【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 編制和監(jiān)督執(zhí)行 。 e. 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中技術(shù)指導(dǎo)和關(guān)鍵工序及品質(zhì)控制點(diǎn)的監(jiān)控 。 f. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的一級(jí)維護(hù)和保養(yǎng) 。 H 財(cái)務(wù)部 a. 負(fù)責(zé) 制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，跟蹤并落實(shí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ； b. 參與管理評(píng)審； c. 負(fù)責(zé)員工的薪金發(fā)放； d. 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 溝通 外部 代表 部 負(fù)責(zé)人 被確定為顧客代表。本公司內(nèi)部其它部門由管理 者 代表按需要與部門 負(fù)責(zé)人 協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； 客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等方面的要求。 內(nèi)部溝通 管理小組 負(fù)責(zé) 定期或不定期召開(kāi)各級(jí)人員會(huì)議及全廠大會(huì)，以每月月報(bào)、墻報(bào)、看板、電話、傳真、電郵、面談等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息。 管理評(píng)審 總經(jīng)理和管理 者 代表負(fù)責(zé)組織 每 六 個(gè)月進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議，以便評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審的輸入應(yīng)當(dāng)包括： 和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 、安全和環(huán)境的影響； 、過(guò)程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性、預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行狀況； 、可能影響質(zhì)量管理體系的變更； ； 行政部負(fù)責(zé) 記錄評(píng)審結(jié)果。 管理評(píng)審的輸出必須包括： ； ； ，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有 指標(biāo)按計(jì)劃要求進(jìn)行。 本 章節(jié)所支持程序文件 a. 《 內(nèi)部信息溝通程序 》 文件編號(hào) : RG 2XZ003 b. 《管理評(píng)審程序》 文件編號(hào) : RG 2XZ004 6 資源管理 資源的提供 總經(jīng)理 根據(jù) ISO9001:20xx 條文中質(zhì)量管理體系策劃的要求，確定并提供資源，包括維護(hù)質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。 人力資源 總則 行政部 負(fù)責(zé)根據(jù) 《崗位職責(zé) 》的規(guī)定，確保所有與質(zhì)量有關(guān)的員工在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面具備能力；負(fù) 責(zé)設(shè)計(jì)人員滿足設(shè)計(jì)技能要求；負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工作的人員（如電工、司機(jī)等）按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，組織培訓(xùn)和進(jìn)行資格考核，保存資格考核的記錄。當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時(shí)，按《人力資源管理程序》的要求；評(píng)估培訓(xùn)需求；建立培訓(xùn)計(jì)劃；實(shí)施培訓(xùn)。 行政部應(yīng)當(dāng)保證所有與質(zhì)量相關(guān)人員必須得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時(shí)聘用人員和服務(wù)站人員。 行政部 負(fù)責(zé)根據(jù)《人力資源管理程序》的規(guī)定，保持培訓(xùn)、評(píng)價(jià)和考核記錄。 員工的鼓勵(lì)和授權(quán) 在對(duì)崗位所要求的能力進(jìn)行培訓(xùn)的同時(shí)， 行政部 負(fù)責(zé)根據(jù) 廠內(nèi)相關(guān)制度的規(guī)定，營(yíng)造鼓勵(lì)創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，意識(shí)到對(duì)產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 行政部 每年至少作一次員工滿意度調(diào)查和評(píng)估，以確定其滿意度和對(duì)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度。同時(shí)對(duì)員工流動(dòng)情況及其原因做出分析。 基礎(chǔ)設(shè)施 為了保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性，由相關(guān)部門 負(fù)責(zé)人 組成工作小組在 活動(dòng) 過(guò)程中進(jìn)行規(guī)劃。工廠設(shè)施包括以下各項(xiàng)： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施； b) 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊 、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)等； 小組應(yīng)評(píng)估工廠設(shè)施策劃的有效性，做到最大限度減少材料的搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)材料的同步流動(dòng)，最大限度地利用地面和空 間。小組還應(yīng)評(píng)估現(xiàn)存操作的有效性。 工作環(huán)境 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)， 公司 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以識(shí)別和管理，（如對(duì)溫度、照明、振動(dòng)、噪聲、人體工效、福利等因素進(jìn)行管理）。 行政部負(fù)責(zé)收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些有關(guān)材料儲(chǔ)存、搬運(yùn)、回收、銷毀和處置方面的規(guī)定。 本章所支持的程序文件 a. 《 人力資源 管理 程 序》 文件編號(hào)： RG 2XZ005 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司組織 工作 小組按照產(chǎn)品質(zhì)量 目標(biāo)和要求，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行 管理。 工作 小組應(yīng)由 銷售 部 、 品質(zhì)部、 采購(gòu)部、行政部、 生產(chǎn) 部 、 財(cái)務(wù) 部 等職能的代表組成。小組應(yīng)確定、分析、管理和報(bào)告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)階段的目標(biāo)和指標(biāo)。這些目標(biāo)和指標(biāo)必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、投產(chǎn)期、以及針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的制造過(guò)程和文件；所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源。 工作 小組必須在產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段作狀態(tài)評(píng)估并采取適當(dāng)措施。 