成本會(huì)計(jì)崗位作業(yè)指導(dǎo)書(編輯修改稿)
2024-11-19 00:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 計(jì)劃單，上報(bào)部門經(jīng)理。第二節(jié) 月常規(guī)工作為集團(tuán)刊物《希波視界》提供稿件，每月15日前報(bào)部門經(jīng)理。月末工作總結(jié)：按固定格式填報(bào)，要求不漏項(xiàng)、不虛報(bào)真實(shí)全面，于每月1日前報(bào)部門經(jīng)理。第四篇：統(tǒng)計(jì)員崗位作業(yè)指導(dǎo)書采購統(tǒng)計(jì)員作業(yè)指導(dǎo)書版本/修改狀態(tài)：A/0第一章職位說明書第一節(jié)崗位職責(zé)職位名稱：采購部統(tǒng)計(jì)員直接隸屬：采購部經(jīng)理直接下屬：無協(xié)調(diào)部門：綜合計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、保管員崗位描述：在采購部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表擬制、文件、資料整理歸檔工作；負(fù)責(zé)票據(jù)傳遞、往來明細(xì)帳對帳工作；負(fù)責(zé)按經(jīng)理下達(dá)的定點(diǎn)采購物資訂貨通知單進(jìn)行電話訂貨通知，經(jīng)經(jīng)理授權(quán)可代其處理日常工作。崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)每天原料肉、輔料、包裝物、低耗品的出入庫的統(tǒng)計(jì)； 負(fù)責(zé)對大宗原料，包裝物，輔料庫存制作日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)表工作，及時(shí)（日報(bào)表每日9點(diǎn)前，周報(bào)表每周一9點(diǎn)前）上報(bào)有關(guān)部門（日、周報(bào)表報(bào)采購部經(jīng)理、儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理、綜合計(jì)劃部經(jīng)理；月報(bào)表報(bào)采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)）。負(fù)責(zé)每月原料肉、輔料、包裝物及低耗品的盤點(diǎn)工作，月末盤點(diǎn)表 5日前上報(bào)。收到外購物資發(fā)票后，按公司要求履行各項(xiàng)簽字手續(xù)并及時(shí)送交財(cái)務(wù)。負(fù)責(zé)與有購貨合同的供應(yīng)商發(fā)訂貨訂單的工作，按時(shí)完成綜合計(jì)劃部及公司內(nèi)部所需各種報(bào)表工作。負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)核對供應(yīng)商往來帳。負(fù)責(zé)檢查保管員物資帳、物是否一致。對公司下發(fā)的各種文件、供應(yīng)商的各種資質(zhì)證明（如：原料肉的檢疫證明、防五證明、清真證明、供應(yīng)商各種經(jīng)營證照等）、物資標(biāo)準(zhǔn)等，及時(shí)整理歸檔。對供應(yīng)商建立詳盡的供方檔案，有新增客戶及時(shí)索要各項(xiàng)有關(guān)資料并記錄歸檔，保證資訊準(zhǔn)確，同時(shí)把各種訂貨合同整理歸檔。按臺(tái)帳格式填報(bào)各種物資采購、付款、掛帳等記錄，月末將各種數(shù)據(jù)匯總后報(bào)采購部經(jīng)理。協(xié)助采購經(jīng)理做好外購物資采購及日常事務(wù)性工作。11代經(jīng)理接聽電話時(shí)，有理有度地回答供應(yīng)商提出的問題，保持良好的客戶關(guān)系，并記錄電話內(nèi)容，上報(bào)部門經(jīng)理。第二節(jié)主要權(quán)利有權(quán)要求保管員提供所需的各種物資庫存、用量等相關(guān)數(shù)據(jù)。有權(quán)檢查保管員的帳物管理情況。特殊情況由經(jīng)理授權(quán)，有權(quán)處理采購部日常事務(wù)。第二章常規(guī)工作內(nèi)容第一節(jié)填報(bào)各類報(bào)表一、日報(bào)表每日9：00時(shí)前報(bào)出《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報(bào)表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報(bào)表》，交采購部經(jīng)理、儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)、分公司總經(jīng)理各一份。二、周報(bào)表每周一9：00時(shí)前報(bào)出《庫存原料肉周報(bào)表》、《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存日報(bào)表》與《包裝物購入、消耗、庫存日報(bào)表》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計(jì)劃部各一份。