【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 版本； ◇較多技術(shù)文件修改未按規(guī)定執(zhí)行。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 我的經(jīng)驗(yàn)是：文件管理有問(wèn)題大多是執(zhí)行問(wèn)題，編制一個(gè)文件管理程序應(yīng)該不會(huì)是什么難題。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 文件管理 2．企業(yè)應(yīng)有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。 核查的要點(diǎn)： 1）是否有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。 輕微缺陷判定： 有以下情況之一時(shí)（但不限于此）： ◇負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理的部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T職責(zé)權(quán)限不明確； ◇負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理的部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T不熟悉文件管理要求。 不符合判定： 有以下情況之一時(shí)： ◇沒(méi)有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 五、過(guò)程質(zhì)量管理 工藝管理 1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。 工藝管理制度內(nèi)容包括： ◇工藝管理部門(mén)、執(zhí)行部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。 ◇操作工人應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)、操作的紀(jì)律要求。 ◇采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí)應(yīng)采取的工藝分析、審查、試驗(yàn)的要求（適用時(shí)）。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） ◇工藝管理制度的考核辦法。 ◇工藝操作記錄要求及工藝紀(jì)律檢查記錄的要求。 一般情況下工藝的管理部門(mén)是技術(shù)部門(mén)或工藝部門(mén)，執(zhí)行部門(mén)主要是生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)及其它相關(guān)部門(mén)。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 工藝紀(jì)律的內(nèi)容至少應(yīng)該包括： ◇工藝紀(jì)律是公司的重要法規(guī)之一，公司各部門(mén)、各工段，全體員工必須人人遵守，模范執(zhí)行。 ◇必須嚴(yán)格遵守各項(xiàng)操作規(guī)程、工藝規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等技術(shù)文件及相關(guān)管理規(guī)定，以保證執(zhí)行口徑的正確、完整和統(tǒng)一。 ◇電線電纜所用原材料的采購(gòu)和管理，必須嚴(yán)格執(zhí)行《采購(gòu)規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，以保證提供的原材料符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。 ◇為保證產(chǎn)品加工中，材料、半成品、成品處于完全受控狀態(tài)，使產(chǎn)品生產(chǎn)、交付過(guò)程中具有可追溯性，所涉及到的各生產(chǎn)工段和有關(guān)職能部門(mén)必須作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 ◇ 對(duì)影響生產(chǎn)過(guò)程中工序質(zhì)量的主要因素：人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)控，加強(qiáng)工序管理和做好質(zhì)控點(diǎn)的監(jiān)控。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） ◇ 在生產(chǎn)制造的全過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格控制未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原材料、半成品和成品的繼續(xù)使用、加工、轉(zhuǎn)序和入庫(kù)。各工段和相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)監(jiān)督和控制原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)，產(chǎn)品過(guò)程的檢驗(yàn)，產(chǎn)品最終檢驗(yàn)。生產(chǎn)操作者使用檢測(cè)器具，必須執(zhí)行日常點(diǎn)檢制度。 ◇ 產(chǎn)品的包裝及標(biāo)識(shí)應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)范進(jìn)行，產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、運(yùn)輸，應(yīng)采取保護(hù)措施，以保證產(chǎn)品完整無(wú)損的交付顧客使用。 ◇ 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，所涉及到的工段和相關(guān)職能部門(mén)，必須認(rèn)真做好按文件規(guī)定的各種原始記錄，以保證各項(xiàng)工藝參數(shù)確性、可靠性，以利于工序質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，以證實(shí)工藝紀(jì)律的貫徹和實(shí)施。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 核查的要點(diǎn)： 1）是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。 2）是否按制度進(jìn)行管理和考核，并保存考核記錄。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 輕微缺陷判定： 有以下情況之一時(shí)（但不限于此）： ◇制定的工藝管理制度及考核辦法內(nèi)容不夠完善或可操作性不強(qiáng)； ◇未嚴(yán)格按制度進(jìn)行管理和考核； ◇考核記錄不完整。 