辦公物品采購管理制度(編輯修改稿)
2024-12-19 21:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ＞ 1000元 審批 萬隆地產(chǎn) 第 3 頁 共 5 頁 珍惜愛護，杜絕破壞和浪費。 （ 2） 本規(guī)定所指辦公 物品 是指文具、帳簿、紙張、內(nèi)部表單等辦公用品；辦公桌椅、檔案柜等家 具 用具；電話機、傳真機、計算機、打 印機等辦公設備及耗材；電扇、空調(diào)等家電設備。 （ 3） 辦公用品項目由財務 經(jīng)理會同各相關部門細分核定，公司辦公室 對核定后的辦公用品負責尋價并報價，由財務 經(jīng)理 審核 。 （ 4） 辦公用品實行費用歸口、定額管理，各 部門每月額度由各部門提出 預算 ，財務 部會同 辦公室 核定 。 （ 5） 辦公 物品 的大宗采購實行集中管理，額度由總經(jīng)理會議決定，由財務 部 負責 定點采購 ： 1) 辦公 物品 的月度采購。 各 部門負責人根據(jù)月度辦公用品定額，結(jié)合實際需要，加上經(jīng)批準的其他辦公 物品預算，填寫 《辦公 物品 月度采購申請單》， 將本部門下月需用的辦公 物品 分類填寫清楚，并于每月 22 日報至財務 部 審核預算后轉(zhuǎn)至 辦公室 ，由 辦公室 根據(jù)庫存情況和各部門的緩急需要，編制 辦公 物品 月度采購計劃 ， 經(jīng)財務 經(jīng)理審核 后于每月 25 日移交 辦公室 采購員根據(jù)審批權(quán)限報辦公室主任、副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。 2) 辦公 物品 的臨時采購。 各部門因臨時或預算外需要而申請采購時，應填寫《 采購申請單》（ 本單一式 三 聯(lián)，一聯(lián) 申購 部門留存，一聯(lián)報 財務部 ，一聯(lián)交 采購員 ），經(jīng) 辦公室采購員核對報財務部經(jīng)理審核后根據(jù)審批權(quán)限報辦公室主任、副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。 （ 6） 采購工作細則： 1) 采購審批一律使用 《 采購申請單 》。 2) 采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。 3) 緊急采購
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