三、月報(bào)表每月5日前報(bào)出《庫存積壓輔料、內(nèi)包裝、包裝袋報(bào)表》、《分公司內(nèi)包裝、原輔料購入、消耗、庫存月報(bào)表》與《包裝物購入、消耗、庫存月報(bào)表》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計(jì)劃部各一份。四、其它報(bào)表對于相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)索取的各類數(shù)據(jù)，編制報(bào)表后上報(bào)。年末，對各類物資的購入與消耗情況進(jìn)行匯總，上報(bào)采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、綜合計(jì)劃部。第二節(jié)辦理物資入庫手續(xù)采購部統(tǒng)計(jì)員對各類外購物資的購貨發(fā)票、入庫單的名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行逐一核對。核對無誤后持購貨發(fā)票、入庫單，交采購部保管員、采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理在購貨發(fā)票上簽字，方可辦理入庫手續(xù)。如是外購的原輔料、包裝物、竹簽等物資，需品控部進(jìn)行驗(yàn)收的，在交采購部保管員、采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字的同時(shí)，還應(yīng)請品控部經(jīng)理在購貨發(fā)票上簽字確認(rèn)，方可辦理入庫。憑簽字后的單據(jù)在《采購部應(yīng)付賬款往來賬》、《流水賬》上進(jìn)行登記，月末采購部統(tǒng)計(jì)就應(yīng)付賬款余額與財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)進(jìn)行核對。將簽字后的購貨發(fā)票與入庫單送達(dá)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)處，將購貨發(fā)票的抵扣聯(lián)交財(cái)務(wù)部納稅會(huì)計(jì)。第三節(jié)物資訂購采購部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)協(xié)助本部門經(jīng)理對輔料及包裝物進(jìn)行訂購。一、外購物資填寫《訂貨通知單》，交采購部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，向供應(yīng)商發(fā)送傳真。傳真發(fā)送后，隨時(shí)詢問發(fā)貨情況及是否開具增值稅發(fā)票。二、市內(nèi)物資的采購對于本市內(nèi)原輔料的采購，有固定供應(yīng)商的，由采購部經(jīng)理根據(jù)原輔料的庫存情況，通知統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行電話訂購。電話訂購向供應(yīng)商講明，品名、數(shù)量、送貨時(shí)間及增值稅發(fā)票的開具情況。第四節(jié)電話接聽與傳真收發(fā)一、電話接聽接聽如是采購部統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的，可向?qū)Ψ阶龀龃饛?fù)。如采購部經(jīng)理不在，對于統(tǒng)計(jì)員無法做出答復(fù)或解決的事宜，則由統(tǒng)計(jì)員將接聽電話的內(nèi)容，在本人待辦單上詳細(xì)記錄，待采購部經(jīng)理回來后，及時(shí)匯報(bào)。二、傳真的收發(fā)接收傳真（1）本部門接收的傳真內(nèi)容主要有：發(fā)貨包裹票、供應(yīng)商提供的輔 料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、對經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)的購貨合同、與供應(yīng)商的對賬單等。（2）接收到的傳真應(yīng)交采購部經(jīng)理審閱后，進(jìn)行妥善保管，存檔備查。如接收的是對賬單，則應(yīng)立即送至財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)處。（3）如接到的傳真收件人為其它部門人員，在接收后立即送達(dá)該部門。發(fā)送傳真（1）本部門發(fā)送傳真的主要內(nèi)容有：購貨合同、貨物接收回執(zhí)單、為供應(yīng)商提供電匯底聯(lián)、為新供應(yīng)商提供發(fā)票名目及發(fā)貨接收地址、上報(bào)給綜合計(jì)劃部的各種報(bào)表。（2）購貨合同傳真至供應(yīng)商處后，應(yīng)隨時(shí)打電話進(jìn)行督辦，購貨合同回傳后，復(fù)印兩份，交財(cái)務(wù)部一份，采購部自留一份存檔備查。
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