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設(shè)外地銷售機(jī)構(gòu)獨(dú)立核算(編輯修改稿)

2024-09-19 17:31 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】，M公司將價值120000元（不含稅價）的產(chǎn)品運(yùn)往設(shè)在外市的N銷售機(jī)構(gòu)加價10%銷售，當(dāng)月實(shí)現(xiàn)銷售收入66000元，M公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額10000元，N銷售機(jī)構(gòu)申請認(rèn)定增值稅一般納稅人?！　》桨?：N銷售機(jī)構(gòu)作為分支機(jī)構(gòu)，則M公司5月份應(yīng)納增值稅=12000017%－10000=10400（元），應(yīng)納城建稅、教育費(fèi)附加=10400（7%+3%）=1040（元），N銷售機(jī)構(gòu)5月份應(yīng)納增值稅=6600017%－12000017%=－9180（元），留待下期抵扣，M公司、N銷售機(jī)構(gòu)5月份合計(jì)應(yīng)交稅金=10400+1040=11440（元）?！　》桨?：N銷售機(jī)構(gòu)獨(dú)立核算盈虧，并與M公司簽訂視同買斷的代銷合同，5月底N銷售機(jī)構(gòu)將當(dāng)月代銷清單交M公司，則M公司5月份銷售收入=66000247。（1+10%）=60000（元

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