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正文內(nèi)容

某集團(tuán)內(nèi)部審計檔案管理辦法(編輯修改稿)

2024-09-19 05:31 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 見書、審計意見書; (四)其他備查文件材料。 第九條 集團(tuán)內(nèi)部審計文件材料按審計項(xiàng)目立卷,一個審計項(xiàng)目可立一個卷或者若干卷,不得將幾個審計項(xiàng)目合并立為一個卷。跨年度的審計項(xiàng)目,在項(xiàng)目審計終結(jié)的年度立卷。 第十條 集團(tuán)內(nèi)部審計案卷內(nèi)文件材料按結(jié)論性文件材料、證明性文件材料、立項(xiàng)性文件材料、其他備查文件材料四個單元進(jìn)行排列。 結(jié)論性文件材料,采用逆審計程序并結(jié)合文件材料的重要程度進(jìn)行排列。 證明性文件材料,按與審計方案所列審計事項(xiàng)或者會計報表科目對應(yīng)的順序排列。 立項(xiàng)性文件材料,按文件材料形成的時間順序,并結(jié)合文件材料的重要程度進(jìn)行排列。 其他備查文件材料,按文件材料形成的時間順序,并結(jié)合文件材料的重要程度進(jìn)行排列。 第十一條 集團(tuán)內(nèi)部審計案卷內(nèi)的每份或者每組文件之間的排列規(guī)則是: (一)正件在前,附件在后; (二)定稿在前,修改稿在后; (三)批復(fù)在前,請示在后; (四)批示在前,報告在后; (五)重要文件在前,次要文件在后;
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