不符合判定： 有以下情況之一時(shí)： ◇無(wú)工藝管理制度及考核辦法； ◇未按工藝管理制度、考核辦法進(jìn)行管理，不能提供考核的記錄。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 注意要點(diǎn)： ◇工藝管理涉及內(nèi)容較多，涉及的部門(mén)也很多： a）設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)工藝性； b）設(shè)備部門(mén)應(yīng)保證工藝設(shè)備和工藝裝備的完好性； c）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按工藝要求提供各種合格的材料和外購(gòu)件； d）生產(chǎn)部門(mén)按工藝文件要求安排生產(chǎn)； e）工藝部門(mén)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律的監(jiān)督； f）質(zhì)量部門(mén)與工藝部門(mén)和生產(chǎn)車(chē)間共同搞好質(zhì)量控制。 g）人力資源部門(mén)應(yīng)提供各類(lèi)與質(zhì)量有關(guān)人員、并確保他們的能力 滿足要求。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 所以 ： a）工藝管理制度不完善、只規(guī)定操作工人應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行操作，沒(méi)有其他部門(mén)的要求； b）考核辦法沒(méi)有分部門(mén)考核，籠統(tǒng)一張考核表沒(méi)有可操作性。 分部門(mén)考核表舉例見(jiàn)《工藝記錄檢查表》 ◇新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗(yàn)證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 工藝管理 2．原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。 企業(yè)應(yīng)該編制相應(yīng)的文件對(duì)原輔材料、半成品、成品、工裝器具的妥善保存放置做出合理的規(guī)定。原輔材料應(yīng)有獨(dú)立的原材料庫(kù)房或區(qū)域，成品堆放區(qū)域應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，不能露天存放。半成品、工裝器具應(yīng)定置管理、擺放整齊合理。 核查的要點(diǎn)： 1）對(duì)原輔材料、半成品、成品、工裝器具的妥善保存、放置是否做作出合理規(guī)定。 2）應(yīng)有適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。 3）原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 輕微缺陷判定： 有以下情況之一時(shí)（但不限于此）： ◇對(duì)原輔材料、半成品、成品、工位器具的妥善保存、放置作出規(guī)定，但不夠合理； ◇有個(gè)別搬運(yùn)工具、工位器具、貯存場(chǎng)所或防護(hù)措施不適宜； ◇原輔材料、半成品、成品、工裝器具出現(xiàn)輕度損傷或變質(zhì)。 不符合判定： 有以下情況之一時(shí)： ◇對(duì)原輔材料、半成品、成品、工位器具的妥善保存、放置未作出規(guī)定； ◇有較多搬運(yùn)工具、工位器具、貯存場(chǎng)所、和防護(hù)措施不適宜； ◇原輔材料、半成品、成品、工裝器具出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p傷或變質(zhì)。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 注意要點(diǎn)： ◇因?yàn)榘氤善诽幱诹鞒讨?，容易忽視?duì)半成品的妥善保存、放置作出規(guī)定。應(yīng)對(duì)半成品的裝盤(pán)、標(biāo)識(shí)、存放、交接、搬運(yùn)、保管等作出具體的規(guī)定。 ◇要有獨(dú)立的成品及原材料堆放區(qū)域。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） 半成品的防護(hù) 1）半成品的裝盤(pán)、標(biāo)識(shí)、存放 ◇各生產(chǎn)工段應(yīng)選擇合適的電線電纜機(jī)用線盤(pán)（符合 JB/T8136標(biāo)準(zhǔn)）來(lái)裝半成品，排線要整齊，不能壓線和跳線。拉絲工段單線最外層的最外點(diǎn)與線盤(pán)側(cè)板最外邊緣上的距離規(guī)定如下： 500型鐵盤(pán)留距：25mm、 400型鐵盤(pán)留距： 20mm、 200型鐵盤(pán)留距： 10mm。其他工段裝盤(pán)前要參考公司技術(shù)部編制的《裝盤(pán)長(zhǎng)度參考表》來(lái)選擇合適的機(jī)用線盤(pán)，外護(hù)套工序采用電線電纜交貨盤(pán)來(lái)裝盤(pán)，交貨盤(pán)符合JB/T8137199標(biāo)準(zhǔn)，半成品最外層與線盤(pán)側(cè)板最外邊緣上的距離規(guī)定如下： 1000型盤(pán)及以下留距： 40mm、 1600型盤(pán)及以下留距： 50mm、2023型盤(pán)及以下留距： 60mm、 2800型盤(pán)及以下留距： 100mm。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） ◇半成品下盤(pán)后，在盤(pán)上掛上流程卡、標(biāo)明半成品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、班次、制造人，然后整齊放置到半成品存放區(qū)，拉絲半成品要求盤(pán)與盤(pán)之間成 T型擺放，其他半成品要求在盤(pán)與地面接觸處楔上木塊，放置線盤(pán)滾動(dòng)。 2 ）半成品的交接、搬運(yùn) ◇每道工序半成品只有經(jīng)過(guò)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格并蓋上質(zhì)檢章后才能流入下道工序。下道工序向上道工序領(lǐng)取半成品需填寫(xiě)《半制品交（提）庫(kù)單》，經(jīng)交庫(kù)單位、領(lǐng)料單位和質(zhì)檢員簽字后辦理交接手續(xù)。 電纜許可證細(xì)則核查辦法交流（ ） ◇ 拉絲工段半成品搬運(yùn)用公司專(zhuān)用“ 7”型推桿來(lái)操作。其他工段半成品采用行車(chē)來(lái)吊運(yùn)或叉車(chē)來(lái)轉(zhuǎn)運(yùn)。行車(chē)和叉車(chē)操作人員應(yīng)取得特種設(shè)備操作證。在操作過(guò)程中要按操作規(guī)程操作，防止造成對(duì)半成品的損傷。 3 ）半成品的保管