工作 小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 市場(chǎng)調(diào)研 銷售 部 負(fù)責(zé)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對(duì)售后服務(wù)的要求； b) 適用于產(chǎn)品的法律和法規(guī)要求； c) 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性分析； d） 任何其它由本公司認(rèn)為必要的任何附加要求。 注：交付后活動(dòng)包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等。 市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)論要形成文 件。 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審 各代理商的訂單代表顧客的要求， 銷售 部根據(jù)《合同評(píng)審程序》的規(guī)定組織合同評(píng)審。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和限制條件。 銷售 部確保所有的代理商要求得到明確的文字規(guī)定。當(dāng)代理商未以文字的形式表達(dá)要求時(shí)，由 銷售 部以文字形式加以記錄并由該代理商確認(rèn)。 與新合同一樣，修改的合同也應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，所有問(wèn)題應(yīng)在接受修改訂單前解決或澄清。 銷售 部應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過(guò)程更改的信息清楚、有效地傳達(dá)給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門和人員。 合同評(píng)審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問(wèn)題， 銷售 部必須予以保存。 顧客溝通 銷售 部應(yīng)通過(guò)包括但不限于以下方式 ： 售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤、國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿意度調(diào)查等，與顧客溝通以下信息： a)產(chǎn)品信息 b)詢價(jià)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c)顧客反饋，包括顧客投訴。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司 規(guī)劃并管制產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃 部每次接到新的設(shè)計(jì)任務(wù)時(shí)，應(yīng)制定開(kāi)發(fā)計(jì)劃明確開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)各階段開(kāi)發(fā)小組的責(zé)任與權(quán)限和接口，以確保 有效溝通和明確職責(zé)。 、校對(duì)、審核、驗(yàn)證、評(píng)審等，配備必要的工作條件。 ；確定適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。 ，須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可實(shí)施。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入 在開(kāi)發(fā)計(jì)劃中，應(yīng)明確規(guī)定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，這些輸入包括： ； ； ，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； 。 審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出 a. 所有設(shè)計(jì)成果均應(yīng)形成設(shè)計(jì)輸出文件。主要包括：說(shuō)明書、用戶手冊(cè)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等。 b. 設(shè)計(jì)輸出文件要對(duì)照設(shè)計(jì)輸入要求，通過(guò)校對(duì)、檢驗(yàn)、審定過(guò)程來(lái)驗(yàn)證和確認(rèn)，并在發(fā)放前予以評(píng)審，形成評(píng)審記錄。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的評(píng)審 公司有計(jì)劃的組織評(píng)審小組對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的需求分析和總體設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)專家和業(yè)務(wù)代表參加，評(píng)審小組對(duì)每次的評(píng)審要進(jìn)行記錄。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證和確認(rèn) ： 負(fù)責(zé)人組織編制測(cè)試方案，指導(dǎo)和督促測(cè)試人員完成各階段的測(cè)試工作。 對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。 ， 樣品交客戶試用后收集反饋信息并按客戶要求改良確認(rèn) 。 : 。更改人員限于被確定的授權(quán)人員，變更在生效前均要進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。 ，記錄要?dú)w檔保存。 采購(gòu) 總則 采購(gòu)部、品質(zhì)部、 銷售 部 、生產(chǎn)部 根據(jù)《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定，共同負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、開(kāi)發(fā)工作，保證所有采購(gòu)的產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法 規(guī)的要求。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立潛在及合格供應(yīng)商名錄，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估（包括現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估），做出結(jié)論報(bào)協(xié)作配套領(lǐng)導(dǎo)小組審批。本公司以“開(kāi)誠(chéng)布公，建立與供應(yīng)商互利的關(guān)系”為準(zhǔn)則，與有能力的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期的關(guān)系，最大限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性和供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級(jí)控制。 品質(zhì) 部以供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，并負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn) 品的驗(yàn)證工作，本公司的長(zhǎng)期目標(biāo)是免去進(jìn)貨檢驗(yàn)。 當(dāng)供應(yīng)商的組織發(fā)生變化時(shí)， 品質(zhì) 部 必須驗(yàn)證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性和 有效性。 品質(zhì) 部 負(fù)責(zé)供應(yīng)商交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評(píng)估；采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付準(zhǔn)時(shí)性和額外運(yùn)費(fèi)的評(píng)估； 銷售 部負(fù)責(zé)對(duì)由供應(yīng)商造成的顧客在使用