御生堂商務(wù)會所商業(yè)策劃書(編輯修改稿)
2025-01-22 11:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 健康 NA 尊貴 健康 兼顧統(tǒng)一目標(biāo)群體的 2種剛性需求 盈利模式 短期 +長期 短期 短期 短期 盈利模式最為健康 會員收益 健康 +現(xiàn)金收益 沒有 NA 健康 會員參與銷售分成收益 目 錄 項(xiàng)目背景介紹 市場 需求分析 項(xiàng)目整體策劃 項(xiàng)目定位分析 商業(yè)運(yùn)營計劃 財務(wù)盈收預(yù)測 商業(yè) 投資 機(jī)會 分 目 錄 當(dāng)前狀態(tài) 項(xiàng)目計劃 運(yùn) 營計劃 準(zhǔn)備內(nèi)容和時間 模塊 第一階段 項(xiàng) 目計劃 階段 行業(yè) 分析 項(xiàng) 目啟 動 1 2 現(xiàn)有類似業(yè)務(wù)分 析 細(xì) 分市場潛力分析 消費(fèi)者分析 完 成項(xiàng)目 商業(yè)策劃案 完 成項(xiàng)目 視覺設(shè)計方案 項(xiàng)目啟動資金到位 裝 修、采購、招聘、培訓(xùn) 正 式營業(yè) 商業(yè)模式驗(yàn)證成功 復(fù) 制商業(yè)模式連鎖經(jīng)營 3 4 6 9 7 10 12 13 14 項(xiàng)目財務(wù)預(yù)測分析 5 試營業(yè) 11 培 訓(xùn) 團(tuán)隊(duì) 第二階段 實(shí)施計劃 第三階段 復(fù)制連鎖 確 定項(xiàng)目地點(diǎn) 組建執(zhí)行團(tuán)隊(duì) 取得御膳授權(quán) 落實(shí) 健康管理 整 合培訓(xùn)資源 完 成首期募資 時 間 ： 時間 ： 時間 ： 完 成項(xiàng)目 裝 修設(shè)計方案 8 目 錄 項(xiàng)目背景介紹 市場 需求分析 項(xiàng)目整體策劃 項(xiàng)目定位分析 商業(yè)運(yùn)營計劃 財務(wù)盈收預(yù) 測 商業(yè) 投資 機(jī)會 分 目 錄 財務(wù)假設(shè) 財務(wù)盈收 利潤表 現(xiàn)金量表 財 務(wù)假設(shè) 名稱 財務(wù)假設(shè) 單位 假設(shè)描述 同時接待人數(shù)上限 120 人 以 2023m2 同時容納最多 150人同時就餐估算 ,最大利用率為 80% 每月接待人數(shù)上限 14400 人 每月空間上的人數(shù)上限 人均餐飲消費(fèi) 200 元 折扣后，以人均用餐次消費(fèi) 200元估算 簽約健康轉(zhuǎn)化率 50% 以會員 50%轉(zhuǎn)化為簽約健康管理客戶估算 人均健康消費(fèi) 2023 元 以健康管理人均月消費(fèi) 2023元估算 每天翻臺率 4 次 營業(yè)時間 10:0004:00，中、晚、夜三餐，翻臺率平均為4估算 每月天數(shù) 30 天 每月以 30天計算 病毒種子數(shù) 30 人 病毒式營銷種子會員 30人 會員平均每月光臨次數(shù) 2 次 會員以每月 2次帶朋友前來消費(fèi) 會員每次帶來非會員人數(shù) 4 人 每次平均帶來用餐的非會員人數(shù) 每次非會員比例 80% 每月就餐人數(shù)中，非會員的比例 新會員轉(zhuǎn)化率 10% 新會員轉(zhuǎn)化率 :為會所接待人次的 10% 會員上限數(shù)量 1750 一家會所能夠承載的會員數(shù)量上限 鉆石會員比例 50% 鉆石卡。鉆石卡：白金卡：金卡 =5:3:2 白金會員比例 30% 白金卡 金卡會員比例 20% 金卡 業(yè)績提成比例 30% 營業(yè)額的 30%作為資金池用于股東卡分紅和團(tuán)隊(duì)業(yè)績提成 股東卡固定提成 20% 股東卡 10萬年固定收益 注：以一家會所進(jìn)行財務(wù)估算 財 務(wù)盈收 第一財年 第二財年 項(xiàng) 目 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3Q4 營業(yè)額 ￥ 26 ￥ 153 ￥ 673 ￥ 1,365 ￥ 2,730 ￥ 2,730 毛利潤 ￥ 19 ￥ 114 ￥ 505 ￥ 1,024 ￥ 2,048 ￥ 2,048 凈利潤 (￥ 110) (￥ 71) ￥ 120 ￥ 375 ￥ 715 ￥ 704 凈利率 431% 47% 18% 27% 26% 26% (￥ 200) ￥ 0 ￥ 200 ￥ 400 ￥ 600 ￥ 800 ￥ 1,000 ￥ 1,200 ￥ 1,400 ￥ 1,600 Q1 Q2 Q3 Q4營業(yè)額 毛利潤 凈利潤 利 潤估算 第一財年 第二財年 項(xiàng) 目 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3Q4 一、主營業(yè)務(wù)收入（萬） ￥ 26 ￥ 153 ￥ 673 ￥ 1,365 ￥ 2,730 ￥ 2,730 減：主營業(yè)務(wù)成本 ￥ 5 ￥ 31 ￥ 135 ￥ 273 ￥ 546 ￥ 546 主營業(yè)務(wù)稅金（以 5%計算） ￥ 1 ￥
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