成本會(huì)計(jì)崗位崗位操作規(guī)程(編輯修改稿)
2025-09-20 15:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ：五金管理系統(tǒng)——入庫報(bào)表——?jiǎng)诒Ｎ褰鹑霂靾?bào)表——日期——單據(jù)屬性（采購），類別（增加）——確定——原料類別（易損件、電器、維修、皮帶、螺絲、縫包機(jī)配件、水電安裝、零散配件、工具類、勞保類）——確定。檢查生產(chǎn)領(lǐng)用包裝物出庫與產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)量是否一致：包裝物管理系統(tǒng)——入出庫報(bào)表——包裝物理論實(shí)際耗用對(duì)比表——日期——確定。表中理論數(shù)量（包）減實(shí)際領(lǐng)用（條）差異蘭字為損耗，紅字為負(fù)損耗。財(cái)務(wù)根據(jù)以上差異數(shù)據(jù)，與倉管分析原因，檢查單據(jù)或及時(shí)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)包裝袋、周轉(zhuǎn)包裝袋實(shí)物盤點(diǎn)。檢查換包領(lǐng)用包裝出庫與成品庫換包入庫是否一致：A、包裝物管理系統(tǒng)——入出庫報(bào)表——包裝物出庫報(bào)表 ——日期——單據(jù)屬性（換包）——確定。B：成品管理系統(tǒng)——入出庫報(bào)表——成品換包匯總、明細(xì)表——日期——確定。表中的換包入庫數(shù)量（包）應(yīng)與包裝物出庫數(shù)據(jù)基本一致，財(cái)務(wù)根據(jù)有差異的數(shù)據(jù)，與倉管分析原因，檢查單據(jù)或?qū)Πb袋個(gè)別品種實(shí)物盤點(diǎn)。原料損耗分析：A、生產(chǎn)管理系統(tǒng)——生產(chǎn)報(bào)表——原料理論實(shí)際耗用對(duì)比表——日期——確定。表中實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量減理論數(shù)量差異蘭字為損耗，紅字為負(fù)損耗。財(cái)務(wù)根據(jù)以上差異超標(biāo)情況，與倉管分析原因。查車間領(lǐng)用原料原始記錄、車間生產(chǎn)情況表中產(chǎn)品原料配方比率、查倉管上機(jī)錄入的數(shù)據(jù)、查品管新配方上機(jī)時(shí)間，以及車間在產(chǎn)品和本月領(lǐng)用回機(jī)料數(shù)量對(duì)原料配方的影響、實(shí)物盤點(diǎn)。B、生產(chǎn)管理系統(tǒng)——生產(chǎn)報(bào)表——成品生產(chǎn)報(bào)表——成品入庫與生產(chǎn)產(chǎn)量對(duì)比表——日期——確定。表中某個(gè)成品入庫與生產(chǎn)產(chǎn)量不符時(shí)，數(shù)量顯示紅色，表示上機(jī)選擇的產(chǎn)品配方號(hào)不準(zhǔn)確。1檢查五金備件出庫明細(xì)，確定倉管錄入的出庫單是否齊全：勞保五金管理系統(tǒng)——庫存報(bào)表——?jiǎng)诒Ｎ褰鹗瞻l(fā)存報(bào)表——本期——確定。本期入庫的新增五金件基本在當(dāng)期會(huì)使用、常用件出庫量與上月對(duì)比。以上發(fā)現(xiàn)異常，與倉管分析原因，查上機(jī)錄入的單據(jù)或及時(shí)對(duì)個(gè)別品種實(shí)物盤點(diǎn)。第四章；組織倉管員實(shí)物盤點(diǎn)成品庫月末全面盤點(diǎn)（2526號(hào)8點(diǎn)以前完成）（1）盤點(diǎn)要求：按倉庫劃分倉管員盤點(diǎn)任務(wù)，倉管員按指定的倉庫按成品堆放的庫位順序盤點(diǎn)。成品庫主班將各位倉管的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)合并匯總（表中要有帳存數(shù)量），盤點(diǎn)盈虧數(shù)備注說明原因。（2）倉管主班27日將成品盤點(diǎn)表與盤點(diǎn)匯總表交財(cái)務(wù)部核對(duì)：成品管理系統(tǒng)——庫存報(bào)表——成品收發(fā)存統(tǒng)計(jì)表——日期（25號(hào)）——發(fā)貨倉庫（1成品庫）——確定。（如倉管表中帳面數(shù)與財(cái)務(wù)帳存不符或與系統(tǒng)帳物不符，可雙擊某個(gè)品種能顯示具體的入出庫時(shí)間、數(shù)量、屬性）。原料庫月末全面盤點(diǎn)（2526日8點(diǎn)以前完成）（1）要求：外租倉庫安排2人以上進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，公司倉庫按大料、小料劃分盤點(diǎn)任務(wù)，分別上交盤點(diǎn)表（表中有帳面數(shù)與實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)、盈虧數(shù)、備注）。（2）倉管27日將大料、小料盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部核對(duì)：原料庫存管理系統(tǒng)——庫存報(bào)表——原料收發(fā)存報(bào)表——日期——倉庫（全選）——確定。（可雙擊某個(gè)品種能顯示具體的入出庫時(shí)間、數(shù)量、屬性）。包裝物、五金備件、促銷品月末全面盤點(diǎn)（2226日8點(diǎn)以前完成）（1）包裝物盤點(diǎn)要求：22號(hào)開始盤點(diǎn)，倉管選擇開始盤點(diǎn)的日期，從系統(tǒng)中打印庫存報(bào)表1份，將盤點(diǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量在表中對(duì)應(yīng)填寫。（2）五金備件盤點(diǎn)要求：倉管選擇開始盤點(diǎn)的日期，從系統(tǒng)中打印庫存報(bào)表1份，將盤點(diǎn)的品種、數(shù)量在表中對(duì)應(yīng)填寫。（3）促銷品盤點(diǎn)要求：手工制作上期結(jié)存、入庫、出庫、結(jié)存盤點(diǎn)表（因根據(jù)管理的需要，有些促銷品財(cái)務(wù)已一次性列支，不在系統(tǒng)中反映入、出庫）（4）倉管2230日分別將包裝物、五金備件、促銷品盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部復(fù)核。第五章；帳務(wù)處理收集各類報(bào)表（報(bào)表要有制表人、生產(chǎn)部經(jīng)理簽字）（1）生產(chǎn)部：產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表、用電情況表、用汽產(chǎn)品燃耗表、膨化車間加工表、車間原料結(jié)存表、車間在產(chǎn)品結(jié)存表。（2）成品倉庫：成品回機(jī)表、外購入庫表、成品換包明細(xì)表、成品回機(jī)出庫表、成品盈虧表。（3）原料倉庫：原料出庫屬性明細(xì)表—預(yù)混車間、原料出庫屬性明細(xì)表—生產(chǎn)、原料出庫屬性明細(xì)表—公司領(lǐng)用、出售。（4）包裝物倉庫：包裝物出庫匯總表（按類別）、包裝物收
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