【文章內(nèi)容簡介】 11 廣播電視、新聞出版 25 工商、稅務(wù)、物價、市容、質(zhì)檢、海關(guān)、商檢 39 五金、模具磨具、金屬材料制品、表面處理 53 物質(zhì)供應(yīng)、回收、日用品調(diào)劑 12 醫(yī)療、 衛(wèi)生事業(yè) 26 娛樂業(yè) 40 通用零部件 54 進(jìn)出口貿(mào)易、國內(nèi)貿(mào)易 13 醫(yī)藥衛(wèi)生 27 禮品、工藝美術(shù)品 41 電子計算機 55 農(nóng)業(yè) 14 財政、金融 28 廣告、公共關(guān)系 42 電器、電子、通訊設(shè)備 56 食品、糧油、副食品、農(nóng)副產(chǎn)品及菜場 三、經(jīng)營業(yè)務(wù)方向與銷售預(yù)算 大客戶（ A、 B、 C級） “ 直接 ” 銷售 2 ② 、 客戶量級 ： A級 =月采購量 5000元 /月； B級 =月采購量 3000元 /月；級 =月采購量 1000元 /月 。 ③ 、 客戶星級 : 1*級 =月度毛利 200元 /月； 2*級 =月度毛利 400元 /月； 3*級 =月度毛利 600元 /月； 4*級 =月度毛利 800元 /月 ； 5*級 =月度毛利 1000元 /月 及以上 ； ④ 、 大客戶開發(fā)進(jìn)度 ： 按正式業(yè)務(wù)人員 12人，進(jìn)行管理，人均開發(fā)業(yè)務(wù)量 =10000元 /月計算。 【表 8】 月開發(fā)客戶數(shù) 月度營銷費用 ( 萬元 ) 業(yè)務(wù)員 編號 客戶 行業(yè)名稱 A 級 B 級 C 級 月增銷量( 萬元 ) 月增毛利 ( 萬元 ) 人件 激勵 合計 年盈利 ( 萬元 ) A1 政府機關(guān)與社會團體 1 1 2 B1 新聞 / 科教 / 文體 1 1 2 C1 金融 / 貿(mào)易 / 開發(fā) / 涉外 1 1 2 D1 廣告 / 商務(wù) / 咨詢 1 1 2 1 .00 E1 通訊 / 計算機 / 網(wǎng)絡(luò) 1 1 2 F1 交通 / 物流 1 1 2 G1 城建 / 房產(chǎn) / 裝潢 1 1 2 H1 工業(yè) / 農(nóng)業(yè) 1 1 2 I1 百貨 / 消費品 1 1 2 J1 旅游 / 酒店 / 娛樂 / 休閑 1 1 2 K1 醫(yī)療 / 藥品 / 保健 1 1 2 L1 部隊 1 1 2 合計 12 12 24 三、經(jīng)營業(yè)務(wù)方向與銷售預(yù)算 大客戶（ A、 B、 C級） “ 直接 ” 銷售 3 ⑤ 、 大客戶年度銷售預(yù)算 【表 9】 小結(jié) ： 資金投入 =84萬元；年度銷售額 =936萬元 /年；毛利率設(shè)定 =20%, 毛利 =169萬元 /年 (已扣除用于業(yè)務(wù)人員的特別開發(fā)客戶的激勵獎金 )。 實際平均毛利率 =18%。 行業(yè)編號 客戶行業(yè)名稱 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 A 政府機關(guān)與社會團體 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B 新聞 / 科教 / 文體 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C 金融 / 貿(mào)易 / 開發(fā) /涉外 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D 廣告 / 商務(wù) / 咨詢 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E 通訊 / 計算機 / 網(wǎng)絡(luò) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F 交 通 / 物流 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 G 城建 / 房產(chǎn) / 裝潢 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H 工業(yè) / 農(nóng)業(yè) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 百貨 / 消費品 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 J 旅游 / 酒店 / 娛樂 /休閑 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K 醫(yī)療 / 藥品 / 保健 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L 部隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 合計 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 三、經(jīng)營業(yè)務(wù)方向與銷售預(yù)算 特許 “便利店 ”配送銷售 ① ： “ 便利店 ” 的概念是指由善意投資人投資 15萬元 ， 在中小學(xué)校 、 大超市 、 生活區(qū) 、 獨立寫字樓 、 周邊小城區(qū)附近 ， 開設(shè)以社區(qū)零售為主 （ 零售在 90%以上 ） 的4050平方米的辦公伙伴店 。 ② ： “ 便利店 ” 的主要管理與操作思路 ： ? A、 收取保證押金 35萬元； ? B、 便利店沒有自行采購權(quán) ， 貨品 100%由 區(qū)域辦公伙伴配送； ? C、 由區(qū)域辦公伙伴協(xié)助建店 、 營銷 、 日常管理與人員培訓(xùn)； ? D、 區(qū)域辦公伙伴承諾與保證 “ 便利店 ” 當(dāng)年贏利 10%以上 。 若發(fā)生虧本 或達(dá)不到此贏利標(biāo)準(zhǔn) ， 則自己承擔(dān) 50%。 ③ ： “ 便利店 ” 的財務(wù)預(yù)算 【 表 10】 ④ ： 在當(dāng)?shù)貐^(qū)域選擇與開設(shè) 20家 “便利店 ” ： 【 表 11】 每家月配送額 月度總配送額 平均毛利率 月度毛利潤 月度營銷費用2 0 % 年度收益18000 360000 10% 36000 7200 345600前期投資的分配 月度經(jīng)營費用 月度銷售 特許 押金 內(nèi)外 裝修 固定 設(shè)施 進(jìn)貨 商品 開辦 費用 小計 租金 水電 人件 營運 攤銷折舊 小計 銷售 毛利 年度贏利 投資收益 300 200 150 800 50 1500 40 10 15 10 15 90 300 120 360 24% 三、經(jīng)營業(yè)務(wù)方向與銷售預(yù)算 “優(yōu)勢產(chǎn)品 ” 渠道分銷： ? (對大區(qū)域城市具有一定的市場潛力與發(fā)展空間 ) (簡略 ) ① ： 通路建設(shè)與分銷商的選擇 ： ? A、 強有利的分銷能力或特定通路； ? B、 經(jīng)營定位準(zhǔn)確與經(jīng)營理念有前瞻性； ? C、 資金實力強 ， 且付款信譽好 。 ② ： 主要營銷策略 ： ? A、 強強聯(lián)手 ， 寧缺勿爛； ? B、 共享利潤 ， 同擔(dān)風(fēng)險； ? C、 深度合作 ， 戰(zhàn)略伙伴 。 ③ ： 渠道分銷的收益體現(xiàn) ： ? A、 擴大自己的營運規(guī)模與底盤 ， 提高自己的市場占有率及知名度 。 ? B、 加快商品與資金流轉(zhuǎn)速度 ， 獲取供應(yīng)商更大的支持與優(yōu)惠政策 。 ? C、 洞察與觸摸市場變化 ， 為后續(xù)擴大自己領(lǐng)地奠定市場基礎(chǔ) 。 四、主要經(jīng)營費用與財務(wù)預(yù)算 1 店內(nèi)外裝修費用 ： 年度合計： 【表 12】 固定設(shè)施的購置預(yù)算 ： 年度合計： 【表 13】 固定月度營銷費用的預(yù)算 ： 月度合計： 【表 14】 店頭與店面 頂部 地面 商務(wù)區(qū) 辦公區(qū) 商品區(qū) 其他 合計 20230 40000 30000 10000 20230 80000 10000 202300 設(shè)施名稱 電腦 打印機 電話傳真機 復(fù)印機 空調(diào)器 送貨車 辦公家具 其他 合計 說明 服務(wù)器 1 臺 終端 12 臺 票打 4 臺 激打 1 臺 收銀打 2 臺 8 進(jìn) 64 出 交換機 1 臺 傳真機 3 臺 16 張 / 分鐘 復(fù)印機 1 臺 5P 柜機 3 臺 3P 掛機 4 臺 金杯 面包車 1 輛 普通 10 張 中檔 3 張 高檔 1 套 工作服 音箱 等等 購置金額 56000 22023 16000 8000 45000 30000 25000 28000 2 3000 0 費用 名稱 租金 電話與 手機費 水電費 差旅費 招待費 運輸費 廣告費 培訓(xùn)費 折舊 公共關(guān)系 其他 合計 說明 店面 辦公 電話 2500 手機 2500 店面 3000 辦公 1000 管理團隊 客戶 供應(yīng)商 汽車 人力 目錄 海報 業(yè)務(wù) 商務(wù) 43 萬 折 3年 工商 稅務(wù) 金額 60000 5000 4000 2023 3000 4000 10000 2023 12023 2023 2023 萬元 四、主要經(jīng)營費用與財務(wù)預(yù)算 2 人員配置與人件費用 ： 年度合計： 【表 15】 第一年度內(nèi)的人員配置計劃 級別 人員名稱 薪資 標(biāo)準(zhǔn) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 年度 人件 費用 總經(jīng)理 4000 1 1 48000 業(yè)務(wù)經(jīng)理 3000 1 1 36000 店面經(jīng)理 2023 1 1 18000 采購經(jīng)理 2500 1 1 30000 管理人員 財務(wù)主管 1600 1 1 19200 大客戶商務(wù) 1200 1 1 2 25200 特許與渠道商務(wù) 1200 1 1 2 21600 商務(wù)員 店務(wù)接待員 （兼文秘 ） 1000 1 1 2 18000 收銀員 500 2 2 4 18000 區(qū)域柜長 800 5 5 48000 營業(yè)員 營業(yè)員 450 15 15 81000 配送管理員 800 1 1 9600 配送 快速配送員（司機） 600 2 1 1 1 5 25200 大客戶拓展業(yè)務(wù)員 800 6 2 2 2 12 86400 大客戶業(yè)務(wù)員 ( 試 ) 600 6 6 43200 特許與渠道業(yè)務(wù)員 1200 1 1 2 21600 記卡銷售推廣員 800 2 1 3 26400 業(yè)務(wù)員 采購員 1000 1 1 2 18000 售后服務(wù)員 1000 1 1 2 18000 電腦處理員 800 1 1 2 14400 內(nèi)勤員 庫管員