目的objective：word版(編輯修改稿)
2025-09-14 19:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。二． 采購部根據(jù)“每天廚房市場購貨單”（DM）之內(nèi)容，聯(lián)系貨源指定酒店認可的供應(yīng)，確定價格，將供應(yīng)商名稱、單價、到貨時間填入此表（DM）。三． 將每天廚房市場購貨單（DM）交采購部經(jīng)理核準簽字，再由成本控制總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)簽字確認后，再放發(fā)給相對應(yīng)部門。B：部門（包括倉庫）物品采購一． 申請部門需購的物品必須先填寫：“申請定貨單”(PURCHASE REQUISITION)，“申請定貨單”（PR）一定要有部門總監(jiān)的簽名，同時提供上次采購的價格和供應(yīng)商，以便參考。二． 審批 填好的申請定貨單（PR）需先交倉庫核簽，倉庫人員檢查倉庫有無該種物品或有無可替代品。 申請定貨單（PR）經(jīng)倉庫核簽后，交采購部負責(zé)聯(lián)絡(luò)貨源訂購。報價要貨比三家，經(jīng)采購部經(jīng)理簽名后送財務(wù)部。 申請定貨單（PR）經(jīng)采購部經(jīng)理核選出價平質(zhì)優(yōu)的一家供貨，簽署后交財務(wù)總監(jiān)審批。 財務(wù)總監(jiān)核查申請定貨單（PR）是否履行上述程序，根據(jù)計劃審批，然后交項目報執(zhí)政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIVE209 行總經(jīng)理批準。三．訂貨 經(jīng)批準的申請單（PR）一式五聯(lián)，分別送給采購部、收貨部、成本部、會計部應(yīng)付帳、申請部門各一聯(lián)。 采購部根據(jù)申請定貨單（PR）的要求，簽訂訂貨單或合同，安排有關(guān)采購事宜，了解進貨時間，以便提前知會收貨部安排人手收貨，倉庫安排倉位。 訂貨合同要有財務(wù)總監(jiān)、執(zhí)行總經(jīng)理的核準。經(jīng)核準后的訂貨合同要送會計部應(yīng)付帳一份備案。 如采購部門訂不到申請定貨單（PR）上的物品，要及時通知請購部門，若有此種物品的替代品，要事先征得請購部門的同意方可訂購。5
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