(zé)任部門(mén)，并按《糾正與預(yù)防措施控制程序》要求制定、實(shí)施糾正或預(yù)防措施，并做好相關(guān)記錄。 對(duì)于嚴(yán)重合格項(xiàng)的整改由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行原因調(diào)查，確定責(zé)任部門(mén)，制定糾正或預(yù)防措施，由規(guī)劃部組織實(shí)施，管理者代表驗(yàn)證合格，并做好相關(guān)記錄。 其他管理要求 記錄的管理按《記錄控制
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